' % %# ( ") %% " "(-.(-! ( <.!

Transkript

1 ""# $""

2 " #$ & ' $ ) * +)) *,& ) ) -. /0 )1 &#

3 ) ' # ") *$+)23 " ' # *# "-.- " 04)5$6..# # :.. #0. ".0;<70 #07; 0 4-6<7 #- #0 = #7.7 '7. # > 1# 0 0?#0 # 3@#.

4 $ 7 0@AB...- C.- $.7 +'# '+. > +" >,-.#/# > 0-0 # D0-0C ;<+ 1

5 2 * # " ) *$+)*23 " ' $ *# "@<"83-.*.* :0 7# # 8 " E- "# *3 '4$6 " * "0 0*7$ * "0 & " &$*& 1" 4 -#" 3)25 ' ;0 *: )$0 7 ) *0 >*0 7 " &*

6 >0 7 & 1" 4 -#" 34 '$ "0 "$&0 " $*0 )) '#070 0 " )) '#0$+70 F 0F " $7 ' 0 #" 7 #7 #0' #007 $ /5 "0 0..*- '. 0$ G )F ") '0 ).*- * '.*& G$F 7 833)/

7 >-0$+00 #7.)- & ' 7 $. G F ") '0.*&- * '.)) GF '$ ")-0+)70 ) "-0$+70 ))) " *-0+) 0.)*-0$+0. )) " $0 )0.7 0 ' 73@ " $ 3@ / &) # 0 7 $.) '$ )00#

8 * 16# >.$)&.1 7 $)& '$ $)&0.. 0# &) " *./ 0# 1 ) )) " &./ 00# 0 0" )0 H 0 E$ '$ " 7 >). " * 1 ) ) >3.) < )7 * 1 # 0 *.7** 7*

9 '$ "0# " 70 )) " 0 > +" "0 )),-.#/# > 0-0? '#* ; ; 0 00 " # = 1

10 4 3-/3 " 55 +*$$23 " 3 -?#0. *# 0 0 " )) &: )F G#4+)6G *:.0#4+)))6G* '# +" > :. )$&,-.#/# > 0-0 7? E?7.0 &: *A.7 00$)+)$&7

11 )) ;00 7 # ). 1

12 # 2 +*23 ", & *# # #."3 " " "0 ' :. ".$ 0 # '# " 0 " 7 #.0 " 7.< 7-7 ' # #"7 7-7 "-. A 7'# +" >

13 ),-.#/# > 0-0 7, & =

14 $ 5 : 3 +*$)23 " *# : 3# * )? -? ?.G&. # "..?,.70

15 )G & & $+ "? 0? 0 / I. 0 7#7 / -J7/-7>7 #7:#7/

16 ? 0E / 0 $ ' )?0 * I 0 7#7 '# +" >,-.#/# > 0-0 ; 07. 1

17 & 5 :83 #6 # 3" " 3-3,3 " " # : #74-776"0 K.# ) 00.G 70. : #- ' # > 1#977-9, /0 C ;8 > -0 # 7

18 *. / #07 K- - "0 7 -G #G. " - ;#" > D H;L71<;7H;@7 C+7 ;7<7 D "#7.7. D0. 49H96 #< D 7. ; &##.#"- 1# 0 * 1# H;L@.91# G#-9D # " 0 - " # 7 0-". 7

19 07+ 07#0" " "0 <" -3 ' E < 0# ; / "7 7- " <6 =&##" # "> 8"3= < 02 1# # # G# -9 "388 &## ' #0-61

20 00 - -:# # # 5 $ 0 #?" 3@ <- 7# #/ #0-0 2+" &,3 >00=1# 0> # 7 " 7-0 " ?6: -7. +" 0@A 7@A 0" 07 # 0 : H;L7C7-67 E

21 ,-.#/# : /07 0.G$.E " 7-0 2# # G# #. 4<670.4#6 /0 4= ; 7 0 '=; "

22 A L<416 E/4H6 D0-0C46 3L0D416 <,-04H6 /+A416 =' 4H6

23 Aabybro, den Løbende gennemsnit år til dato - sygedagpenge med varighed på 4-52 uger Gennemsnitligt antal sager pr. uge Uger Budget 2009 Resultatkrav 2009 Budgetopf løb.gnst.2009 Faktisk løb.gnst.2009 Faktisk løb.gnst.2008 Faktisk løb.gnst.2007 Løbende gennemsnit år til dato - sygedagpengesager med varighed på over 52 uger Gennemsnitligt antal sager pr. uge Uger Budget 2009 Resultatkrav 2009 Budgetopf løb.gnst.2009 Faktisk løb.gnst.2009 Faktisk løb.gnst.2008 Faktisk løb.gnst.2007 Statistik sygedagpenge version 2 Side 1 Løb. gnst. år budgopf.

24 Politikområde 05 Regnskabstal er pr. 31/3-09 og er fremskrevet med 4,6 Budgetopfølgning Kontotekst Beløb i kr.) Regnskab 2008 i 2009 prisniveau Budget 2009 Korr.Budget 2009 Skønnet forbrug 1. budgetkontrol Skønnet forbrug 2. budgetkontrol Skønnet forbrug 3. budgetkontrol Afvigelse 1. budgetkontrol Note 30 Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarkedsområdet Beboelse Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser Ungdomsudannelse for unge med særlige Introduktionsprogram m.v Introduktionsydelse Repatriering Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanthjælp vedrørende flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Revalidering Løntilsk. mv. til pers. i fleksjob Jobcentre Løntilskud til ledige ansat i kommuner Servicejob Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Sekretariat og forvaltninger Pol omr. 5 marts Beskæftigelsesudvalg Side 1

25 Noter Note Ungdomsudannelse for unge med særlige behov 1. budgetkontrol Funktionen omfatter udgifter i forbindelse med uddannelse og aktivitetstilbud til unge på år med særlige behov. Der tale om udgifter til en 3 årig STU-uddannelse særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse). Området er for øjeblikket ved at blive gennemgået. Det er derfor endnu for tidligt, at melde noget sikkert ud. Note Introduktionsprogram og introduktionsydelse til udlændinge 1. budgetkontrol Den samlede afvigelse på området udgør et merforbrug på 1,050 mio. kr introduktionsprogrammet udløser samlet en merindtægt på 0,030 mio. kr., som består af både merindtægter og merudgifter. Der forventes i 2009 merindtæger vedrørende grundtilskud for 105 helårspersoner, mod budgetteret 79 helårspersoner. Grundtilskud modtager kommunen i hele den 3 årlige introduktionsperiode. Den første januar 2008 blev en del af finansieringen omlagt og det betyder blandt andet, at hvor man før fik 0,080 mio kr. i programtilskud når personen modtager danskundervisning/aktivering mv., nu kun kan hjemtage 50 af et rådighedsbeløb på 0,074 mio.kr. Grundtilskud modtager kommunen forsat i alle 3 år. Der skønnes i 2009 at der er 79 helårspersoner mod budgetteret 60, der modtager danskundervisning/aktivering mv. Tilsvarende skønnes der med merudgifter, til et yderlige danskhold, udvidelse af lejemåletmålet, ansættelse af en ekstra medarbejder mv. De flere flygtninge udløser vedrørende introduktionsydelse en samlet merudgift på 1,080 mio. kr. Siden 1. januar 2008 modtages der 50 refusion af udgifter til introduktionsydelse, hvor den tidligere refusion var på 75. Note Førtidspension med 50 refusion - gml. ordning 1. budgetkontrol Sammenhængende ydelser vedr. overførselsindkomster. Gældende for førtidspensioner tilkendt i perioden 1. januar 1992 indtil 1. januar Samlet forventes der på området en merudgift på kr. 0,095 mio kr. Der forventes der p.t. at være 364,63 helårspersoner i 2009, hvilket er en stigning på 4,71 helårspersoner i forhold til budgettet. Denne stigning hænger dog sammen med en stigning i betalinger fra andre kommuner, hvor der p.t. forventes en merind Pol omr. 5 marts Beskæftigelsesudvalg Side 2

26 Note Førtidspension med 35 refusion - gml. ordning 1. budgetkontrol Sammenhængende ydelser vedr. overførselsindkomster. Gældende for førtidspensioner tilkendt i perioden 1. januar 1999 indtil 1. januar Samlet forventes der på området en merudgift på kr. 0,476 mio kr. Der forventes der p.t. at være 552,89 helårspersoner i 2009, hvilket er en stigning på 4,89 helårspersoner i forhold til budgettet. Denne stigning hænger dog sammen med en stigning i betalinger fra andre kommuner, hvor der p.t. forventes en merindtægt. Vedrørende betalinger til andre kommuner forventes der p.t. en lille merudgift. Note Førtidspension med 35 refusion - ny ordning 1. budgetkontrol Sammenhængende ydelser vedr. overførselsindkomster. Gældende for førtidspensioner tilkendt efter den 1. januar Samlet forventes der på området en merudgift på kr. 5,236 mio kr., hvoraf er der afsat 2,054 mio. kr. i pulje under politik område 16 til en tilgang på 3 sager mdl. Der anmodes om frigivelse af ovennævnte pulje på politikområde 16. Der forventes der p.t. at være 662,41 helårspersoner i 2009, hvilket er en stigning på 56,24 helårspersoner i forhold til budgettet incl. puljen. Denne stigning hænger dog også sammen med en stigning i betalinger fra andre kommuner, hvor der p.t. forventes en merindtægt. Vedrørende betalinger til andre kommuner forventes der dog samtidig også en merudgift. Vedrørende stammen pr. 1. januar 2009 var der i budget 2009 forudsat en stamme på 595 sager. Den faktiske stamme pr. 1. januar 2009 var 631 sager. Der mangler altså allerede pr. 1. januar budget til 36 sager i hele året 2009, hvilket svarer til en merudgift på 3,792 mio kr. Med udgangspunkt i de tilkendte førtidspensioner i 2009 indtil nu samt en forventet tilgang på 3 sager mdl. resten af året forventes stammen pr p.t. at blive 680 sager mod budgetteret i 2009 incl. pulje på 616 sager. Den forventede stamme ultimo 2009 er altså 64 højere end budgetteret, hvoraf de 36 vedrører stammen primo Note Sygedagpenge 1. budgetkontrol Sammenhængende ydelser vedr. overførselsindkomster. Samlet forventes der p.t. på området en merudgift på 1,665 mio kr. Pol omr. 5 marts Beskæftigelsesudvalg Side 3

27 Sygedagpenge med varighed på over 52 uger, hvoraf kommunen fuld ud afholder udgiften uden statsrefusion. Det gennemsnitlige ugl. antal sager for året 2009 forventes p.t. at blive 133,15 sager mod budgetteret 120 sager. Det faktiske ugl. gennemsnit var i ,1 sager. Sygedagpenge med varighed på 4-52 uger, hvoraf kommunen med 50 statsrefusion afholder 50 af udgiften. Det gennemsnitlige ugl. antal sager for året 2009 forventes p.t. at blive 459,02 sager mod budgetteret 485 sager. Det faktiske ugl. gennemsnit var i ,16 sager. Der er endvidere indregnet en ekstra udbetalingsuge 53, idet mod forventning ikke blev medtaget i regnskab Merudgiften som følge heraf udgør 1,2 mio kr. er dog indregnet i den samlede merudgift overfor. Regresindtægterne forventes p.t. fasthold i forhold til budgettet. Note og 5.75 Kontanthjælp 1. budgetkontrol Sammenhængende ydelser vedr. overførselsindkomster. Vedrørende forsørgerydelserne forventes der p.t. samlet på området en merudgift på 2,275 mio kr. Der forventes p.t. samlet at være 456 helårspersoner i 2009 mod budgetteret 366 helårspersoner. Det er dog på nuværende tidspunkt temmelig usikkert, hvordan dette område vil udvikle sig hel over året Området indeholder: Kontanthjælp med aktiv forsørgelse, hvoraf kommunen med 65 statsrefusion afholder 35 af udgiften. Kontanthjælp med pasiv forsørgelse, hvoraf kommunen med 35 statsrefusion afholder 65 af udgiften. Området er p.t. ved at blive gennemgået med henblik på fordelingen mellem aktiv og passiv forsørgelse med hensyn til regnskabet for Dette påvirker ikke det samlede forventede antal personer, men kan derimod påvirke den beregnede udgift. Note Fleksjob og Ledighedsydelse 1. budgetkontrol Sammenhængende ydelser vedr. overførselsindkomster. Vedrørende forsørgerydelserne forventes der p.t. samlet på området en merudgift på 3,335 mio kr. Heraf er der afsat 1,093 mio. kr. i pulje under politik område 16 til en tilgang på 3 sager mdl. ialt 36 sager. Vedrørende fleksjobbevillinger forventes der p.t. samlet at være 579,5 helårspersoner i 2009 mod budgetteret 520 helårspersoner samt 19,5 helårspersoner i pulje. Heraf forventes antallet af helårspersoner på ledighedsydelse at kunne fastholdes til de budgetterede 90 helårspersoner. Denne forudsætning er specielt begrundet i den kommende jobbank. Pol omr. 5 marts Beskæftigelsesudvalg Side 4

28 Note Løntilskud til ledige ansat i kommuner 1. budgetkontrol Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende forsikrede ledige der ansættes med løntilskud i kommuner. Kommunen modtager et timetilskud på 125,40 kr. i Der udmeldes hvert år en kvote, som for 2009 er på 124 helårspersoner. Da kvoten i de foregående år ikke er blevet udnyttet, valgte man fra 2009 at budgettere med et lavere antal helårspersoner, ud fra 2007 forbruget og forventninger til Det ser pr. 31/3 ud til et lille mindreforbrug, ved uændret udnyttelse af kvoten. Da vi kun er 3 måneder inde i året og da ledigheden for øjeblikket er stigende, er det endnu for tidligt at melde noget sikkert ud. Note Servicejob 1. budgetkontrol Der forventes mindreindtægter på 0,100 mio. kr. Funktionen omfatter indtægter vedr. et årligt statstilskud på 0,100 mio. kr. ved ansættelse af personer i servicejob. Ordningen er ophørt og består kun indtil disse personer ophører med deres ansættelse. Note Seniorjob til personer over 55 år 1. budgetkontrol Der forventes netto mindreudgifter op 0,300 mio kr. Funktionen omfatter udgifter og indtægter til personer ansat i seniorjob. Ordningen omfatter ældre ledige, som er medlem af en arbejdsløshedskasse, der maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode til dagpenge. Staten yder et tilskud på 0,100 mio. kr. pr. ansat. Der er budgetteret med 3 helårspersoner. Der har i 2009 endnu ikke været personer der har været omfattet af ordning. Det forventes først at være personer der er omfattet af ordningen, i 2. halvår af Note Sekretariat og forvaltninger 1. budgetkontrol Funktionen omfatter udgifter til lægeerklæringer og speciallægeerklæringer, samt udgifter til socialmedicinsk bistand og rådgivning, jfr. aftale med Aalborg Sygehus. I 2008 havde kommunen generelt øgede udgifter til lægeerklæringer, især var stigning i udgifterne til speciallægeerklæringerne stor. Dette blev forklaret med, at der i 2008 havde været et øget antal personer, som havde fået udarbejdet en speciallægeerklæring, inden de var blevet tilkendt en førtidspension, flexjob mv. Budgettet for 2009 er ikke blevet opjusteret og dette kunne give anledning til at forvente et merforbrug. Det kan dog endnu ikke med sikkerhed konstateres, at udgifterne ikke skulle kunne holde sig inden for budgetrammen. Pol omr. 5 marts Beskæftigelsesudvalg Side 5

29

30

31