BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE)

Transkript

1 127 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE) BEMÆRKNINGER

2 SSP-samarbejde Udgifter Netto Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning, Skole og Politi). I 2013-budgettet er indregnet udgifter til personale med kr. Beløbet dækker lønninger, uddannelse, tjenestekørsel samt arbejdsskadeforsikringer. Til materiale- og aktivitetsudgifter er der afsat kr. Endelig er der indregnet kr. til styrkelse af indsatsen på alkoholområdet herunder forebyggende og tidlig indsats mod alkohol til unge.

3 Pædagogisk, psykologisk samarbejde/specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Sproggruppen Mariagerfjord Udgifter Indtægter Netto Mariagerfjord Kommunes udgifter og indtægter til skolepsykologer, talehørelærere, administrativt personale m.v. Der er i 2013 indregnet lønudgifter med kr. Udover lønudgifterne er der på personalesiden budgetteret med udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter herunder tjenestekørsel og forsikringer med i alt kr. Øvrige udgifter til administration, telefoni, IT m.m. er budgetteret med kr. Indtægterne er i 2013 budgetteret med kr., der dækker PPR - bistand til opholdssteder m.m. Der er Dialog- og Aftalestyring på området.

4 Kommunal tandpleje Udgifter Netto Udgifter til børne- og ungdomstandpleje i henhold til lov om kommunal tandpleje. Området vedrører tandpleje, tandregulering samt instruktion i forebyggelse og tandsundhed ved tandplejerne. I 2013 budgettet er der indregnet udgifter til personale med kr. Øvrige budgetterede udgifter er til betaling af privatpraktiserende tandlæger med kr. samt til driften af de kommunale tandlægeklinikker med kr kr. Der er Dialog- og Aftalestyring på området.

5 131 Børn og Familie Kommunal sundhedstjeneste Udgifter Netto Udgifter ifølge lov om forebyggende sundhedsordninger til fremme af børnenes sundhedstilstand. Udgifterne omfatter Mariagerfjord Kommunes ansatte sundhedsplejersker og skolelægeordning. I 2013 budgettet er der udgifter til Personale med i alt kr. Materiale- og aktivitetsudgifter samt udgifter til IT, inventar og materiel er budgetteret med kr. Der er Dialog- og Aftalestyring på området.

6 132 Børn og Familie Central refusionsordning jfr. SEL 176 Udgifter Indtægter Netto Refusionsindtægter dyre enkeltsager på Familieområdet En lovændring pr. 1. september 2012 betyder, at refusionstaksterne for særligt dyre enkeltsager er ført tilbage til 2009-niveau. Det betyder væsentlig større refusionsindtægter og samtidig en justering af bloktilskuddet (Lov- og cirkulæreprogrammet) i nedadgående retning på 4,235 mio. kr. Indtægter gr. 002 Funktion Indtægter gr. 004 Funktion kr kr.

7 Pædagogiske fripladser i dagplejen Udgifter 53 Netto 53 Til børn med særlige behov kan der bevilges pædagogisk friplads i den kommunale dagpleje. Budgetforslaget for 2013 er en videreførelse af oprindeligt budget for 2012.

8 Pædagogiske fripladser i daginstitutioner Udgifter 377 Netto 377 Til børn med særlige behov kan der bevilges pædagogisk friplads i kommunens daginstitutioner. Budgetforslaget for 2013 er en videreførelse af oprindeligt budget for 2012.

9 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge Bemærkninger Udgifter Indtægter Statsrefusion -200 Netto Udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, opholdssteder, kost og efterskoler, eget værelse m.m. for børn og unge jfr. SEL 66. Budgettet for 2013 på anbringelsesområdet kan opgøres som følgende: Plejefamilier inkl. Netværksplejefamilier Opholdssteder Eget værelse Kost efterskoler Advokatbistand Administrationsudgifter tilsyn m.m kr kr kr kr kr kr. På området for plejefamilier inkl. Netværksplejefamilier er der budgetlagt kr. vedrørende regulering af de generelle tilskud. Beløbet gives til kontinuitet i anbringelsen primært forlænget anbringelses- periode ved hjemsendelse. Indtægterne andrager kr., hvoraf kr. vedr. betaling fra andre kommuner. De resterende indtægter på kr. vedrører henholdsvis egenbetaling på kr. samt kr. vedrørende tilsyn opholdssteder. Endelig betaler Staten 50 % refusion af advokatudgifter med kr.

10 Forebyggende foranstaltninger Udgifter Indtægter Netto Udgifter til forebyggende foranstaltninger for børn og unge jfr. SEL 52. stk. 3. og SEL 76 På området for forebyggende foranstaltninger afholdes udgifter til blandt andet konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold, praktisk pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, familiebehandling, døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren og barn, aflastningsordninger m.m. Budgettet for 2013 er en videreførelse af 2012-budgettet. De totale udgifter på forebyggelsesområdet er fastsat til kr. I 2013 er budgetteret med indtægter på kr. der vedrører Børne- Familiegruppen samt betalinger fra andre kommuner.

11 Døgninstitutioner for børn og unge Bemærkninger Udgifter Indtægter Netto Udgifter og indtægter vedrørende regionale, kommunale og selvejende døgninstitutioner vedr. børn og unge fra Mariagerfjord Kommune iht. SEL 52 stk. 3, nr. 7 jfr. SEL 66. Udgifterne på døgninstitutionsområdet er i 2013 budgetteret med kr. I 2013 budgettet er der medtaget kr. vedrørende regulering af de generelle tilskud. Beløbet gives til Barnets Reform bedre vilkår ved plejefamilie, tidlig indsats og kvalitet. Indtægterne på kr. er betalinger fra andre kommuner, hvor Mariagerfjord Kommune er handlekommune.

12 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Udgifter Netto Mariagerfjord Kommunes forventede andel af udgifter til drift af landets sikrede døgninstitutioner. Udgifterne til driften af sikrede døgninstitutioner er i 2013 fastsat til kr. I budgetbeløbet indeholder kr. til følgende formål: Ungdomskriminalitet øget kriminalpræventiv indsats Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet skærpede reaktionsmuligheder kr kr kr.

13 Aflastning SEL 84 Udgifter Netto Udgifter vedrørende aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er i 2013 budgetteret med udgifter på kr.

14 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Udgifter 99 Netto 99 Udgifter i forbindelse med konsulentbistand jfr. SEL 11 stk. 3. Der er ved budgetlægningen taget udgangspunkt i det forventede regnskabstal for 2012.

15 Kvindekrisecentre Udgifter Indtægter Statsrefusion -565 Netto 550 Udgifter og indtægter vedr. drift af Kvindekrisecenteret i Hobro (SEL 109). På området afholdes endvidere udgifter, dersom kvinder og børn fra Mariagerfjord kommune benytter andre kommuners krisecentre. Kvindekrisecenteret er normeret til 4 kvinder og 6 børn. Der beregnes en døgntakst pr. plads og Mariagerfjord kommune opkræver betaling hos brugernes bopælskommune. Der opkræves en bruttotakst og staten refunderer 50% af Mariagerfjord kommunes nettoudgifter (= bruttoudgifter fratrukket betaling fra andre kommuner). Der er indregnet udgifter til Kvindekrisecenteret i Hobro på kr. i 2013 budgettet, hvoraf lønudgifter m.m. andrager kr. Det er de færreste brugere af Krisecenteret, der kommer fra Mariagerfjord kommune. Derfor kan hovedparten af bruttoudgifterne viderefaktureres til andre kommuner. Modsvarende vil Mariagerfjord Kommune modtage regninger fra andre kommuner, dersom kvinder fra Mariagerfjord kommune benytter andre kommuners krisecentre. Det er forudsat, at 2/3 af brugerne på Krisecentret kommer fra andre kommuner. Indtægterne er således 2/3 af centrets bruttoudgifter. I budgettet er medtaget udgifter med kr. vedr. brug af kvindekrisecentre i andre kommuner. Døgntaksten er beregnet med en belægningsprocent på 70. Der er Dialog- og Aftalestyring for Kvindekrisecentret i Hobro.

16 Kontaktperson- og ledsageordninger jfr. SEL 45, Udgifter 99 Netto 99 Udgifter vedrørende kontaktperson- og ledsageordninger. Der er ved budgetlægningen for 2013 taget udgangspunkt i det forventede regnskabstal for 2012.

17 Kontante ydelser - Sociale formål Udgifter Refusion Netto Udgifter vedrørende særlige kontante ydelser efter Servicelovens bestemmelser. Udgifterne dækker merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne efter Servicelovens 41 samt hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne efter Servicelovens 42. Staten refunderer 50 % af udgifterne. Herudover kan der forventes udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning SEL 32. Der er afsat kr. til dette formål. Budget 2013 er tilpasset det forventede forbrug for budgetåret 2012.

18 144 Familie (Anlæg) Udgifter Netto Ressourcecenter i Handest Anlægsudgifterne til Ressourcecentret er beregnet til 2,9 mio. kr. og 1,0 mio. kr. finansieres i Det resterende beløb på 1,9 mio. kr. foreslåes indarbejdet i anlægsoversigten for 2013.