Årsrapport for 2014/2015 Sjølundsskolen

Transkript

1 Årsrapport for 2014/2015

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning Redegørelse for det økonomiske resultat Opfølgning på selvforvaltningsmålene Redegørelse for målopfyldelsen Bemærkninger i øvrigt... 7 September 2015 Side 2

3 1. Indledning Årsrapporten er Byrådets styringsredskab for opfølgning på et budgetår i den selvforvaltende virksomhed og en naturlig fortsættelse af den indgåede selvforvaltningsaftale mellem virksomheden og det politiske udvalg/center. I årsrapporten opgøres det økonomiske resultat med overskud eller underskud for det netop afsluttede budgetår. I årsrapporten foretages ligeledes en opfølgning på selvforvaltningsmål for det forløbne år. Virksomheden kan kommentere på både det økonomiske resultat og målopfyldelsen. Årsrapporten danner udgangspunkt for dialog mellem virksomheden og det politiske fagudvalg og center. 2. Økonomi 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning Virksomhedens økonomiske overførsel fra 2013/14 samt den opgjorte overførsel til 2015/16. Overførsel fra 2013/14 Resultat for året 2014 /15 Overførsel til 2015/ Kr Kr Kr. Procent af bruttobudgettet 3,7 % -= overskud; + = underskud 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat Her under beskrives årsager til overskud eller underskud, bevidst handling, mange uforudsete udgifter, afvikling af underskud, anvendelse af overskud mv. Ved merforbrug over 3% skal udarbejdes særskilt handleplan 1. : Samlet set for ender skoleåret 2014/15 med et akkumuleret underskud på kr. Isoleret for skoleåret ender vi ud med et underskud på kr. Årsagen til dette underskud skal primært findes på 20.2 området, hvor vi har været kraftigt udfordret i dette skoleår. For skoleåret 2014/15 isoleret set har vi således haft et underskud på 20.2 området på ca. 2,6 mio. kr. Fra året før havde vi et overført overskud på ca. 1 mio. kr., hvorfor det akkumulerede underskud på 20.2 området ligger på ca. 1,6 mio. kr. Flere faktorer spiller ind og de væsentligste er listet nedenfor: budgettet for 2014/15 blev nedsat med ca. 1,3 mio kr i forhold til 2013/14 pga. ændring i budgettildelingsmodel (33% elevtal og 67% socialfaktor). 2. Antallet af 20.2 elever er i gennemsnit steget med ca. 15 elever i forhold til året før. Af disse elever fik vi først kendskab til 4 af dem længe efter d. 5/9 og yderligere 3 elever har det været nødvendigt at iværksætte ekstra foranstaltninger for et stykke inde i skoleåret. På grund af disse uforudsete hændelser, har det været svært at 1 Skabelonen til handleplanen er vedlagt som bilag i sagen, der hvor det er relevant September 2015 Side 3

4 gisne om årets resultat og forsøge at tilrette aktiviteterne derefter. Vi skal nedenfor give et billede af nogle af disse uforudsete hændelser: 1 elev fik vi meddelelse om i marts 2015 og med udgiften med tilbagevirkende kraft helt tilbage til skoleårets start! (Næstved Kommune tabte en sag om betalingsforpligtelse til en anden kommune, men vi blev først orienteret om den verserende sag i marts 2015). Bogført omk. i 14/15: kr og kr kr (vedr. 14/15) i 15/16, da regning først modtaget i aug elev var der tvist om klassetrin og det blev først klart hen på efteråret, at vi blev nødt til at bære omkostningen. ( kr.) 1 elev overført fra anden skole et par måneder inde i skoleåret, da den anden skole først gjorde opmærksom på det der. ( kr.) 1 elev (vores forpligtelse i 13/14) som har skiftet skole to gange. Pga. opsigelsesvarsler på disse skoler har vi måttet betale dobbelt ydelse i 3 mdr. svarende til kr. Eleven går nu på en skole, hvor man fra feb. 15 har måttet sætte 2:1 bemanding på. Alt i alt har eleven kostet kr mere end året før (incl. modregning af dyre elever ). 1 elev har måttet placeres på specialskole som foranstaltning jf. Servicelovens 52 stk. 3. Dette pr. 1/11-14 til kr. 1 almenelev har måttet placeres på specialskole pr. 1/5-15. Pris ca kr. Alt i alt har disse 6 elever betydet en meromkostning på ca. 1 mio. kr i 2014/15. På almendelen har vi isoleret set for skoleåret et underskud på kr. Dette underskud skyldes ligeledes flere forhold, hvoraf bl.a. kan nævnes: 1. I forbindelse med renovering af kantinen (anlægsinvestering) har vi tilkøbt nogle forbedringer, som i væsentlig grad har øget anvendelsen af kantinen til også at kunne bruges til undervisning, foredrag mv. ( kr) 2. På ledelsesløndelen har vi haft et bevidst merforbrug. Årsagen til dette er bl.a., at der i forbindelse med funktionen som en overbygningsskole er brug for en tæt opfølgning af især 10.klassetrin. Dette bl.a. også for at øge målopfyldelse af vores selvforvaltningsmål 3 om at nedbringe elevernes ulovlige fravær. (ca kr) I dette budget mangler vi endvidere fra CUD at få tilført andel af ledelsesløn for elever fra Verdensklassen (ca kr) 3. Vikarbudgettet er overskredet med ca kr hvilket dels skyldes opsigelser samt længerevarende sygdom. 4. Lærernes uddannelse har i år bidraget til et merforbrug på kr September 2015 Side 4

5 5. Som modvægt til disse budgetoverskridelser har vi haft et bevidst mindreforbrug på lærerløndelen som er opnået ved ikke at genbesætte et par stillinger for lærere der er rejst i slutningen af skoleåret. ( kr) 6. Ligeledes som en del af målopfyldelsen (tværgående indsatsområde energiledelse) har vi haft en væsentlig besparelse på energi, især varme. (ca kr) 7. Kontoen for udvendig vedligeholdelse har vi formået at holde nede, således at vi her har en besparelse på ca kr. Det overførte overskud fra 2013/14 på kr. er anvendt således: Som startskud på skolereformen blev der øremærket kr til brug for et pædagogisk internatkursus for lærerne, omkostningerne endte på kr kr af rådighedsbeløbet for 2013/14 blev ikke anvendt, så de blev overført til brug for skoleåret 2014/15. På grund af et markant øget pres på kopimaskinerne, hensatte vi yderligere kr til dette. I skoleåret 2013/14 blev kantinen renoveret i samarbejde med Center for Ejendomme. I den forbindelse tilkøbte vi nogle forbedringer, der har øget kantinens anvendelse markant. Vi hensatte kr til formålet. På baggrund af den voldsomme stigning i antallet af 20.2 elever blev den resterende del af overskuddet overført hertil kr. 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene I nedenstående skema skal virksomheden beskrive målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene for 2014/15. Vurderingen af målopfyldelsen sker i form af smileys Under oversigten over målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene har du mulighed for at uddybe resultatet. For at sikre et hurtigt visuelt overblik over målopfyldelsen anvendes tre forskellige smileys med følgende betydning. Skriv selvforvaltningsmålet ind i nedenstående oversigt og kopier den relevante smiley ind i skemaet herunder. De tre smileys har følgende betydning: Slutopfølgning 2014/15 Resultatet er nået. Tidsplanen er holdt. Resultatet er i alt overvejende grad nået. Tidsplanen er i alt overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 3 måneder) Resultatet er ikke nået Tidsplanen er ikke holdt. Mål ændret Der kan dermed ikke følges op på målet. Kommentarer: Hvis der anvendes røde eller gule smileyer, skal der kortfattet kommenteres på September 2015 Side 5

6 målopfyldelsen: Hvorfor er resultatet/tidsplanen ikke overholdt, hvad er konsekvenserne heraf og hvordan bringer vi os i mål Hvis de anvendes mål ændret skal det beskrives, hvem/hvorfor målet er ændret (ekstern ændring, politisk godkendelse) Nr. Selvforvaltningsmål (navn/titel) Smiley Resultat Smiley Tidsplan 1. Sundhed og sygefravær ja 2. Energiledelse Ja 3. Fremme elevernes fremmøde i skolen Ja 4. Fremme børns læring i skolen ja 5. Implementering af skolereformen ja 6. Anvendelse af IT i undervisningen ja 7. Inklusion ja Viderefør es målet i 2015/20 16? (Ja/nej) 3.1. Redegørelse for målopfyldelsen Herunder skal du redegøre for målopfyldelsen. Hvis målet ikke er opfyldt i indeværende år og der derfor er anvendt den røde smiley, så skal der i tabellen herunder redegøres for konsekvenserne af, at målet ikke er opfyldt. Herudover er du velkommen til i øvrigt at redegøre for målopfyldelsen. (Tabellen vil udvide sig i takt med, at du skriver) Mål nr. 1 Konsekvenser af ikke opfyldt mål samt evt. redegørelse for målopfyldelsen 2 3 I skoleåret 14/15 indførte skolen en ny politik til registrering af fravær. Som skole rykker vi meget hurtigt på ulovligt fravær, og det betyder at en del af eleverne har fået et mindre ulovligt fravær. Fraværet er dog ikke på et tilfredsstillende niveau, derfor fortsætter vi med arbejde målrettet med at nedbringe fraværet og sikre at eleverne kommer i skole og deltager i undervisningen. 4 arbejder hårdt på at forbedre elevernes udbytte af skolegangen, vi må dog konstatere at det ikke er lykkedes at levere resultater, som ligger på den socioøkonomiske reference som kan forventes. September 2015 Side 6

7 5 Det er fortsat et stort arbejde at implementere folkeskolereformen. Elevernes faglige udbytte er endnu ikke tilfredsstillende. Trivselsmålingerne på skolen er gode, og eleverne føler sig trygge på skolen, men der ligger fortsat et stort arbejde i at forbedre de faglige resultater. 6 7 Vi arbejder til stadighed på at inkludere flest mulig elever i almenundervisningen Bemærkninger i øvrigt (Mulighed for at komme med bemærkninger til virksomhedens daglige drift i 2014/15, selvforvaltningsaftalen, selvforvaltningsreglerne m.v.) Dato: 25. september 2015 Søren Fini Christensen September 2015 Side 7