Serviceudgifter Vedtaget budget Korrigeret budget Forventet regnskab

Transkript

1 Ældre- og Sundhedsudvalget Generelt for Ældre- og Sundhedsudvalget Ældre- og Sundhedsudvalget forventer samlet set merudgifter på 1,8 mio. kr. på udvalgets ressort i 2018, herunder merudgifter på 2,5 mio. kr. på serviceudgifter. Ældre- og Sundhedsudvalget har allerede ved behandlingen af 1. ØR været bekendt med de økonomiske udfordringer og har siden arbejdet på en intern finansiering af afvigelsen på udvalgets ressort. Dels godkendte udvalget allerede ved behandlingen af 1. økonomiske redegørelse i marts en intern omprioritering for 8,95 mio. kr. samt anvendelse af midler fra de i finansloven afsatte penge til bedre bemanding på ældreområdet, på 5,1 mio. kr. Dels har udvalget på ekstraordinært møde den 3. april 2018 og ordinært møde 10. april 2018 behandlet omprioriteringsforslag udarbejdet af forvaltningen. Forslagene er pr. 6. maj 2018 endeligt godkendt af udvalget og medfører omprioriteringer for ca. 25,9 mio. kr., som skulle dække det forventede merforbrug ved opfølgningen på 1. ØR Der nævnes indledningsvist i nedenstående de allerede kendte udfordringer, mens der redegøres for udviklingen / væsentlige ændringer siden 2. ØR og de økonomiske udfordringer deraf. Serviceudgifter Serviceudgifter ÆLDREOMRÅDET SUNDHEDSOMRÅDET Vedtaget budget Korrigeret budget Forventet regnskab Sundhedsområdet Afvigelsen på sundhedsområdet udgøres hovedsageligt af et merforbrug på afregningen af færdigbehandlingsdage og hospiceophold. Derudover er der på baggrund af regnskab 2017 en forventning om et merforbrug på specialiseret genoptræning, der især udgøres af forløb på specialiseret rehabilitering, som ikke har et særskilt budget. Væsentlige ændringer siden 2. ØR (ikke omfattet af omprioriteringer): På budgetsiden er der omprioriteret for 25,9 mio. kr. i alt til de to aktivitetsområder som følge af Ældre- og Sundhedsudvalgets beslutning pr. 8. maj På forbrugssiden er der et forventet merforbrug på afregningen af hospiceophold, som følge af et usædvanligt højt aktivitetsniveau især i april Der er for april 2018 afregnet over 0,5 mio. kr., hvilket er den højeste afregning registreret for Køge Kommune. Forvaltningen

2 undersøger aktuelt, om tallet skyldes evt. fejlregistreringer fra regionen, eller om det afspejler det reelle aktivitetsniveau i april Der er dog tale om udgifter, som kommunen ikke har mulighed for at påvirke, og som er relativt svingende år til år. Forbruget var således 1,4 mio. kr. i 2015, 0,8 mio. kr. i 2016 og 1,1 mio. kr. i Til sammenligning er der i januar-april 2018 afregnet 1,1 mio. kr., og der forventes pr. 3. ØR udgifter for i alt 1,8 mio. kr. i 2018 med forventning om mindre udgifter resten af året. På baggrund af afregningen af færdigbehandlingsdage og status på ventelisterne på kommunens aflastnings- og plejeboligpladser, forventes der pr. 3. ØR udgifter for 4,4 mio. kr. til færdigbehandlingsdage i I nedenstående fremgår afregningen af hospiceophold og færdigbehandlingsdage afregnet pr. maj Forvaltningen følger udviklingen i aktivitetsniveauet tæt. Færdigbehandlede og Hospice 2018 Januar Februar Marts April Maj Pr. maj 2018 Somatik - færdigbehandlede, regional Somatik - færdigbehandlede, statslig Somatik - færdigbehandlede, tilbagebet Somatik - færdigbehandlede, netto Psykiatri - færdigbehandlede Somatik - hospice Ældreområdet Afvigelsen på ældreområdet skyldes hovedsageligt merforbrug på hjemmepleje (frit valg), hjælpemidler samt køb og salg af plejeboligpladser. Ikke kendt ved 2. ØR, er der også højere forventede merforbrug på flextrafik og pasning af døende i eget hjem. Væsentlige ændringer siden 2. ØR (ikke omfattet af omprioriteringer): På budgetsiden er der omprioriteret for 25,9 mio. kr. i alt til de to aktivitetsområder som følge af Ældre- og Sundhedsudvalgets beslutning pr. 8. maj På forbrugssiden er der et højere forventet merforbrug på flextrafik, som er en kørselsordning til svært bevægelseshæmmede. På ordningen er der primo 2018 registreret ca. 20% flere brugere pr. måned samt endnu flere kørsler i forhold til På baggrund af det stigende antal personer på ordningen skønnes et merforbrug på 0,9 mio. kr. Det skal desuden nævnes, at ordningen pr. 1. juli 2018 udvides til også at omfatte blinde og stærkt svagsynede, som følge af satspuljeaftalen Forvaltningen følger i den forbindelse udviklingen i ordningen samt den dertilhørende kompensering. Nedenfor følger en sammenligning af udnyttede kundetilladelser og antal kørte ture pr. måned i 2017 og 2018.

3 På Frit Valg (hjemmepleje) er der foretaget en ny beregning af det forventede forbrug for 2018, dels på baggrund af de nye lavere timepriser gældende fra 1. juli og forventning til udviklingen i leverede timer fra kommunal og privat leverandør, samt forventningen til antal borgere med tøjvaskeordning. Beregningen af leverede timer fra kommunal og privat leverandør baserer sig på de hidtil leverede timer i 2018 tillagt en forventning til udvikling i årets resterende 7 måneder, der ligger på niveau med årets første 5 måneder. Siden 2. ØR forventes et merforbrug på 0,6, der kan henføres til Frit Valg som følge af et stigende antal leverede timer. Følgende ses den faktiske timeudvikling i perioden januar-maj 2018 for samlet privat og kommunal leverandør. Tallene er eksklusiv afregnede timer til Rehabiliteringsteamet:

4 Timer Frit valg jan-maj 2018 Kommunal og privat leverandør samlet Januar Februar Marts April Maj Øvrig tid Praktisk Hverdag Total Aksetitel Hverdag Praktisk Øvrig tid Total Opmærksomhedspunkter i øvrigt I forhold til de samlede forventninger ved 3. økonomiske redegørelse skal det nævnes, at der fortsat er en stigning i antal timer leveret på delegerede ydelser, hvorfor der tages forbehold for skønnet om budgetoverholdelse. Afslutningsvis er der på linje med udgifterne til hospiceophold også højere udgifter end sædvanligt til pasning af døende i eget hjem, som medfører et forventet forbrug på 2 mio. kr. i 2018 (merforbrug på 1,5 mio. kr.).

5 Andet Andet AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING 725 ÆLDREBOLIGER Vedtaget budget Korrigeret budget Forventet regnskab Ældreboliger Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. på ældreboliger på baggrund af sidste års resultat samt lavt aktivitetsniveau i første halvår Aktivitetsbestemt medfinansiering For nærværende forventes balance, om end der stadig er indikationer på et afregningsniveau lavere end budgettet. Der skal endnu opsamles erfaring vedr. betydning af implementering af Sundhedsplatformen mht. forskydning af registreringer, da det er usikkert i hvor høj grad det for Køge Kommune lavere medfinansieringsniveau hænger sammen med efterslæbet pga. Sundhedsplatformen, som kan blive afregnet senere. Der er på tidspunktet for dette notat opgjort afregning for 4 måneder, og observationerne gjort i forbindelse med 2. økonomiske redegørelse er stadigvæk gældende.