Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 3. Økonomisk Redegørelse 2018

Transkript

1 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 3. Økonomisk Redegørelse Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 6,895 mio. Det dækker over mindreforbrug på serviceområdet på 0,244 mio. samt mindreforbrug på indkomstoverførsler på 6,651 mio. Af det samlede mindreforbrug vedrører lønnedjustering som følge af ændret pris- og lønfremskrivning. 1. SERVICEUDGIFTER Serviceudgifter TAKSTFINANSIERET VIRKSOMHEDER ARBEJDSMARKEDS- OMRÅDET DET SPECIALISEREDE OMRÅDE SOCIALOMRÅDET I ØVRIGT Vedtaget budget Korrigeret budget Forventet regnskab 1.1 Socialområde i øvrigt Der forventes mindreforbrug på 7,4 mio. På området til specialpædagogisk bistand til voksne med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør, jf. lov om specialundervisning for voksne, er der betalt abonnement i henhold til rammeaftale med Center for Specialundervisning. Der betales 95,88 pr. indbygger, og herudover er der øvrige mindre udgifter, dette giver en samlet mindreudgift på 1,1 mio. I mindreforbruget på de 7,4 mio. er skønnet andel til STU (særligt tilrettelagt undervisning) 2,7 mio. i mindre udgift. Der er siden sidste opfølgning modtaget oplysning om tilgang fra august som udgør 20 elever. Det forventes at der vil være 65 elever på STU de sidste måneder i. Der er 8 elever der holder pause, hvis de ønsker at optage undervisningen i år, vil det skønnede forbrug for indeværende år bliver forøget.

2 Udgifterne til BPA-ordning efter servicelovens 95 (selvantaget hjælp) og 96 (borgerstyret personlig assistance) fremkommer ved denne opfølgning med et forventet mindreforbrug på 3,5 mio. Forventningen er stadig med udgangspunkt i udgifter til 22 personer, heri er der reduceret for regulering for tidligere år. 1.2 Specialiseret socialområde Der forventes merforbrug på 7,9 mio. Udgifter til kvindekrisecentre og forsorgshjem er fortsat skønnet til et merforbrug på 3,3 mio., der er et korrigeret budget på 1,8 mio., da der er overført underskud fra. Der har i været indskrevet 11 personer på et kvindekrisecenter, og heraf er 2 udskrevet igen. På forsorgshjem har der været 25 personer indskrevet, og 10 er udskrevet igen. Midlertidige og længerevarende botilbud, samt støtte og botilbudslignende botilbud efter 85, fremkommer med et mindre merforbrug på 1,8 mio. I forhold til forventningen i 2. ØR, er der tale om et merforbrug på 0,5 mio., som forklares med en borger der var udskrevet fra et botilbud i 2. ØR, og efterfølgende indskrevet i et nyt botilbud. Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud skønnes i 3. økonomiske redegørelse til et samlet merforbrug på 2,3 mio. I forhold til sidste opfølgning er det en merudgift på 0,3 mio. da der er tilgang af 1 borger på 103 (beskyttet beskæftigelse). Kontakt- og ledsagerordning er i forventningen til 3. økonomiske redegørelse 0,5 mio. højere end budgettet, beregnet på baggrund af forbruget for januar til maj måned. 1.3 Arbejdsmarkedsområdet Området dækker andre faglige uddannelser samt Arbejdsmarkedet i øvrigt, der er opdelt i center for Dansk og Integration under Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Velfærdsforvaltningen Andre faglige uddannelser På området afholdes udgifter vedrørende bidrag til elever på produktionsskoler. Betalingen sker på baggrund af antal elever, der har været på produktionsskoler i. tet forventes overholdt Arbejdsmarkedet i øvrigt Center for Dansk og Integration I budgetforliget til budget blev der truffet beslutning om et fire årigt integrationsprojekt med titel: Mænd med Mål. De årlige projektmidler på 0,5 mio. blev midlertidigt placeret på CDI. Der er nu behov for at søge midlerne omplaceret til UUV, som skal drive projektet. I forbindelse med budget 2019 bliver der søgt om omplacering af projektmidlerne for de resterende 3 projekt år. Som beskrevet nedenfor bliver CDI s projektmidler opjusteret med 0,250 mio. til brug for fritidsjob i kommunale institutioner. Det er CDI s forventning, at det kan bringe yderligere 40 unge i fritidsjob i de kommunale institutioner. CDI søger om en budgetneutral +/- tillægsbevilling på vedr. projektmidler til Jobplaneten restbeløb fra den forrige Helhedsplan.

3 1.3.3 Arbejdsmarkedet i øvrigt Velfærdsforvaltningen På området afholdes udgifter til flygtningeboliger for midlertidig boligplacering, følgeudgifter til forsikrede ledige ansat i løntilskud i kommunen, speciallægeerklæringer, kommunal fleksjobpulje, lærlingeprojekt og Køge Kommunes arbejdsmarkedsråd. Der forventes et mindreforbrug på den kommunale fleksjobpulje på som anbefales overført til Center for Dansk og Integration til brug for fritidsjob i kommunale institutioner jf. beslutning på udvalgets møde den 24. maj. Derudover forventes et mindreforbrug på vedrørende lønnedjustering på grund af ændret pris- og lønfremskrivningsom tilføres kassen. 1.4 Takstfinansieret virksomheder De takstfinansierede institutioner har et udgiftsbudget og et tilsvarende indtægtsbudget. Køge Kommune har følgende institutioner med udgiftsbudget: Kvindekrisecenter 8 pladser Stofmisbrugsbehandling (KRB) ambulant og afklaringsforløb Længerevarende botilbud: Agerbækhuse 45 pladser Lyngtoften 28 pladser Pedersvænge 24 pladser Midlertidig botilbud Pedersvænge 11 pladser Beskyttet beskæftigelse ITC 45 pladser Aktivitets- og samværstilbud: Blumesvej 50 pladser ITC Dagcenter 48 pladser Ved Kajen 14 pladser (uvisiteret åbent værested) Det forventes ikke, at der vil være afvigelser på de takstfinansierede institutioner ved 3. økonomiske redegørelse.

4 2. INDKOMSTOVERFØRSLER Indkomstoverførsler RESSOURCE- OG JOBAFKLARINGSFORLØB ERHVERVS- GRUNDUDDANNELSE FLEXJOB OG LEDIGHEDSYDELSE KONTANTHJÆLP OG UDDANNELSESHJÆLP SYGEDAGPENGE REVALIDERING INTRODUKTION FOR UDLÆNDINGE FØRTIDSPENSION BOLIGSTØTTE ARBEJDSMARKEDS FORANSTALTNINGER Vedtaget budget Korrigeret budget Forventet regnskab 2.1 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Området dækker driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats samt Ungecenter, Værksteder, Bandeindsats og Vandrehjem. Derudover lønudgifter og tilskud til seniorjob til personer over 55 år. Der forventes et mindreforbrug på i alt 3,972 mio. hvoraf 1 mio. var forventet ved 2. økonomisk redegørelse. I det samlede mindreforbrug er indregnet som vedrører nedjustering af løn som følge af ændret pris- og lønfremskrivning. Det anbefales, at 1 mio. omplaceres til indsats under ressourceforløb, mens 2,972 mio. tilgår kassen.

5 Udvalget godkendte ved 1. ØR, at der inden for egen ramme blev afsat 2 mio. til særlig indsats målrettet unge og gruppen af ledige længst fra arbejdsmarkedet. Det har efterfølgende vist sig, at der ikke var ledige nok i målgruppen for et planlagt projekt for kvinder med anden etnisk baggrund - en del af de kvinder der var tiltænkt projektet, er nu i stedet i ressourceforløb. Det anbefales derfor, at den mio. der var tiltænkt projekt for etniske kvinder omplaceres til indsats under ressourceforløb. Jobcentret ønsker, at igangsætte et projekt for ledige i gråzonen mellem jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, mens Ungecentret ønsker at gøre en ekstra indsats for unge autister. Det anbefales derfor at der indenfor udvalgets ramme reserveres 2,1 mio. til gråzoneprojektet og 1 mio. til indsats for autister. Sygedagpengeområdet er forsat presset, og der vil være behov for en ekstra virksomhedsrettet indsats, for at nedbringe antallet på sygedagpenge. Den ekstra indsats forventes at kunne afholdes inden for den eksisterende ramme, men da omfanget af indsatsen endnu er usikkert, afventer det 4. økonomisk redegørelse. 2.2 Boligstøtte Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende boligydelse til pensionister og boligsikring, jf. lov om individuel boligstøtte. Myndighedsopgaven er overgået til Udbetaling Danmark, så kommunerne medfinansiere nu ordningerne. Der forventes et merforbrug på 0,714 mio. som anbefales afholdt af mindreforbrug under kontanthjælp. 2.3 Førtidspension Myndighedsopgaven ligger i Udbetaling Danmark, så området omfatter kommunens medfinansieringsbidrag til førtidspension til borgere, som er tilkendt før 1. juli 2014, og til førtidspension som borgere har fået tilkendt den 1. juli 2014 eller senere. Førtidspensioner tilkendt den 1. juli 2014 eller senere er omfattet af refusionstrappen, hvor medfinansieringsbidragets størrelse afhænger af, hvor lang tid borgeren har modtaget en offentlig ydelse. Der forventes et merforbrug på 7,087 mio. som anbefales afhold af mindreforbrug under kontanthjælp. Merforbruget skyldes en forventning om flere personer på førtidspension tilkendt 1. juli eller senere svarende til 470 helårspersoner mod budgetteret 375 og 404 ved 2. økonomiske redegørelse. Der forventes dog en lille nedjustering i gennemsnitsudgiften pr. år. pr helårsperson. I årets første 6 måneder har der været tilkendt 19,6 førtidspensioner pr. måned, der forventes gennemsnitlig 16 tilkendelser pr. måned i sidste halvår af. Forventningen vedrørende førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014 er stort set uændret i forhold til antal helårspersoner, idet der forventes mod budgetteret ydelsesmodtagere. Den gennemsnitlige medfinansiering pr. ydelsesmodtager er stort set uændret. Tabel 1 viser udviklingen i antal helårspersoner med førtidspension.

6 Tabel 1: Førtidspension Faktiske tal Introduktion for udlændinge Introduktion for udlændinge Center for Dansk og Integration CDI arbejder forsat ifølge handleplanen om at reducere merforbruget fra overført til. Det er forsat CDI s forventning, at merforbruget kan nedjusteres med 0,4 mio. i år. Der forventes et merforbrug i på 1,6 mio. og det vil blive ansøgt overført til 2019 i henhold til Køge Kommunes Økonomiske Styringsprincipper Introduktion for udlændinge - Velfærdsforvaltningen Området omfatter indtægter og udgifter vedrørende integrationsydelse, integrationsprogram og integrationsforløb for udlændinge omfattet af integrationsloven samt udgifter til integrationsydelse for øvrige, der ikke opfylder kravet om ophold i DK i 7 år ud af de seneste 8 år. Der forventes i alt et mindreforbrug på 0,686 mio. som anbefales at tilgå kassen. I det samlede mindreforbrug er indregnet som vedrører nedjustering af løn som følge af ændret pris- og lønfremskrivning. Mindreforbruget skyldes færre personer på integrationsydelse omfattet af integrationsprogrammet Der forventes et mindreforbrug på 3,4 mio. på udgifter til integrationsydelse mv. som følge af færre personer på integrationsydelse end tidligere forventet. I forhold til antallet af helårspersoner omfattet af integrationsydelse for øvrige, er der sket en mindre justering, så der forventes 64 helårspersoner mod budgetteret 65, der forventes desuden en lidt højere gennemsnitlig ydelse end budgetteret. Derudover forventes flere udgifter til løntilskud. Vedrørende integrationsprogrammet ventes et merforbrug på 2,8 mio. da der forventes færre indtægter på bl.a. grundtilskud. Tabel 2 viser antallet af integrationsydelsesmodtagere, der er omfattet af integrationsprogrammet, mens tabel 3 viser antallet af øvrige integrationsydelsesmodtagere 1. 1 Tallene i tabel 2 og 3 er forskellige fra tallene i jobindsats, og dermed forskellige fra tallene i oversigten over kommunale forsørgelsesydelser. Forvaltningen undersøger nærmere hvad denne forskel skyldes, så forskellen kan forklares i forbindelse med 4. økonomisk redegørelse.

7 Tabel 2: Integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet Faktiske tal Kilde : OPU S Tabel 3: Øvrige integrationsydelsesmodtagere ikke omfattet af integrationsprogrammet Faktiske tal Kilde: OPUS 2.5 Revalidering På området registreres indtægter og udgifter vedr. revalidering Forventningen til antallet af personer på revalidering er de seneste år løbende blevet nedjusteret, således forventes nu 75 helårspersoner i. I alt forventes et mindreforbrug på 2,491 mio. hvoraf 1,7 mio. var forventet ved 2. økonomisk redegørelse. Mindreforbruget anbefales at tilgå kassen. Tabel 4 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner på revalidering, mens tabel 5 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner på forrevalidering. Tabel 4: Revalidering Faktiske tal Tabel 5: Forrevalidering Faktiske tal Sygedagpenge På området registreres indtægter vedrørende sygedagpenge. Forventningerne til antallet af sygedagpengemodtagere i blev i forbindelse med 1. økonomisk redegørelse opskrevet til 702 helårspersoner som følge af forventning om flere sygedagpengemodtagere ved indgangen til end forventet i budgettet. Der forventes forsat 702 helårspersoner.

8 tet forventes overholdt. Tabel 6 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner på sygedagpenge i alt. Tabel 6: Sygedagpenge i alt Faktiske tal 2. ØR Kilde: KMD 2.7 Kontant- og uddannelseshjælp På området registreres indtægter og udgifter til uddannelseshjælp og kontanthjælp. Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet betydeligt de seneste år, og området er indtil videre blevet reduceret med 20,4 mio. Her ved 3. økonomisk redegørelse forventes et mindreforbrug på 7,945 mio. hvoraf 2,573 mio. var forventet ved 2. økonomisk redegørelse. Det anbefales at 7,087 mio. omplaceres til førtidspension, 0,714 mio. omplaceres til boligstøtte, mens 0,144 mio. tilgår kassen. Tabel 7 og 8 viser udviklingen i det samlede antal kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere. Tabel 7: Kontanthjælp i alt Faktiske tal Tabel 8: Uddannelseshjælp i alt Faktiske tal Fleksjob og ledighedsydelse På området registreret indtægter og udgifter vedrørende fleksjob og ledighedsydelse. Antallet af ledighedsydelsesmodtagere er det seneste år fladet med 30 personer. Især er antallet af ledighedsydelsesmodtagere som kommunen ikke modtager refusion for faldet betydeligt. På området under ét forventes et mindreforbrug på 3,465 mio. Det anbefales at 1,547 mio. omplaceres til ressourceforløbsydelse og 1,918 mio. tilgår kassen. Tabel 9 og 10 viser udviklingen i antallet af helårspersoner i fleksjob og på ledighedsydelse.

9 Tabel 9: Fleksjob Faktiske tal Tabel 10: Ledighedsydelse Faktiske tal Erhvervsgrunduddannelse Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelse (EGU). tet forventes overholdt Ressourceforløb og Jobafklaring Området omfatter indtægter og udgifter til ressourceforløbsydelse og tilbud i forbindelse med ressourceforløb og jobafklaring. Antallet af personer i ressourceforløb er steget betydeligt, Ved 2. økonomisk redegørelse var det forventet at antallet ville stagnere, men tilgangen er fortsat større end afgangen. Der forventes et merforbrug på i alt 2,545 mio. hvoraf 1 mio. forventes, at skulle bruges til indsats som følge af flere på ressourceforløb. I det samlede merforbrug er indregnet mindreforbrug på 1,813 som vedrører nedjustering af lønnen som følge af ændret pris- og lønfremskrivning. Det anbefales, at merforbruget afholdes af mindreforbrug under arbejdsmarkedsforanstaltninger og ledighedsydelse. Tabel 11 og tabel 12 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner i hhv. ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Tabel 11: Ressourceforløb Faktiske tal Tabel 12: Jobafklaringsforløb Faktiske tal

10 3. ANDET Andet CENTRAL REFUSIONS ORDNING FORSIKREDE LEDIGE Vedtaget budget Korrigeret budget Forventet regnskab 3.1 Forsikrede ledige På området afholdes udgifter vedrørende ydelser til forsikrede ledige samt udgifter til beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. Der har ikke været det forventede fald i antallet af a-dagpengemodtagere i årets første måneder, men der forventes et fald hen hover sommeren. tet forventes overholdt, såfremt der kommer det forventede fald i antallet af ledige hen over sommeren. Tabel 13 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner på a- dagpenge. Tabel 13: Forsikrede ledige Faktiske tal Central refusionsordning Området omfatter refusionen for udgifter til særligt dyre enkeltsager, hvor kommunens udgifter til den enkelte borger har været over om året (-satsen) samlet på en række områder under Serviceloven. Der forventes budgetoverholdelse på området.

11