Borgermøde om budget

Transkript

1 Borgermøde om budget Velkommen og tak fordi I kom! Borgmester Jørgen Johansen Allerød Kommune

2 Formålet med mødet Udfordringen Der er brug for økonomisk opbremsning de næste mange år. Formålet med mødet Vi ønsker i Byrådet at drøfte de fremadrettede handlemuligheder med jer. Herunder de forslag til driftsbesparelser, som Forvaltningen har udarbejdet, til brug for budgetforhandlingerne i efteråret. Allerød Kommune

3 Den overordnede strategi Løsningen Økonomiaftalen? Driftsbesparelser Omlægning af servicetilbud Nedbringelse af gæld Effektiviseringer Kommunale samarbejder Udbud og indkøb Investeringer via anlæg Investeringer i tidlig indsats Integration af flygtninge Landets laveste ledighed Sundere ældre Udfordringen Behov for økonomisk opbremsning - udgifter til ældre - statstilskud og udligning Boligudbygning og planstrategi

4 Balanceret økonomisk styring Vi skal arbejde med det år efter år Også i et valgår! Kassebeholdning 200 Stop Go styring 70 Balanceret styring 0

5 Programmet for mødet i dag Velkomst og præsentation af budgetproces og overordnede økonomiske rammer v. borgmester Jørgen Johansen og kommunaldirektør Morten Knudsen Dialog ved fire områder/borde 1. Økonomiudvalg / Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg 2. Børn- og Skoleudvalg / Kultur- og Idrætsudvalget 3. Sundheds- og Velfærdsudvalget 4. Teknik- og Planudvalget / Klima- og Miljøudvalget Efter ca. 30 minutter vil I få mulighed for at skifte bord Fagudvalgsformænd samler op på dialogen Afrunding ved borgmesteren

6 Budgetprocessen og Allerød Kommunes rammevilkår Kommunaldirektør Morten Knudsen Allerød Kommune

7 Den videre budgetproces Måned Maj Juni August September Oktober Aktivitet Borgermøde Fagudvalgsprioritering af driftsbesparelser Økonomiaftale mellem KL og Regeringen Budget til 1. behandling Borgermøde (30. august) Budgetforhandlinger Budget til 2. behandling

8 Behovet for opbremsning i 2018 Budgettet sidste år regner med et behov for økonomisk opbremsning i 2018 på 17,4 mio. kr. Kataloget med driftsbesparelser = 32,6 mio. kr. Faktisk behov for økonomisk opbremsning i 2018 =? Ingen besparelser er besluttet endnu. Allerød Kommune

9 Befolkningsprognose og demografi Samlet

10 Budgettet til skoler, dagtilbud og ældre Mio. kr Skoler 199,9 200,1 200,1 200,1 Dagtilbud 78,3 80,8 83,3 83,3 Ældre 187,0 201,4 205,1 213,1 Allerød Kommune

11 Den aktuelle likviditetsprognose - Med opbremsning på 1,3% årligt

12 Den aktuelle likviditetsprognose - Uden opbremsning på 1,3% årligt

13 Driftsbalancen finansierer anlæg Indtægter Ingen finansiering til anlæg i 2021 Udgifter (med og uden opbremsning) Finansiering til et anlægsniveau i 2021 på ca. 30 mio. kr.

14 Et budget i balance Løbende udgifter og indtægter Engangsudgifterog indtægter Budskab: Kassebehold kan ikke veksles 1:1 til løbende udgifter.

15 Usikkerheder og proces Behovet for driftsbesparelser kendes først endeligt den 16. august. Vi venter på økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. De risikofaktorer særligt holder øje med er: Den demografiske udvikling Medfinansiering af sygehuse Det specialiserede socialområde Flygtninge Udligningsreform (på længere sigt). Følg med i Aktuel Økonomi Økonomiudvalget månedligt.

16 Dialogen ved bordene Der er brug for økonomisk opbremsning de næste mange år. 1. Hvordan ser I på de forslag der ligger på bordet - hvad er at foretrække frem for andet? 2. Hvordan mener I at udfordringen skal løses på tværs af kommunens serviceområder? Tak fordi I deltager i debatten! Allerød Kommune

17 Typiske spørgsmål - Og svar i store træk Kan budgettet til fx handicap øges med 20 mio. kr. i 2017 og frem, når der nu var overskud på regnskab 2016 og servicerammen ikke blev brugt? Nej - for så overskrides servicerammen i 2017 Nej - for så vil budgettet ikke være i balance og kassebeholdningen vil forsvinde på kort tid Kun ja, hvis et andet serviceområde får pengene i overskud eller der effektiviseres for yderligere 20 mio. Forhindringen er både servicerammen og finansieringen. Kunne der være brugt 40 mio. kr. mere på service i 2016, der var jo plads under servicerammen? Nej, kun hvis det var til de opgaver de var budgetteret til, men så havde der jo ikke været overførsler for 31 mio. kr. Kun ja, hvis de 40 mio. kr. var engangsudgifter og byrådet havde afvist overførslerne til Forhindringen er finansieringen.