Økonomiopfølgning Januar-februar 2016 Fagudvalgsdel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiopfølgning Januar-februar 2016 Fagudvalgsdel"

Transkript

1 Økonomiopfølgning Januar-februar 2016 Fagudvalgsdel

2 Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET - DRIFT Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse Budgetudfordring DRIFT - SKATTEFINANSIERET Prognosen på området tager udgangspunkt i kendte dispositioner ultimo februar Samlet set viser det forventede at tet overholdes, dog søges der om en negativ tillægsbevilling på grund af en forventet efterbetaling fra 2015 vedrørende beredskabet og om en positiv tillægsbevilling vedrørende den boligsociale indsats i Dertil kommer en negativ tillægsbevilling på 6,761 mio. kr. til dækning af forventede merudgifter indenfor servicedriftsrammen. Herefter resterer der 4 mio. kr. i den tekniske pulje til udfyldelse af servicedriftsrammen. Økonomiudvalget ,2% Adminis tration ,1% Øvrige udgifter ,4% Ældreboliger ,0% Tværgående puljer ,0% Side 2

3 Tværgående omplaceringer mellem politikområder særskilt bilag Omplaceringer mellem politikområder vedrørende indkøbseffektiviseringer særskilt bilag Omplaceringer mellem politikområder vedrørende mellemkommunale refusioner særskilt bilag RESULTAT AF FORSYNINGSOMRÅDET - BRUGERFINANSIERET Affaldshåndtering ,0% Samlet set forventes, at det korrigerede på forsyningsområdet overholdes. Der er redegjort nærmere for de enkelte politikområder nedenfor: 1.1 ADMINISTRATION Aktivitetsområdet Administrativ Organisation: Det forventes at tet overholdes. 1.2 ØVRIGE UDGIFTER mindreudgift 0,1 mio. kr. Aktivitetsområdet Forsikringer forventer overholdelse af tet for 2016, uagtet en høj forbrugsprocent ultimo februar. Den forhøjede forbrugs-procent skyldes, at der allerede er betalt helårsudgifter til præmier til eksterne forsikringsselskaber samt oparbejdet tilgodehavende vedrørende bygningskasko, der efterfølgende refunderes. Beredskabsområdet forventer en tilbagebetaling fra Frederikssund Kommune på 0,6 mio. kr., som rettelig skulle have været betalt i 2015, hvilket søges som negativ tillægsbevilling. Det forventes at forbruget vedrørende den boligsociale indsats i 2016 overstiger tet med 0,6 mio. kr., hvilket svarer til det akkumulerede mindreforbrug i overslagsårene , når projektet med den boligsociale indsats afsluttes i Der søges en tillægsbevilling til dækning heraf i 2016 med en modsvarende reduktion af tet fordelt på overslagsårene. 1.3 ÆLDREBOLIGER Aktivitetsområdet ældreboliger bliver udgifts- og indtægtsbogført, når vi har fået 2015-et fra boligselskaberne, og eventuelle afvigelser vil blive korrigeret i forbindelse med den næste revision pr. ultimo april. 1.4 TVÆRGÅENDE BUDGETPULJER Tværgående puljer indeholder vedtagne effektiviseringer på tværs af hele kommunen, og det forudsættes at de bliver udmøntet i løbet af året ved nedskrivning af ter på andre politikområder. Der indarbejdes i denne revision en udmøntning af en del af indkøbseffektiviseringer med 5,1 mio. kr., hvilket fremgår af et særskilt bilag. Side 3

4 Beløb i kr. Tværgående effektiviseringspuljer ,3% Indkøbs bes parels er ,2% Sammen om ny velfærd ,4% Effektivis ering af indkøb ,0% Effektivis ering s ygefravær ,0% Buffer-imødegåelse af merudg. Servicedrift ,0% Budgetteknisk pulje til udfyldelse af s ervicedriftrammen ,0% Effektivis ering vedr. døgnarbejds aftale ,0% Effektivis ering vedr. intranet ,0% Træghed i ans ættels e ,0% Mellemkommunale refus ioner - - 0,0% 0 - Der er indarbejdet en bufferpulje på 5 mio. kr. til imødegåelse af merudgifter på driftsområdet. Det vil sige, at såfremt der måtte opstå finansieringsbehov i forhold til driftsudgifter på andre politikområder, kan der med bevillingsmæssig godkendelse anvises finansiering via denne pulje, uden at dette vil påvirke kommunens likviditet eller servicedriftsramme. Der er ikke i denne revision forudsat udnyttelse af denne bufferpulje og den henstår som reserve til udmøntning i forhold til løsning af eventuelle udfordringer til næste revision. Desuden indgår der under dette politikområde en teknisk pulje på 10,761 mio. kr. til udfyldelse af kommunens servicedriftsramme. Der er godkendt tillægsbevillinger vedrørende integrationsindsatsen og overførsler fra 2015 til Hertil kommer, at der i denne revision indgår en række negative tillægsbevillinger, som reducerer servicedriftsforbruget så der i denne revision udmøntes 6,761 mio. kr. af puljen, så overskridelsen af servicedriftsrammen imødegåes. Der vil herefter restere 4 mio. kr. på puljen til eventuel senere udmøntning ved imødegåelse af yderligere udfordringer. 2. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET ØVRIGE OMRÅDER INDTÆGTER Økonomiopfølgning pr Beløb i kr. Indtægter ,8% Tilskud og udligning Refusion af købs moms ,2% Skatter ,5% Den høje forbrugsprocent på skatter skyldes, at der er bogført indtægter fra ejendomsskatter for første halvår. På grund af fastfrysning af grundværdierne, vil der komme en mindre indtægt fra ejendomsskatter ved 2. rate. Den endelige afvigelse vil først kunne opgøres til revisionen efter sommerferien. Det må Side 4

5 imidlertid forudsættes, at kommunerne kompenseres for den manglende indtægt via midtvejsregulering af bloktilskuddet, men at dette næppe vil ske krone til krone. RENTER mindreudgift 0,7 mio. kr. Renter ,7% Renter af indeståender og tilgodehavender ,7% Tværgående omplaceringer mellem politikområder særskilt bilag -705 Nettorenteudgifter forventes at udvise en mindreudgift på 0,7 mio. kr. som følge af: 0,4 mio. kr. i mindreindtægt vedrørende langfristede tilgodehavender 1,0 mio. kr. i mindreudgift vedrørende kortfristet gæld Balanceforskydninger og lån mindreudgift 4,0 mio. kr. Balanceforskydninger og lån Balancefors kydninger Afdrag på lån ,5% Optagne lån Balanceforskydninger forventes at udvise en indtægt på 11,7 mio. kr., hvilket er 4,0 mio. kr. højere end korrigeret. Merindtægten vedrører forventet nettoindtægt vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter. Som nævnt under Tværgående puljer er der af den tekniske pulje til udfyldelse af servicedriftsrammen anvendt 6,761 mio. kr. i denne revision, for at dække forbruget af servicedriftsudgifter som følge af tillægsbevillinger vedrørende integrationsindsatsen og overførsler fra 2015 til De to modgående tillægsbevillinger giver samlede tillægsbevillinger på 2,761 mio. kr. Den tidligere udmeldte forventede likviditetseffekt som følge af nedlukningen af EFI er ikke indregnet, idet der ikke er konstateret det forventede likviditetstab i Der er således i stedet indregnet en effekt på 0 kr. indtil Borgerservice & Beskæftigelse har gennemført en genberegning af effekten for Afdrag på lån og låneoptagelse forventes at udvise et uændret forbrug. Side 5

6 3. SAMMENFATNING FOR UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse Budgetudfordring Der forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr. på Udvalget for Skole, Familie og Børn vedrørende Familie og Børn. Udvalget for Skole, Familie og Børn ,3% Folkes koler ,4% Dagpas ning ,9% Familie og børn ,6% Omplaceringer mellem politikområder vedrørende indkøbseffektiviseringer særskilt bilag Side 6

7 Der er redegjort nærmere for de enkelte politikområder nedenfor: 3.1 FOLKESKOLER Udenfor virksomhedsaftale: Det forventes at tet overholdes. Der søges om en tillægsbevilling på 0,378 mio. kr. til Efteruddannelse som en del af Folkeskolereformen med baggrund i en indtægt fra Undervisningsministeriet i 2014, som er blevet overset og derfor ikke overført til 2015 eller Virksomheder: Arresø Skole arbejder på løsninger på sine udfordringer frem mod næste økonomiopfølgning. Frederiksværk Skole arbejder fortsat med deres handleplan fra 2015, og forventer at tet overholdes. Hundested Skole forventer at overholde deres. Heldagsskolen forventer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Det svarer til den forventede negative fra Heldagsskolen har en udfordring i forhold til faldende elevtal fra nu og frem til lukning 31. juli Dette kan have indflydelse på det forventede resultat. 3.2 DAGPASNING Budgettet forventes overholdt både indenfor- og udenfor virksomhedsaftale. 3.3 FAMILIE merudgift 3,5 mio. kr. Der er væsentlige udfordringer med at overholde tet for 2016, og der er risiko for overskridelse på 3,5 mio. kr. Koncernøkonomi og Vækst samt Social Service og Familier blev i oktober 2015 enige om at forbedre lægningen for 2016 og frem, ved at indarbejde priser og mænger i /opfølgningen fremadrettet. I tet for 2016, har vi for personhenførbare udgifter (fx foranstaltninger og tilbud) taget udgangspunktet i udgifterne for sidste kvartal 2015, og for ikke-personhenførbare udgifter (fx Sikkerhedsplanteam, Familiekonsulenter og tilsyn) taget udgangspunkt i de samlede udgifter for hele Dette er sket for at sikre, at de tiltag der er implementeret i sidste del af 2015 afspejler sig i forventet for Resultatet af gennemgangen viser at et uændret forbrug for 2016, vil medføre en overskridelse af tet på Familieafdelingens område på 10,0 mio. kr. Dette søges imødegået med et endnu ikke effektueret resultat af sagsgennemgang fra efteråret 2015 på 3 mio. kr. Familieområdet har derudover primo marts 2016 udarbejdet en handleplan, der indeholder følgende punkter: Fornyet gennemgang af sager på anbringelsesområdet i foråret 2,0 mio. Kr. Omlægning af indsats for unge, der er udslusningsparate 2,2 mio. kr. Endelig er der overført et merforbrug fra 2015, der medfører en yderligere udfordring på 0,5 mio. kr. Side 7

8 Prognosen på baggrund af nuværende forventninger viser, at der er risiko for en overskridelse på mellem 3 og 3,5 mio. kr. Det kommende arbejde på området vil have fokus på at handleplanen overholdes. Handleplanen, samt det endnu ikke effekturede resultat af sagsgennemgangen fra efteråret 2015, vil i forbindelse med denne revision blive indarbejdet som besparelsespulje under politikområderne, og der vil blive fulgt tæt op på overholdelsen heraf. Side 8

9 4. SAMMENFATNING FOR UDVALGET FOR ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse Budgetudfordring Samlet set udviser økonomiopfølgningen på Udvalget for Ældre og Handicappede et merforbrug på 9,2 mio. kr. Merforbruget er sammensat af merforbrug på området Handicap og Psykiatri på 13,7 mio. kr., og på sociale ydelser på 1,0 mio. samt et nettomindreforbrug på Ældreområdet på 5,5 mio. kr., hvoraf 2,8 mio. kr. indstilles til negativ tillægsbevilling. Udvalget for Ældre og Handicappede ,6% Handicap og Ps ykiatri ,8% Ældre ,4% Sociale ydels er ,0% Tværgående omplaceringer mellem politikområder særskilt bilag Omplaceringer mellem politikområder vedrørende indkøbseffektiviseringer særskilt bilag Omplaceringer mellem politikområder vedrørende mellemkommunale refusioner særskilt bilag Side 9

10 Der er redegjort nærmere for de enkelte politikområder nedenfor: 4.1 HANDICAP OG PSYKIATRI merudgift 13,7 mio. kr. Prognosen på området tager udgangspunkt i kendte dispositioner ultimo februar mdr Budgettet for 2016 er udfordret på Handicap og psykiatriområdet med 13,7 mio. kr. Det skyldes, at antallet af borgere med behov for betydelig bostøtte er steget i løbet af 2015 og frem til marts Antallet af borgere med botilbud til midlertidigt ophold( 107) steg til 51 i marts 2016; i marts 2015 var antallet 40. Gennemsnitsprisen ligger på omkring kr. pr. år. Stigningen repræsenterer dermed en årlig udgiftsstigning på ca. 7,0 mio. kr. Antallet af borgere med botilbud til længerevarende botilbud ( 108) steg til 41 i marts 2016; i marts 2015 var antallet 37. Gennemsnitsprisen ligger på omkring 1,0 mio. kr. pr. år. Stigningen repræsenterer dermed en årlig udgiftsstigning på ca. 4,0 mio. kr. Forvaltningen arbejder på at imødegå dette betydelige udgiftspres ved en nøje gennemgang af alle sager med en månedlig udgift på over kr. For hver sag noteres: Rød vurdering: Der er ingen realistiske muligheder fra at reducere i 2016, og vi gør ikke mere før næste ordinære opfølgning. Gul vurdering: Der er måske muligheder for at reducere i 2016, og det arbejder vi på. Grøn vurdering: Der er gode muligheder for at reducere i 2016, og det går vi straks i gang med at realisere. Der træffes ikke myndighedsbeslutninger ved gennemgangen. Mulige myndighedsbeslutninger vil blive truffet efterfølgende med konkret, individuel sagsbehandling og faglig begrundelse, inddragelse af borgeren samt partshøring mv. Sagsgennemgang forventes færdig ultimo maj mdr. Reduktioner, der er nødvendige for at overholde det vedtagne, kan kræve ændringer af det vedtage serviceniveau. Udfordringen indeholder også en af sresultat 2015, hvor der forventes en af merforbrug på 1,3 mio. kr. Virksomhedsaftaler: Familie- og Voksenstøtte forventes at overholde. Botilbuddene er under pres for at kunne overholde. Det vedrører primært Midgården, hvor der arbejdes med en stram økonomistyring. Sølager Beskyttet Værksted forventes at overholde. 4.2 ÆLDRE mindreudgift 5,5 mio. kr. Uden for virksomhedsaftaler: Servicearealer En eventuel afvigelse vil kunne konstateres, når boligselskabernes er for 2015 og vil blive berigtiget i forbindelse revisionen pr. ultimo april. Side 10

11 Omsorgspulje Der blev i forbindelse med vedtagelsen indarbejdet en omsorgspulje på 2,5 mio. kr. i Det er i denne revision indstillet, at denne pulje inddrages til finansiering af udfordringerne på udvalgets område og tages som negativ tillægsbevilling, mens formålet med omsorgspuljen inddrages i prioriteringen af udmøntningen af værdighedspuljen. Visitationen Der på baggrund af det aktuelle aktivitetsniveau på de enkelte delområder udarbejdet en prognose for udgifterne resten af året. Samlet set udviser denne prognose et potentielt mindreforbrug i størrelsesorden 3,5 mio. kr. Heri indgår et beløb på 0,8 mio. som kan henføres til projektet vedrørende mellemkommunale refusioner, så det reelle potentielle mindreforbrug udgør 2,7 mio. kr. Området er imidlertid særdeles følsomt for udefra kommende påvirkninger, hvorfor der ikke indmeldes bevillingsmæssige korrektioner ud over ovennævnte 0,8 mio. kr., som er forudsat overført til tværgående puljer. Overordnet set kan prognosen opdeles således: Delområde Mellemkommunale afregninger, refusioner m.v. Praktisk hjælp incl. personlige ordninger ( 94 og 95) Hjælpemidler I ALT afvigelse -3,0 mio. -2,4 mio. 2,7 mio. -2,7 mio. For så vidt angår de mellemkommunale afregninger m.v., afhænger udgifterne af visiteringer og personlige valg i såvel Halsnæs som andre kommuner, og en enkelt ændring i visiteringen (herunder dødsfald) kan ændre prognosen med beløb i størrelsesorden 0,5 mio. kr. Med hensyn til Praktisk Hjælp er der konstateret en lavere samlet visitering af timer samt en forskydning mellem kommunal pleje og eksterne leverandører i forhold til de mæssige forudsætninger. På hjælpemiddelområdet har der været en stigende visitering af kropsbårne hjælpemidler samt kørestole og andre transporthjælpemidler. Det forudsættes desuden på nuværende tidspunkt, at det samlede på 2,0 mio. til invalidebiler bliver anvendt fuldt ud, mens der er forudsat en mindreudgift i størrelsesorden 1,6 mio. kr. (af et på 3,3 mio. kr.) vedrørende boligindretninger. Disse forudsætninger indgår i det samlede prognosticerede merforbrug. Virksomhederne: Plejecentrene forventer samlet set at overholde terne med forventede resultater for de enkelte plejecentre, som varierer mellem 0,1 og -0,1 mio. kr. På hjemmeplejen forudsættes det, at tet overholdes, idet der overføres midler til udskiftning af PDA er samt til afventende afregning af krævebreve fra FOA. Der indmeldes dog en tillægsbevilling på -0,3 mio. kr. vedrørende Forebyggende Hjemmebesøg, idet en vakant stilling ikke forventes genbesat. Denne disposition indgår som besparelsestiltag i forhold til udfordringer for kommunens økonomi for 2016 samt som besparelsestiltag i forhold til lægningen for Side 11

12 4.3 Sociale Ydelser merudgift 1 mio. kr. Prognosen på området tager udgangspunkt i kendte dispositioner ultimo februar mdr og viser at området er under pres for at kunne overholde tet for Økonomien følges tæt på området. For at imødegå udfordringen er der udarbejdet en handleplan. Der træffes ikke myndighedsbeslutninger ved gennemgangen. Mulige myndighedsbeslutninger vil blive truffet efterfølgende med konkret, individuel sagsbehandling og faglig begrundelse, inddragelse af borgeren samt partshøring mv. Reduktioner, der er nødvendige for at overholde det vedtagne, kan kræve ændringer af det vedtagne serviceniveau. Side 12

13 5. SAMMENFATNING FOR UDVALGET FOR VÆKST OG ERHVERV Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse Budgetudfordring Samlet set forventes det at tet på Udvalget for Vækst og Erhverv overholdes. Udvalget for Vækst og Erhverv ,6% Bes kæftigels e ,3% Erhverv og Turis me ,1% Tværgående omplaceringer mellem politikområder særskilt bilag Omplaceringer mellem politikområder vedrørende mellemkommunale refusioner særskilt bilag Der er redegjort nærmere for de enkelte politikområder nedenfor: 5.1 Beskæftigelse og borgerservice - Budgettet forventes overholdt. 5.2 Erhverv og Turisme - Budgettet forventes overholdt. Der er en relativt høj forbrugsprocent pga. store udbetalinger på kontrakter tidligt på året. Side 13

14 6. SAMMENFATNING FOR UDVALGET FOR SUNDHED OG KULTUR Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse Budgetudfordring Samlet set udviser økonomiopfølgningen på Udvalget for Sundhed og Kultur et forventet mindreforbrug på 3,751 mio. kr. og der indstilles en tillægsbevilling på hele mindreforbruget på i alt -3,751 mio. kr. Udvalget for Sundhed og Kultur ,1% Kultur ,9% Fritid ,4% Sundhed ,8% Tværgående omplaceringer mellem politikområder særskilt bilag -606 Omplaceringer mellem politikområder vedrørende -247 indkøbseffektiviseringer særskilt bilag Der er redegjort nærmere for de enkelte politikområder nedenfor: 6.1 Kultur mindreforbrug på 0,251 mio. kr. Side 14

15 Projektet Kulturmetropol Øresund udløb i 2015 og der forventes ingen udgifter hertil i 2016, hvorfor der søges en negativ tillægsbevilling på 0,251 mio. kr. Der er en relativt høj forbrugsprocent, idet der på området er væsentlige tilskud og udgifter der betales tidligt på året. 6.2 Fritid tet forventes overholdt Samlet forventes tet overholdt og der er ikke de store udsving i forbrugsprocenten. 6.3 SUNDHED mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Samlet forventes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr., som indarbejdes som en negativ tillægsbevilling. Heraf udgør medfinansiering af sundhedsudgifterne 3 mio. kr., hvilket er begrundet i fortsættelsen af tendensen fra Der forventes mindreudgifter på 0,5 mio. kr. på Sundhedsaftale III, som også indarbejdes som en negativ tillægsbevilling. Der arbejdes på en samlet fremstilling af en mødesag om håndteringen af flygtningene, hvor der er indmeldt mulige merudgifter i Tandplejen til behandling af flere flygtningebørn. Betalingen af medfinansieringen af sundhedsudgifter falder et par måneder forsinket, hvorfor forbrugsprocenten er meget lille på Sundhed. Side 15

16 7. SAMMENFATNING FOR UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK Budget Regnskab Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse Budgetudfordring Samlet set forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. som følge af regulering af vejafvandingsbidrag på 1,7 mio. kr. og en mindreindtægt på 0,6 mio. kr. vedrørende lejeindtægt for den tidligere brandstation. Udvalget for Miljø og Teknik ,7% Veje, grønne områder og miljø ,7% Kommunale ejendomme ,1% Tværgående omplaceringer mellem politikområder særskilt bilag 232 Omplaceringer mellem politikområder vedrørende -176 indkøbseffektiviseringer særskilt bilag Der er redegjort nærmere for de enkelte politikområder nedenfor: 7.1 VEJE, GRØNNE OMRÅDER OG MILJØ mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Side 16

17 Der er truffet afgørelse i forhold til en sag vedrørende afregning af vejafvandingsbidrag i forhold til spildevandsområdet, hvor den anvendte bidragsprocent for tidligere år er blevet nedsat. På den baggrund forventes der en tilbagebetaling fra Halsnæs Forsyning på 1,922 mio. kr. Til gengæld overtager kommunen et tidligere statsligt tilskud til kystsikring til de to kystbeskyttelseslag i kommunen. Overtagelsen af det statslige tilskud betyder en kommunal merudgift på kr. Det tidligere særtilskud er fra 2010 konverteret til bloktilskud, hvor kommunens andel udgør mindre end kr. 7.2 KOMMUNALE EJENDOMME merforbrug på 0,6 mio. kr.: Der søges om en tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. vedrørende manglende huslejeindtægt fra det fælleskommunale beredskab i forbindelse med fraflytning fra den tidligere brandstation på Syrevej, idet bygningen er forudsat fortsat anvendt til kommunalt formål. Herudover pågår der aktuelt et arbejde med at få kortlagt grundlaget vedrørende henholdsvis energiudgifter og husleje samt skatter, afgifter. Resultatet af denne kortlægning vil indgå i revisionen pr. ultimo april. Side 17

Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Har du forslag til forbedret tilgængelighed for handicappede i Halsnæs Kommune? Handicaprådet i Halsnæs Kommune vil gerne have

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-oktober Fagudvalgsdel

Økonomiopfølgning Januar-oktober Fagudvalgsdel Økonomiopfølgning Januar-oktober Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET - DRIFT Forventet regnskab 250 240 230 220 210 200 Oprindeligt 255

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision

Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Oktober 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar oktober inklusiv bud

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET Tabel 3 250 240 230 220 210 200 255 246 249 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse

Læs mere

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering December 2014 Forventet regnskab 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventetede afvigelser

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. juli 2016

Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Økonomiopfølgning januar juli inklusiv budgetrevision

Økonomiopfølgning januar juli inklusiv budgetrevision Økonomiopfølgning januar juli inklusiv budgetrevision September 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar juli inklusiv bud på budgetrevision

Læs mere

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget

Læs mere

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016 Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget -

Læs mere

Forventet regnskab pr. 30. april 2016

Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Koncernøkonomi og Vækst Økonomi og indkøb Juni 2016 Natur og Udvikling Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Forventet regnskab pr.

Læs mere

Økonomiopfølgning januar april inklusiv budgetrevision

Økonomiopfølgning januar april inklusiv budgetrevision i Økonomiopfølgning januar april inklusiv budgetrevision April 2015 Koncernøkonomi og udvikling Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar april inklusiv bud på budgetrevision 1. Status

Læs mere

Bilag 2. Detaljeret forventet regnskab pr. 31. oktober Indtægter. - Drift. - Renter. - Forsyningsområdet. - Balanceforskydninger og lån

Bilag 2. Detaljeret forventet regnskab pr. 31. oktober Indtægter. - Drift. - Renter. - Forsyningsområdet. - Balanceforskydninger og lån Bilag 2 Detaljeret forventet pr. 31. oktober 2016 - Indtægter - Drift - Renter - Forsyningsområdet - Balanceforskydninger og lån Side 1 af 18 Indhold 1. Sammenfatning af det forventede vedr. indtægter,

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-juli Fagudvalgsdel

Økonomiopfølgning Januar-juli Fagudvalgsdel Økonomiopfølgning Januar-juli Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET 250 240 230 220 210 200 255 252 252 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-juli Fagudvalgsdel

Økonomiopfølgning Januar-juli Fagudvalgsdel Økonomiopfølgning Januar-juli Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET 250 240 230 220 210 200 255 252 252 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse

Læs mere

Status oktober 2014 grafisk overblik

Status oktober 2014 grafisk overblik Mio kr. Status oktober 214 grafisk overblik Fortegn: forbrug (+) indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær drift Drift -11 1.95-1 -9-8 -17-95 -11 1.9 1.85 1.8 1.94 1.913 1.898 Anlæg Samlet resultat

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Halvårsregnskab 2013

Halvårsregnskab 2013 Halvårsregnskab 2013 August 2013 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2013... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering April 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for april 2014 1. Status april 2014 grafisk overblik

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Regnskab Halvår

Regnskab Halvår Regnskab 2011 1. Halvår 1. januar 30. juni 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon 47 78 40 00 Telefax 47 78 40 99 Hjemmeside: www.halsnaes.dk E-mail:

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Halvårsregnskab 2014

Halvårsregnskab 2014 Halvårsregnskab 2014 August 2014 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2014... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Budgetrevision - Budgetomplaceringer mellem udvalgene

Budgetrevision - Budgetomplaceringer mellem udvalgene Samlet oversigt (2016 priser i alle år) Økonomiudvalget 2.080.420 2.935.010 2.115.250 1.499.770 1.382.340 Udvalget for Skole, Familie og Børn Udvalget for Ældre og handicap Udvalget for vækst og Erhverv

Læs mere

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget Regnskab Budgetrevision Pr. 31. maj 2010 Økonomiudvalget Indholdsfortegnelse 1 Opsamling...3 2 Administration.. 3 3 Øvrige Udgifter.. 4 4 Renter, tilskud, udligning, skatter og balanceforskydninger.4 5

Læs mere

Virksomhed Årets resultat 2015

Virksomhed Årets resultat 2015 Virksomhed Årets resultat 2015 Forbrug Pct. Korrigeret Budget Bruttobudget (Takstfinan.) HALSNÆS KOMMUNE 804.143.771 803.102.163 Økonomiudvalget 217.751.109 224.743.668 Administrationen 209.525.026 213.401.864

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering Februar 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for februar 2014 1. Status februar 2014 grafisk overblik

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering Marts 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for marts 2014 1. Status marts 2014 grafisk overblik

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Forventet regnskab pr. 28. januar 2017

Forventet regnskab pr. 28. januar 2017 Forventet regnskab pr. 28. januar 2017 Indhold Indledning Kort sammenfatning Hovedoversigt Oversigt over servicedrift Allerede godkendte tillægsbevillinger Tillægsbevillinger som indstilles godkendt ifm.

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering Koncernøkonomi og vækst Økonomi September 2014 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for september 2014 1. Status september

Læs mere

Udvalget for Voksne og Sundhed

Udvalget for Voksne og Sundhed 17. november 2010 Udvalget for Voksne og Sundhed Den lineære forbrugsprocent ved udgangen af oktober er 83,3%. Nærværende notat kommenterer oktober måneds Ledelsesrapport samt Nøgletalsrapport. Notatet

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Bemærkninger. Resultat Op til 2% Over 2 % -1% 100% i alt

Bemærkninger. Resultat Op til 2% Over 2 % -1% 100% i alt Bilag 1 overførsel fra 2014 fra 2014 HALSNÆS KOMMUNE 911.475.591-4.531.762 4.422.216 0-1.703.025-4.121.853 1.524.261 Økonomiudvalget 211.615.500 2.090.474 2.090.474 0 1.590.474 Administrationen 211.615.500

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Forventet regnskab - overordnet oversigt 4

Forventet regnskab - overordnet oversigt 4 Budgetopfølgning pr. 31-03-2018 ndholdsfortegnelse: side Resultatopgørelse 3 Forventet regnskab - overordnet oversigt 4 Afvigelsesrapportering Børne- og ndervisningsudvalget 5 Afvigelsesrapportering Økonomi-

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Økonomisekretariatet. Budgetrevision. 31. maj Økonomiudvalget

Økonomisekretariatet. Budgetrevision. 31. maj Økonomiudvalget Økonomisekretariatet Budgetrevision 31. maj 2011 Økonomiudvalget Sammenfatning Politikområdet Administration På nuværende tidspunkt forventes tet overholdt. Politikområdet Øvrige udgifter På nuværende

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3 Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 32,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget kan henføres til Administration med 29,5 mio.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Februar 2012

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Februar 2012 Tværgående økonomisk månedsrapportering Februar 2012 Økonomi og Indkøb 30. marts 2012 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering februar 2012... 3 Økonomiudvalget... 4 Familie og Børn... 5 Voksne

Læs mere

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020 Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale

Læs mere

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat. Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Kerneopgaven Uddannelse til Alle

Kerneopgaven Uddannelse til Alle Kerneopgaven Uddannelse til Alle Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 for det samlede kommunale område Resume I forhold til sanktionslovgivningen og det eksterne krav forventer Herning Kommune et mindreforbrug på 1,7 mio. kr (KB1).

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Overførsel fra 2016 til Korrigeret budget. i mio. kr.

Overførsel fra 2016 til Korrigeret budget. i mio. kr. fra 2016 til 30. sept. korrigeret Heraf forventes overført til 2018 i mio. kr. Administrativ organisation 417,102 21,277 21,781 460,160 330,749 441,836-18,324-22,087 Forvaltninger 332,990 22,284 12,684

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr. Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et forbrug, der er 40,4 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget.

Læs mere

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret. Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Halvårsregnskab 2017 August 2017

Halvårsregnskab 2017 August 2017 Halvårs August Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau 4 Kommuneoplysninger

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. April Økonomi og Indkøb

Tværgående økonomisk månedsrapportering. April Økonomi og Indkøb Tværgående økonomisk månedsrapportering April 2013 Økonomi og Indkøb Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering april 2013... 2 Hovedoversigt Budget 2013... 4 Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn...

Læs mere

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug

Læs mere

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget Budget Social - og Sundhedsudvalget Indledning Budgetrapporten fokuserer på budgetafvigelser. Der er derfor ikke kommentarer til udviklingen inden for budgetområder, hvor forbruget følger det budgetterede.

Læs mere

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. 2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634 Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /

Læs mere