Seneste ændringer (er markeret med rød kursiv) ændringsforslag
|
|
- Rudolf Carlsen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Seneste ændringer (er markeret med rød kursiv) ændringsforslag BEMÆRK: "+" betyder besparelse Koalition BUDGETFORLIG Sonja Rasmussen, O, P, V, C Børn- og skole: Driftsbesparelse mindre reduktion Juniorklub Takstforhøjelse - enighed på 100 kr. pr. måned 0,6 0,3 Dagtilbud Ændring i lønantagelse 2,0 2,0 Dagtilbud Harmonisering af normeringer 2,5 2,5 Ungdomsskole Aktivitetsnedsættelse 0,2 0,2 Skole og SFO Ændring af lønantagelse 0,9 0,9 Tandpleje Større frekvens 0,2 0,2 Dagtilbud Øget åbningstid - tilføres 0,8 mio kr. 1,0 1,0 Spec. Socialomr. Besparelse ramme aftale 0,3 0,3 Øget forebyg. indsats - færre anbring. Bruttoreduktion 1,75 -investering 0,5=netto Større reduktion Spec. Socialomr. 1,25 1,0 1,3 besparelse udgår Dagtilbud Effektivisering af ledelse 0,8 0,0 Specialunderv Oprettelse af eget tilbud 0,5 0,5 Halvering Dyrehaven Rammebesparelse 1% 0,2 0,1 besparelse udgår Skole 10 BSU dbl lærer/5 time 1,0 0 Skole 13 BSU rammebesparelse skoler 1% 1,5 1,5 besparelse udgår Friskoler bortfald af betaling for SFO 0,2 0 Børn- og skole: I alt 12,8 10,8 Ældre- handicap Driftsbesparelse Handicapomr. Reduktion i enhedspriser 0,3 0,3 Special. soc.omr. Besparelse ramme aftale 0,9 0,9 Special. soc.omr. Besparelse entrepenøraftale 0,1 0,1 Ældreområdet Investering/forebyggelse/selvhj. 0,2 0,2 Ældreområdet Udskyd. af ibrugtag. 12 ældreboliger 3,3 3,3 Hjemmeplejebiler Leasingydelse -0,2-0,2 Hjælpemidler generel reduktion 0,1 0,1 Ældre- handicap I alt 4,7 4,7 Arbejdsmarked Driftsbesparelse Dagpenge Ændret aktiveringsstrategi 0,5 0,5 Sygedagpenge Ændret opgaveløsning 3,5 3,5 Ledighedsydelse Ændret aktiveringsstrategi 0,5 0,5 Tilb. Voksne Besparelse ramme aftale 0,1 0,1 Hjælpemidler generel reduktion 0,1 0,1 Arbejdsmarked I alt 4,7 4,7 Økonomi Driftsbesparelse Sundhedsordn. Halvering af pulje 0,2 0,2 Forhøjelse af byggesagsgeb. 0,1 0,1 Effektivisering serviceledelse 0,3 0,3
2 Barselspulje nedsættelse af dækn. 100 t. 80% 0,9 0,9 Personalepolitik Halvering af personalepolitisk pulje 0,1 0,1 større reduktion Administration Personalered. indarbejdes med 0,750 mio. kr. 0,5 0,8 Alle Effektivisering ledelse (hele org) 1,0 1,0 Varekøb Reduceret prisfremskrivning 4,4 4,4 Effektivisering indkøb 2,6 2,6 Kompetenceudv. Nesætt. af aktiviter med ca. 50 % i ,0 3,0 Reduktion af socialt bedrageri 1,0 1,0 Øget fremmøde Reduktion på 2,0 mio. kr. 2,0 2,0 øget fremmøde, investering i øget indsats/it - 0,5 mio. kr. -0,5-0,5 Økonomi I alt 15,6 15,9 Kultur- og fritid Driftsbesparelse mindre reduktion Biblioteker Effektiviseret biblioteksdrift 0,8 0,2 Museer Reduktion i tilskud 0,2 0,2 Fjord & Bælt Reduktion i tilskud 0,5 0,5 Foreninger Reduktion i tilskud til foreningsarbejdet 0,4 0,4 Musikskole lejeaftale indarb i 2012 (forlængelse i 1 år) ja ja Ktm sport og fritid øget aktiviteter/indtægter 0,3 0,3 mindre reduktion Musikskole Færre aktiviteter beløb 5/12 i ,5 0,1 Eventarrangementerudvidelse -0,2-0,2 Munkebo idrætscenter Bowlingbaner overdrages private fra forventet reduktion Ja på 0,4 mio kr. ja ny Revninge sognegård 0,2 Kultur- og fritid I alt 2,5 1,7 Miljø- og teknik Driftsbesparelse Vandløb Reduktion af vedligehold 0,1 0,1 større reduktion Bygninger Reduktion af vedligehold 0,5 0,6 Veje Reduktion af vedligehold 2,0 2,0 Busdrift Ny busbetjening af Langeskov erhvervsomr. -0,3-0,3 Besparelse grønne områder 0,5 0,5 Bygninger fra 2012 Reduktion 0,3 mio. kr. ja ja veje fra 2012 Reduktion 0,4 mio. kr. ja ja Miljø- og teknik I alt 2,8 2,9 Total drift 43,1 40,6 tekniske ændringer/ pl 1,8 drift jf oversigt 44,9 Samlet besparelse på driften Heraf serviceudg. Overskr. af serviceudgifter v. 1. behandling Større besp. på rammen end krævet? REGNSKABSVÆRN +/- 7,5 MIO. KR. 0
3 Anlægsbudget: Ændringer på anlæg Nedsæt. vedl.hold af ejend. i 11 2,0 2,0 Helhedsløsn. materialegård udsæt til 12 0,9 0,9 Kabellægning af gadelys 0,5 0,5 Trafiksik.proj ( 0 mio. kr. i 2011/dobbelt beløb i 2012) 2,0 2,0 P-pladser Langeskov stat. ( etapeopd. ) -4,0-2,5 Ombygning Balder til dagtilbud -0,8-0,8 Etablering af juniorklub i Kerteminde nettobeløb -0,2-0,2 Ombygning Langeskov skole (beløb fra 2010) -4,1-4,1 Ombygning Nymarkskolen (beløb fra 2010) -3,0-3,0 Hjemmeplejens biler leases 0,8 0,8 Udskyd. af dræn på boldb. i Langeskov 0,4 0,4 Salg af bygninger t medf. Af nye anlæg 4,0 4,0 Daginstitutionsstruktur i Langeskov netto 16 mio. kr. i -2, Renovering af Langeskov Skole (etape 3) flyttes fra 2012/2013 til 2013/ Servicearealtilskud mindre indtægt -0,1-0,1 Pulje til igangsætning af udvikling af havneområde (beløb fra 2010) -0,4-0,4 forundersøgelse samling af administration (beløb fra 2010) -0,4-0,4 p/l samlet på anlæg -0,3-0,3 Netto udvidelse på anlæg -5,0-1,2 Samlet ændring 38,1 39,4
4 Budgetaftale indgået mellem partierne: Sonja Rasmussen (løsg.), C, O, V, P, SF, 4. oktober 2010 BEMÆRK: "+" betyder besparelse Enighed Børn- og skole: Driftsbesparelse mio. kr. Juniorklub Takstforhøjelse -( SF:50 kr. pr. rate K: 150 kr. pr. rate )- enighed på 100 kr. pr. måned 0,3 Dagtilbud Ændring i lønantagelse 2,0 Dagtilbud Harmonisering af normeringer 2,5 Ungdomsskole Aktivitetsnedsættelse 0,2 Skole og SFO Ændring af lønantagelse 0,9 Tandpleje Større frekvens 0,2 Dagtilbud Øget åbningstid - tilføres 0,8 mio kr. 1,0 Spec. Socialomr. Besparelse ramme aftale 0,3 Spec. Socialomr. Øget forebyg. indsats - færre anbring. Bruttoreduktion 1,75 -investering 0,5=netto 1,25 1,3 bespar.udgår Dagtilbud Effektivisering af ledelse 0,0 Specialunderv Oprettelse af eget tilbud 0,5 Halvering Dyrehaven Rammebesparelse 1% 0,1 bespar.udgår Skole 10 BSU dbl lærer/5 time 0 Skole 13 BSU rammebesparelse skoler 1% 1,5 bespar.udgår Friskoler bortfald af betaling for SFO 0 Børn- og skole: I alt 10,8 Ældre- handicap Driftsbesparelse Handicapomr. Reduktion i enhedspriser 0,3 Special. soc.omr. Besparelse ramme aftale 0,9 Special. soc.omr. Besparelse entrepenøraftale 0,1 Ældreområdet Investering/forebyggelse/selvhj. 0,2 Ældreområdet Udskyd. af ibrugtag. 12 ældreboliger 3,3 Hjemmeplejebiler Leasingydelse -0,2 Hjælpemidler generel reduktion 0,1 Ældre- handicap I alt 4,7 Arbejdsmarked Driftsbesparelse Dagpenge Ændret aktiveringsstrategi 0,5 Sygedagpenge Ændret opgaveløsning 3,5 Ledighedsydelse Ændret aktiveringsstrategi 0,5 Tilb. Voksne Besparelse ramme aftale 0,1 Hjælpemidler generel reduktion 0,1 Arbejdsmarked I alt 4,7 Økonomi Driftsbesparelse Sundhedsordn. Halvering af pulje 0,2 udgår Tilskud Nedsæt. af tilskud ( eksl. Turistbureau ) 0,0 Forhøjelse af byggesagsgeb. 0,1
5 Effektivisering serviceledelse 0,3 Barselspulje nedsættelse af dækn. 100 t. 80% 0,9 Personalepolitik Halvering af personalepolitisk pulje 0,1 Udgår Div. Råd Klageråd & Kredsråd ( nedl. ) 0,0 Administration Personalered. indarbejdes med 0,750 mio. kr. 0,8 Alle Effektivisering ledelse (hele org) 1,0 Varekøb Reduceret prisfremskrivning 4,4 Effektivisering indkøb 2,6 Kompetenceudv. Nesætt. af aktiviter med ca. 50 % i ,0 Reduktion af socialt bedrageri 1,0 Øget fremmøde besparelse på 2,0 mio. kr. 2,0 ny linie Øget fremmøde, investering i øget indsats/it - 0,5 mio. kr. -0,5 Økonomi I alt 15,9 Kultur- og fritid Driftsbesparelse Biblioteker Effektiviseret biblioteksdrift 0,2 bespar. udgår Kulturelle formål Reduktion af tilskud 0,0 Museer Reduktion i tilskud 0,2 Fjord & Bælt Reduktion i tilskud 0,5 Foreninger Reduktion i tilskud til foreningsarbejdet 0,4 Musikskole lejeaftale indarb i 2012 ja Ktm sport og fritid øget aktiviteter/indtægter 0,3 Musikskole Færre aktiviteter beløb 5/12 i ,1 Eventarrangementerudvidelse -0,2 Munkebo idrætscenter Bowlingbaner overdrages private fra forventet reduktion ja på 0,4 mio kr. Revninge sognegård 0,2 Kultur- og fritid I alt 1,7 Miljø- og teknik Driftsbesparelse Vandløb Reduktion af vedligehold 0,1 Bygninger Reduktion af vedligehold 0,6 Veje Reduktion af vedligehold 2,0 Busdrift Ny busbetjening af Langeskov erhvervsomr. -0,3 Besparelse grønne områder 0,5 Bygninger fra 2012 Reduktion 0,3 mio. kr. ja veje fra 2012 Reduktion 0,4 mio. kr. ja Miljø- og teknik I alt 2,9 Total drift 40,6 Samlet besparelse på driften tekniske ændringer/ pl drift jf oversigt Heraf serviceudg. Overskr. af serviceudgifter v. 1. behandling Større besp. på rammen end krævet
6 REGNSKABSVÆRN +/- 7,5 MIO. KR. 0
7 Anlægsbudget: Ændringer på anlæg Nedsæt. vedl.hold af ejend. i 11 2,0 Helhedsløsn. materialegård udsæt til 12 0,9 Kabellægning af gadelys 0,5 Trafiksik.proj ( 0 mio. i 2011/dobbelt beløb i 2012) 2,0 P-pladser Langeskov stat. ( etapeopd. ) -2,5 Ombygning Balder til dagtilbud -0,8 Etablering af juniorklub i Kerteminde nettobeløb -0,2 Netto udvidelse på anlæg Samlet ændring Ombygning Langeskov skole (beløb fra 2010) -4,1 Ombygning Nymarkskolen (beløb fra 2010) -3,0 Hjemmeplejens biler leases 0,8 Udskyd. af dræn på boldb. i Langeskov 0,4 Salg af bygninger t medf. Af nye anlæg 4,0 Daginstitutionsstruktur i Langeskov netto 16 mio i Renovering af Langeskov skole flyttes fra 2012/2013 til 2013/2014 0,0 Servicearealtilskud mindre indtægt -0,1 Pulje til igangsætning af udvikling af havneområde (fra 2010) -0,4 Forundersøgelse samling af administration (fra 2010) -0,4 p/l samlet på anlæg -0,3-1,2 39,4
Besparelseskatalog budget
Besparelseskatalog budget 2010-2014 Fagudvalg: Alle udvalg Udvalget for Børn og Familie Dagtilbud 05.25.11 511010 Dagplejen: Nedgang i pladser (befolkningsprognose) -972-972 -1.134-1.296-1.458 05.25.11
Læs mereSektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr i 2019 og overslagsårene. Er gennemført og budgettet er tilpasset.
Afstemningsbilg linienr. Skemapolitiskforslag nr. Procesbeskrivelse 1 R03 2 R02 3 4 5 R05 6 R06 7 R07 R09 8 Sektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr. 180.000 i 2019 og overslagsårene.
Læs mereOverordnet mål for aftale
Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til
Læs mere(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer
Forslag til skabelon for hovedoversigt - til brug for kommunalbestyrelsesmedlemmernes arbejde med egne budgetforslag Budgetoversigten er opbygget i overensstemmelse med kommunens politiske struktur Område
Læs mereSektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr i 2019 og overslagsårene. Er gennemført og budgettet er tilpasset.
Afstemningsbilg linienr. Skemapolitiskforslag nr. Procesbeskrivelse 1 R03 2 R02 3 4 5 R05 6 R06 7 R07 R09 8 9 R10 10 Sektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr. 180.000 i 2019 og overslagsårene.
Læs mereBudget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker
Budget 2018-2021 Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2018 2019 2020 Udmeldt 2021 reduktionsramme Miljø- og Planlægningsudvalget -581.000-581.000-581.000-581.000
Læs mereØkonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430
Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775
Læs mereBERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012)
BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) FORSLAGSSTILLER: Budgetforlig 2012 I hele 1.000 kr./2012-priser 2012 2013 2014 2015 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter: -5.170.843-5.277.913-5.434.987-5.594.829
Læs mereResultatopgørelser 2011-2017
Version: Budgetforlig 2.9.2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2011-2017 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag
Læs mereAftale om Genåbning af Budget 2010
Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den
Læs mereImplementering af budget
Implementering af budget 2017-2020 Sager markeret med grøn kræver ikke yderligere politisk behandling. Sager markeret med gul behandles på dagens udvalgsmøde. Sager markeret med rød behandles på et senere
Læs mereBudgetforlig Sum Korr. budget 1000 kr.
Budgetforlig d. 25. sept. 2015 Politikområde Anlægsprojekt Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Uddannelse Langeskov Skole - Fase 3 (aula, adm.
Læs mereBudgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013
Drift - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
Læs mereLANGELAND KOMMUNE Bilag 5. Sparekatalog i alt
LANGELAND KOMMUNE Bilag 5 Sparekatalog i alt 2010 2011 2012 2013 Økonomiudvalget i alt -7.955-6.860-6.860-6.860 Uddannelses-, social- og kulturudvalget i alt -1.450-5.354-6.644-7.144 Sundhedsudvalget i
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereIndledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.
Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,
Læs merePOLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum - Drift
Afstemningsbilag til politisk behandling af budget # Udvalg Sektor Tekst 2019 Ændringer til afstemning - =indtægt/mindreudgift + = udgift/merforbrug 2020 2021 2022 Prioriteret Hvis forslaget ønskes prioriteret
Læs mereBilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer
Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer Omplaceringer mellem udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe: HR: Omlægning af fleksjobpuljer fra Jobcentret til HR, fleksjobpulje
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)
Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked
Læs mereResultatopgørelser
Budgetforlig Beløb i Mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2015-2021 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2015 2016 2017 Det skattefinansierede område
Læs mere12. Uddannelsespolitik
2. Uddannelsespolitik ( i kr..000) 20 202 203 204 Overslagsår 0 - fremskrevet 34.67 34.66 34.69 34.69 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje SFO og Ungdomsskolen 23
Læs mereNotatet omhandler afstemningsprocedure i forbindelse med kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2016 og overslagsårene.
Helle Munk 02-10-2015 Borgmesterens forslag til afstemningsprocedure mv. i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2016-2019 torsdag den 8. oktober 2015. Notatet omhandler afstemningsprocedure
Læs mereBudget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016
Læs mereVEDTAGET BUDGET 2012 ENHEDSPRISKATALOG
KØBENHAVNS KOMMUNE VEDTAGET ENHEDSPRISKATALOG Hvad koster den kommunale service? 1 KØBENHAVNS KOMMUNES 2012 ENHEDSPRISKATALOG ENHEDSPRISKATALOG FOR: Økonomiudvalget 3 Kultur- og Fritidsudvalget 4 Børne-
Læs mere19/09/ Resultatopgørelse, budget Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning
Resultatopgørelse, budget 217-2 Mio. kr. Skatter Tilskud og udligning Tekniske korrektioner, skatter og tilskud Ændringer skatter og tilskud Drift Serviceudgifter Pris og lønpulje, serviceudgifter Tekniske
Læs mereBudget og overslagsårene Orienteringsmøde Rådhuset, den 9. oktober 2014
- og overslagsårene 2016-2018 Orienteringsmøde Rådhuset, den 9. oktober 2014 Agenda 17.00 Velkomst & program v/kommunaldirektøren 17.10 Orientering budget 2015 + overslagsårene 2016-2018 v/borgmesteren
Læs mereBilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst
Bilag til borgmesterens budgetoplæg 2020-27 Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag 1. Hovedoversigt 2020-27 1 Bilag 2: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet 2 Bilag 3: Anlægsoversigt / Investeringsoversigt
Læs mereKommunalbestyrelsen 6. - = merudgift/mindreindtægt. oktober 2015 Budgetbeløb i 1000 kr For Imod Undlod
i /N Forslag fra partier og lister Flytning af poster fra anlæg til drift: 1 0146 Alle bygninger, renovering af kloak ADM -3,00-3,00-3,00-3,00 A O V H C F Ø 2 3440 Ipads/tablets til skoler og 0-18 års
Læs merePOLITISK AFTALE OM BESPARELSER I
POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I 2013-2016 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 5.177 5.177 5.177 5.177 Byggeri og fast ejendom 108 108 108 108 1 Reduktion af central bygningsvedligeholdelse 108 108 108 108 Natur
Læs merePrioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2018-priser
Børne- og Skoleudvalget BSU N D BSU-11-01 PAU - niveautilpasning BSU N D BSU-11-03 Tosprogede børn (30 timers tilbud) - reduktion af pulje BSU N D BSU-12-01 Hjemtagelse af familieplejeopgaver BSU N D BSU-12-03
Læs mereResultatopgørelser 2010-2016
Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det
Læs mereØkonomi og Udvikling. Høring om budget
Økonomi og Udvikling Høring om budget 2017-2020 Aftenens program Aftenens møde et led i en generel inddragelse Frederikssund en udviklingskommune Budgettet - skat - gæld - likviditet - befolkningsudvikling
Læs mereAftale om Budget 2015
Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk
Læs mereENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017
KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? ENHEDSPRISER I 2017 Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter
Læs mereBudgetforslag behandling
Drift - ændringer 7.253.207 5.440.390 4.592.090 4.567.090 Serviceudgifter - ændringer 8.249.585 6.775.410 5.927.110 5.902.110 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget - ændringer 4.211.941 3.344.766 2.496.466
Læs mereInvesteringsoversigt , inkl. 2014
Investeringsoversigt -, inkl. Nye ønsker k Uddannelse 1 Digitalisering af folkeskolen 3.500 3.500 7.000 0 2 Etabl. af lærerfaciliteter 6.095 6.095 0 3 Indsatser på specialundervisningsområdet 600 600 0
Læs mereÆndringer til budget Serviceændringer
Ændringer til budget 2015-2018 Serviceændringer 1000 kr. - 2015 priser 2015 2016 2017 2018 Teknik- og Miljøudvalg - skattefin. 3.200 3.450 3.450 3.450 Sparemål (indarbejdet i budgetforslag): 3.000 3.000
Læs mereÆndring Nr. Funktion Økonomiudvalg til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalg til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog Tværgående funktioner, puljer m.m 10.000 6.70 Vikarpulje (merindtægt)
Læs merePOLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum
Afstemningsbilag til politisk behandling af budget Redskab til prioritering af ændringsforslag Resultat (kassetræk) -43.402.456-15.958.085-12.949.647-7.194.586 Forvaltningens tekniske korrektioner samt
Læs mere2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012
212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486
Læs mereRegnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5
Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2
Læs mereUdvalget for Kultur og Fritids reduktioner i budget
Oversigt over handlekatalog på drift Skema G2 Udvalget for Kultur og Fritid Beløb i 1.000 kr. 2010 P/L Udvalget for Kultur og Fritids reduktioner i budget 2010-14 Udvalget for Kultur og Fritid fik af Byrådet
Læs mere3. Udvalget "Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg" 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8
Ændringsforslag fra: I mio.kr. 2018 2019 2020 2021 ÆNDRINGER DRIFT I ALT 1. Økonomiudvalget 12,5 7,5 7,5 7,5 Omprioritering som følge af decentralisering -5,0-10 -10-10 Rammesparelse på midler til erhvervsfremme
Læs mereBudget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013
Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder
Læs mereBF
Balanceforslag - Budget 2018-2021, opdateret 27.6.2017 Bemærk at flere af forslagene er gensidigt udelukkende ( = *) Total for alle balancekatalog forslag -35.128-44.152-45.263-45.179 BF 2018 Total, max
Læs mereBudget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014
- orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste
Læs mere1.01 Administration, drift
Budgetramme før forlig 265.537 261.482 261.155 259.915 Besparelse på kantine -50-50 -50-50 Boliganvisning reduceres - Akutliste bevares -250-250 -250-250 Ophør af julegaver til personalet -353-353 -353-353
Læs mereForventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge
Læs mereBornholms Regionskommune Budget
Resultatopgørelser 2016-2022 Version: Forud for budgetseminar Beløb i Mio. kr. - Løbende priser Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2016 2017 2018 Det skattefinansierede
Læs mereSVENDBORG KOMMUNE BUDGETFORSLAG 2009 ØKONOMI BUDGETOVERSLAGSÅRENE 20
SVENDBORG KOMMUNE BUDGETFORSLAG 29 ØKONOMI BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2 C:\Documents and Settings\okbrsn\Dokumenter\[CaseNo8-37551_#877447_v1_Oversigt ændringer ift 1. behandling - ny.xls]a (+) = merudgift /
Læs mereSamlet overblik over Reduktionsforslag
DRIFT Økonomiudvalget -9.834-11.427-11.419-11.412 Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse -1.047-1.751-1.751-1.751 Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud -19.932-28.663-28.687-28.693 Udvalget for Kultur,
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereBudget Hovedoversigt Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING - STILLET AF: Negative beløb = indtægt Budget 2019-2022 - Hovedoversigt Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2018 Forventet regnskab 31.7.18 Budgetforslag 2019 Overslag
Læs mere9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget
9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring
Læs mereBrug for tilpasninger. Budgetaftale om Kerteminde Kommunes budget
Brug for tilpasninger Budgetaftale om Kerteminde Kommunes budget 2019-2022 Indgået mellem Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale
Læs mereStruer Kommune - budget 2016-2019
Drift: Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget: Feriefonden Budget til Feriefondens møder/forplejning mv. nulstilles, og fremover skal Feriefonden selv finansierer disse udgifter. Tillidsrepræsentanter TR-tillæg
Læs merePrioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2018-priser
Børne- og Skoleudvalget BSU N D BSU-11-01 PAU - niveautilpasning BSU N D BSU-11-02 Reduktion af pulje til små børnehuse BSU N D BSU-11-03 Tosprogede børn (30 timers tilbud) - reduktion af pulje BSU N D
Læs mereI særlige tilfælde, hvor det skønnes skadeligt for barnet, kan orlov forhindres af det pædagogiske personale.
Ændringsforslag til budgetaftalen fra Dansk Folkeparti. Indledning. De 4 første afsnit udgår. 1. børn og unge. Tidlig indsats Erstattes med nedenstående Afsættes der 6 mio. kr. årligt fra 2019. (10 12
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereFOA Kampagne og Analyse. 9. december 2013. Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014
FOA Kampagne og Analyse 9. december 2013 Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014 Dette notat er baseret på information om 64 danske kommuner, fordelt på hele landet 1. De 64 kommuner
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV
BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV Status vedr. ikke - afsluttede sager ultimo april Nr. Overskrift Ansvarlig Status Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Styrket koordinering og konkurrenceudsættelse
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2014 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 52.864 55.450 28.514 28.514 T1 I 12.410 12.410 12.410 12.410 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.410 12.410 12.410 12.410
Læs mereResultatopgørelser 2013-2019
Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereÆndring Nr. Funktion Natur- Fritids- og Kulturudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Funktion Natur- Fritids- og Kulturudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog Fagpersonale Bibliotek -177-177 -177-177 Forslaget
Læs merePolitikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser
Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereBudgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012
Budgetforslag til budget - 2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Oversigt over kassetræk med udfordringer, samt løsningsforslag 2012 2.016 2.017 Kassetræk, inklusiv udfordringer,
Læs mereUdmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt
Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 1 Ledelsessekretariatet - Rammebesparelse -53-53
Læs mereByrådets 1. behandling den 10. september. Fanø kommunes budget for perioden
Byrådets 1. behandling den 10. september Fanø kommunes budget for perioden 2019 2022 Udgangspunktet i budgetlægningen Fanø Kommune - Budget 2019-22 Spillerumsopstilling nr. 2.0 Budget Overslag Overslag
Læs mereØkonomiudvalget DRIFT Råderumsskabelse
Økonomiudvalget 2017 2018 2019 2020 Byrådssekretariatet - Erhvervssudvikling, diverse udgifter 370.000 370.000 370.000 370.000 Barselsudligningsordning 550.000 550.000 550.000 550.000 Betalinger til KMD
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mereNoter til ændringsforslag til 2. behandling af budget 2019
Noter til ændringsforslag til 2. behandling af budget 2019 Politiske ændringsforslag til 2. behandling drift: De politiske ændringsforslag til 2. behandlingen fremgår af nedenstående tabel. Ændringerne
Læs mereSAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE
SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 14 TORSDAG DEN 5. OKTOBER 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. oktober 2006 Side: 197 Fraværende: Arne
Læs mereUdgifter og udvalgenes budgettal
Udgifter og udvalgenes budgettal Serviceramme og anlægsniveau Serviceudgift I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 234,7 mia. kr. Odense Kommunes andel
Læs mereKerteminde Kommunes EAN-oversigt Pr Erhverv & Arbejdsmarked. Kultur, Fritid & Faciliteter
Kerteminde Kommunes EAN-oversigt Pr. 15.08.2018 EAN-nummer CVR-Nummer Kerteminde Kommune 5790000371174 29189706 Erhverv & Arbejdsmarked Erhverv & Arbejdsmarked 5798006578962 29189706 Hans Schacksvej 4,
Læs mereBUDGET I OVER- SIGT
BUDGET 2018-2021 I OVER- SIGT Indledning Om budgettet og oversigten En kommunal budgetproces består af flere dele. I den sidste fase, hvor der er meget offentligt fokus på budgetprocessen ligger der: En
Læs mere100 Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Drift/pleje af fredede arealer
Teknik & Havneudvalget 100 Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Drift/pleje af fredede arealer Drift -110-110 -110-110 Nettodrift/anlæg -110-110 -110-110 Der er i budgettet afsat ca. 1,1 mio. kr.
Læs mereKerteminde Kommunes EAN-oversigt Pr Erhverv & Arbejdsmarked. Kultur, Fritid & Faciliteter. Kerteminde Kommune
Kerteminde Kommunes EAN-oversigt Pr. 25.09.2017 EAN-nummer CVR-Nummer Kerteminde Kommune 5790000371174 29189706 Erhverv & Arbejdsmarked Erhverv & Arbejdsmarked 5798006578962 29189706 Hans Schacksvej 4,
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereØkonomiudvalget. Beslutningsprotokol
Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 05. oktober 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-10:00 Lene Hansen, Formand (A) Arne M. Jensen (A) Johannes Trudslev (A) Thomas Krog (F) Mikael
Læs mereTeknisk budget Sektor 2 Teknik og Miljø
Sektor 2 Teknik og Miljø Sektor 2 i alt Energipulje + OPP Udlejning Flygtningeboliger Rødtjørnen Enggården Rådhuset Fælles pulje til bygningvedligeholdelse Offentlige toiletter Miljøbeskyttelse Skadedyrsbekæmpelse
Læs mereAfvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr.
Indledning Kommunalbestyrelsen har i flere år arbejdet på at genskabe balance i kommunens økonomi. Grundstenen blev lagt med Aftale om økonomisk genopretning, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse
Læs mereENHEDSPRISKATALOG. Hvad koster den kommunale service? TIL VEDTAGET BUDGET 2018
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2018 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Kulturhuse
Læs mereKerteminde Kommunes EAN-oversigt EAN-nummer CVR-Nummer Gadenavn Husnr. Postnr. By
Kerteminde Kommunes EAN-oversigt 28.05.2019 EAN-nummer CVR-Nummer Gadenavn Husnr. Postnr. By Kerteminde Kommune 5790000371174 29189706 Erhverv & Arbejdsmarked Erhverv & Arbejdsmarked 5798006578962 29189706
Læs mereVejledning i brug af regnearket
Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet
Læs mereStruer Kommune - budget
Struer Kommune - budget 2017-2020 Budgetændringer indarbejdet efter budgetseminariet den 25.-26. august 2016 - indgår i budgetforslag 2017-2020 Positive beløb er udgifter og negative beløb er Drift: Besparelser:
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereSamlet oversigt over forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner på Udvalget for Børn og Skole
Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner på Udvalget for Børn og Skole Nr. Effektiviseringer 2019 2020 2021 2022 LAER 4.1 takst på de takstfinansierede områder Skoler 0.-9.
Læs mereStatus på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud
HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mere$"" " %" # # # # ' " +!"+ #,
!# % & & # # ) # # # # *# +!+ #, -. FORSLAG TIL REDUKTIONER DER KAN INDGÅ I FINANSIERINGEN AF ODENSE - EN NY VIRKELIGHED beløb er i 1.000 kr.) 2012 2013 2014 2015 2012-15 sidetal Ophør af økonomisk friplads
Læs mereOffentligt møde om budget 2015. Tirsdag den 23. september 2014
Offentligt møde om budget 2015 Tirsdag den 23. september 2014 Fokus på EU s krav om at offentlige underskud ligger under 3% af BNP (stabilitets- og vækstpagten) Fokus på reduceret offentligt anlægsniveau
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2018
Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 3. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 3,5 mio. kr. på drift og 64 mio. kr. på anlæg. Heri
Læs mereTiltag til imødegåelse af overskridelsen af servicerammen på 9,3 mio. kr. i forventet regnskab pr. 31. juli 2018
Tiltag til imødegåelse af overskridelsen af servicerammen på 9,3 mio. kr. i regnskab pr. 31. juli 2018 Tiltagene forelægges fagudvalgene sammen med det forventede regnskab pr 31. juli 2018. Opgjort pr.
Læs mereBudgetforslag 2014-2017 - Budgetaftale
Drift - ændringer 7.133.787 7.867.849 7.390.849 7.390.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.133.787 7.867.849 7.390.849 7.390.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
Læs mereBeskrivelse af opgaver
Bevillingsområde 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Området omfatter social service samt råd og vejledning til målgruppen voksne
Læs mere