KVÆG-spor. Strategi- og virksomhedskonsulent Mogens Larsen

Transkript

1 KVÆG-spor Strategi- og virksomhedskonsulent Mogens Larsen

2 Mælkeprisen, standard mælk jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Konv Øko

3 Resultater Konventionel Økologisk Forskel Areal - ha Årskøer - stk Alle beløb er i kr Forskel Bruttoudbytte Mark Bruttoudbytte Kvæg Øvrige indtægter Stykomkostninger Mark Stykomkostninger Kvæg Dækningsbidrag i alt Kontante kapacitetsomkostninger Driftsmæssige afskrivninger mv Resultat primær drift EU støtte m.m Resultat før finansiering Forpagtningsafgift Finansieringsomkostninger Resultat efter finansiering

4 Dækningsbidrag Konventionel Økologisk -23 Alle beløb er i kr Forskel Mark Kvæg Anden landbrugsindtægt Dækningsbidrag i alt Forskel Opnået kr. /kg. EKM 2,16 2,76 0,60 3,37 3,62 DB pr. ha DB pr. ko DB pr. kg EKM 0,84 1,46 0,62 1,68 1,82 Ydelse pr. ko leveret- EKM Udbytte pr. ha - FE

5 Grovfoderavlen i marken

6 Dækningsbidrag pr. kg EKM Konventionel Økologisk Forskel Antal årskøer Ydelse, kg EKM / årsko Kr. pr. kg EKM Mælkeindtægt 2,16 2,76 0,60 3,37 3,62 Tilvækstværdi 0,29 0,33 0,04 0,42 0,46 Brutto udbytte i alt 2,45 3,09 0,64 3,79 4,08 Tilskudsfoder og korn -0,79-0,79-0,01-0,97-1,09 Grovfoder -0,58-0,60-0,01-0,87-0,91 Dyrlæge -0,06-0,06 0,00-0,07-0,07 Diverse omkostninger -0,18-0,18-0,01-0,19-0,20 Stykomkostninger i alt -1,61-1,63-0,02-2,10-2,26 Dækningsbidrag pr. kg EKM 0,84 1,46 0,62 1,69 1,82

7 23 øre mere pr kg EKM Hvad kan gøres for at øge indtægterne Ydelse 350 kg EKM mere Sundhed 6 øre Brug krudtet på goldkøer + opstart. Belægning Tilvækstværdi Lav andel døde dyr både køer, dødfødte, kalve, kvier Slagtepris og salg til levebrug Foderudnyttelse 6 øre Klove, blandenøjagtighed, mineraler

8 Kapacitetsomkostninger Konventionel Økologisk -23 Alle beløb er i kr Forskel Energi Maskinstation Vedligehold Investeringer over driften Løn Ejendomsskat/forsikringer Diverse omkostninger Kontante kapacitetsomk. i alt Afskrivninger mv Kapacitetsomk. i alt Kapacitetsomkostninger i alt pr. ko Kapacitetsomkostninger i alt pr. kg. EKM -1,26-1,28-0,02-1,96-1,94

9 Opsøge heldet. Hvad kan gøres på kapacitetsomkostninger Passe på sine ting maskinel, sager Din adfærd smitter af på de ansatte Forebygge Smøreskema Systematisk tjek, rengøring og action Købe det rigtige udstyr Energi Brug af maskiner Dæktryk osv.

10 Kapitalomkostninger Konventionel Økologisk -23 Alle beløb er i kr Forskel Resultat primær drift Afkoblet EU-støtte Tilskud, udlejning mv Forpagtning Finansiering Resultat efter finansiering Renter pr. ko Gns. betalt rente % 2,34 2,30-0,04 2,16 2,16

11 Resultat efter finansiering Konventionel Laveste 25% GNS Højeste 25% Areal - ha Årskøer - stk Ydelse - kg EKM pr. årsko DB / ko DB / ha Ejendom sum, kr. pr. årsko Laveste 25% GNS Højeste 25% Bruttofortjeneste Dækningsbidrag Kapacitetsomkostninger i alt Resultat primær drift Afkoblet støtte mv Forpagtning Renteudgifter Resultat efter finansiering * Målt på resultat efter finansiering pr. årsko Gæld pr. årsko Soliditet 6% 14% 26%

12 Omkostninger Effektivitet Løn Ancinnitet

13 Resultat efter finansiering Økologisk Laveste 50% GNSHøjeste 50% Areal - ha Årskøer - stk Kr. pr. kg EKM 3,61 3,62 3,63 Ydelse - kg EKM pr. årsko DB / ko DB / ha Ejendom sum, kr. pr. årsko Laveste 50% GNS Højeste 50% Bruttofortjeneste Dækningsbidrag Kapacitetsomkostninger i alt Resultat primær drift Afkoblet støtte mv Forpagtning Finansiering Resultat efter finansiering * Målt på resultat efter finansiering pr. årsko Gæld pr. årsko Soliditet 12% 23% 32%

14 Konventionel Spredning Resultat efter finansiering

15 Afkastningsgrad VS betalt rente Konventionel 6,2% Økologisk 6,1% 5,1% 2,2% 2,3% 2,3% 2,2% 2,2% Afkastningsgrad Betalt rente

16 Likviditet og investering Konventionel Økologisk -23 Alle beløb er i kr Forskel Likv. efter privat Besætning og beholdning Likviditet til investeringer og afdrag Investeringer i alt Likviditetsoverskud/behov Ændring finansaktiver og gæld Ændring kassekredit Likviditetsfremskaffelse

17 Likviditetsanvendelse

18 Balancen Konventionel Økologisk -23 Alle beløb er i kr Fastejendom Inventar, besætning og beholdning Øvrige aktiver Aktiver i alt Realkredit Pengeinstitut Anden gæld Kassekredit Passiver i alt Egenkapital og evt udskudt skat Soliditet 12% 14% 20% 23% Gæld i alt pr. ko

19 Fremstillingsomkostninger Fremstillingspris Konventionel, pr. kg EKM 3,00 2, ,80 2,70 2,60 2,50 2,40 2,30 2,20 2,10 R² = 0,2179 2, Kg. EKM leveret

20 Fremstillingsomkostninger Fremstillingspris Økologisk, pr. kg EKM 3,70 3,50 3,30 3,10 R² = 0,1064 2,90 2, Kg. EKM leveret

21 Fremstill. i alt Konventionel Fremstillingspris pr. kg EKM Kapitalomk. Energi, vedl. mv. Ejerløn Løn Vet. og div. Foder Tilvækst Gns Gns Bedste 25% 2016 Bedste 25% 2017 Ydelse:

22 I alt Konventionel Fremstillingspris -Grovfoder Kapitalomkost. Diverse kap. Ejerløn Løn Maskinstation Energi og vedlh. Stykomk. EU tilskud Gns Gns Bedste 25% 2016 Bedste 25% 2017 Udbytte:

23 Prognose 2018 Konventionel Økologisk Alle beløb er i kr Areal - ha Årskøer Kg EKM pr. årsko Mælkepris, kr. / kg EKM 2,76 2,45 3,37 3,10 DB / ha DB / ko

24 Prognose 2018 Konventionel Økologisk Pr. kg EKM Bruttoudbytte incl. tilvækst. 3,09 2,75 4,08 3,55 Stykomkostninger -1,63-1,63-2,26-2,10 Dækningsbidrag 1,46 1,12 1,82 1,45 Alle beløb er i kr DB - Planteavl DB - Kvæg Anden landbrugsindtægt Dækningsbidrag Kapacitestomkostninger Driftsmæssige afskrivn Resultat af primær drift Afkoblet støtte mv Forpagtning Finansiering Resultat efter finansiering

25 Prognose 2018 Konventionel Økologisk Alle beløb er i kr Likviditet efter privat Besætning og beholdning Likviditet til investering og afdrag Investeringer i alt Likviditetsbehov/ overskud Udvikling kassekredit Afdrag / tilgodehavende Likviditetsfremskaffelse/anvendelse

26 Effekt på bundlinjen Rettidighed, arbejdsrutiner regelmæssighed Forandringsparathed Hvad vil du gøre for at øge indtægterne? Øge mælkeindtægterne Stigende mælkeydelse, obs på alle ARLA tillæg! Køerne betaler for god service også roomservice!

27 Genkendelsens glæde Køerne betaler for god service også roomservice! Køerne kvitterer for godt grovfoder Køerne kvitterer for god og ensartet udførelse af arbejdsopgaver dag efter dag Rettidighed i marken naturens luner Små bitte små velfærdsinvesteringer som øger kokomforten og giver bedre sundhed Øge salg af dyr til slagtning og levebrug Work smarter not harder

28 Årsmøde Økonomi 2018