Opfølgning på budgetforlig for 2016
|
|
- Anita Bjerregaard
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Opfølgning på budgetforlig for 2016 Budgetforliget indeholder en række mål, som der følges op på i dette dokument. Opfølgningen sker ud fra nedenstående skala. Opfølgning april 2016 Resultatet forventes nået. en forventes holdt. Resultatet forventes i overvejende grad nået. (80%). en forventes i overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 2 måneder) Resultatet forventes ikke nået en forventes ikke holdt. Kommentarer: Hvis der anvendes røde eller gule smileyer, skal der kortfattet kommenteres på målopfyldelsen: Hvorfor er resultatet/tidsplanen ikke overholdt, hvad er konsekvenserne heraf og hvordan bringer vi os i mål 1 1% reduktionen Budget 2016 indeholder en indbygget forudsætning om 1 procents reduktioner på alle områder. Reduktionerne, der samlet svarer til 30 mio. kr., skal i vid udstrækning hentes ved effektviseringer i hele organisationen. Budgetkontrollen viser, at der på de fleste politikområder forventes mindreudgifter i forhold til bevillingerne. En del af det skyldes overførte overskud fra Der er kun større driftsudfordringer på et område, nemlig Handicapområdet, hvor der forventes merudgifter på 11 mio. kr. udenfor selvforvaltning og merforbrug på 4 mio. kr. på virksomhederne. Inden for samme udvalgsområde forventes der dog et pænt overskud på Ældreområdet. Da den samlede bevilling er på udvalgets område forventes budgetudfordringen løst af udvalget. På en række politikområder (Sundhed, Politikere, Tværgående Puljer, Børn og Unge og Dagpasning) er der små budgetudfordringer, fra 0,4-1,7 mio. kr. Det forventes af områderne får styret forbruget hen mod budgetoverholdelse. 2 Den økonomiske politik er overholdt. 1. De er overskud på den strukturelle driftsbalance på minimum 175 mio. kr. i budgetkontrollen forventes et årsresultat på 188 mio. kr. i overskud. Det er mindre end budgetteret, men mere end målet.
2 Den økonomiske politik er overholdt. 2. Kommunens langfristede gæld nedbringes med minimum 100 mio. kr. i perioden Kommunens gennemsnitslikviditet skal op på minimum 175 mio. kr. Likviditeten forventes at ligge over 175 mio. kr. igennem hele Skatten holdes i ro i Er overholdt. 5. Der skal fortsat arbejdes målrettet med effektiviseringer i de kommende år 6. Forligspartierne er enige om at der ikke gives ufinansierede tillægsbevillinger i Overholdt pr. 1. april Budgetopretninger på Børn og Unge; Handicap samt Psykiatri. Forligspartierne konkluderer, at de seneste tre års løbende underskud på det specialiserede socialområde ikke længere er holdbart. Områderne har årligt forøget deres overførte underskud, trods besparelser på udgifterne, løbende effektiviseringer og stor fokus på økonomistyringen. Forligspartierne vil derfor genoprette budgetterne, og samtidig eftergive de oparbejde underskud på i alt cirka 43 mio. kr. ved udgangen af Forligspartierne har derfor en klar forventning om, at de tre udvalg sikrer at budgetterne bliver overholdt i 2016 og de efterfølgende år. Der er kun større driftsudfordringer på et område, nemlig Handicapområdet, hvor der forventes merudgifter på 11 mio. kr. udenfor selvforvaltning og merforbrug på 4 mio. kr. på virksomhederne. Inden for samme udvalgsområde forventes der dog et pænt overskud på Ældreområdet. Da den samlede bevilling er på udvalgets område forventes budgetudfordringen løst af udvalget. På området for Børn og Unge er der taget initiativer til at eliminere et mindre merforbrug. Der er derfor en forventning om at budgettet overholdes. Dette kan trues af enkeltstående nye udgifter til konkrete sager, da der indenfor området er lav mulighed for at kompensere for eventuelle nye udgifter. CHP/CBU Jette Frost/ Thomas Carlsen
3 4 Hjælpemiddelområdet Der tilføres 0,5 mio. kr. årligt til hjælpemiddelområdet fra De i budgettet tilførte 0,5 mio. kr. årligt går til et mindre løft af kropsbårne hjælpemidler med særligt fokus på arm- og benproteser for at modstå den teknologiske udvikling på området og også for at imødekomme dele af klageantallet. Ifølge budgetkontrollen forventes der et samlet mindreforbrug på hjælpemidler på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget stammer primært fra mindreudgifter til leasingydelse på tidligere års indkøb af hjælpemidler. Mindreforbruget er med til at finansiere merforbrug på andre områder under politikområdet Sundhed. 5 Frivillighedscentret Partierne er enige om, at der skal findes en løsning på Frivillighedscentrets økonomiske problemer, så der sikres økonomi til et hus for de frivillige sociale foreninger. Mulighederne afsøges i disse måneder mhp. at identificere mulige scenarier. Endelig beslutning fra Udlændingestyrelsen er meget væsentlig, idet Frit16 er en af de muligheder der arbejdes med. 6 Vandkulturhus Forligspartierne er enige om, at igangsætte processen med at forberede et udbud af konsulentydelser med henblik på at få udarbejdet et OPP-projekt (Offentligt Privat Partnerskab), der skal resultere i, at Næstved får et nyt og attraktivt vandkulturhus. Byrådet skal forelægges en plan for nedlæggelse af de eksisterende svømmehaller i Næstved ny, samt den anslåede økonomi til eksempelvis nedrivning inden den endelige beslutning om etablering af vandkulturhuset træffes. Placeringen af det nye vandkulturhus skal besluttes af byrådet. forventes skubbet lidt. Afventer ØK/BYR beslutning i maj. CSU/ Dorte Berg Rasmussen CSI/Jannik Rauer CBK/ Kim Dawartz
4 7 Den nye arena skal godt i gang Økonomien omkring opførelse af arenaen har været et stort tema igennem den seneste tid. Der har været og er fortsat udfordringer med at få den samlede økonomi til at hænge sammen. Det skyldes dels merudgifter som følge af skift af entreprenør, og dels at de store sponsorater ikke hænger på træerne, trods en ihærdig indsats fra mange fronter. A, C, V og O står fortsat bag den nye arena, og vil sikre at den samlede anlægsfinansiering kommer til at hænge sammen. Byrådet besluttede d. 6/ at bevilge et rente og afdragsfrit lån på 10 mio. kr. Der er fortsat en voldgiftssag od der udestår en forretningsplan m.m. 8 Skolerne får et budgetløft og ny skolestruktur: Næstved Kommunes skoler er økonomisk trængte. En af årsagerne er det faldende elevtal, hvilket medfører færre elever i klasserne med den nuværende struktur. Overgangmidlerne fra staten ophører i 2017, og den midlertidige kommunale overførsel af 10 mio. kr. fra anlæg til drift ophører i Skolerne har brug for en mere specialiseret ledelse og en ændret organisering. Der er derfor udarbejdet et oplæg til en ændret organisering, hvor de nuværende 17 distrikter reduceres til 6 nye distrikter, uden af lukke de enkelte matrikler. Forslaget forventes at sikre en samlet årlig besparelse på ca. 7 mio. kr. netto. A, C, V og O udtaler at de forventer at besparelsen på ca. 7 mio. kr. realiseres, og at der skal foregå undervisning på eksisterende matrikler. Byrådet besluttede ny skolestruktur med 6 distrikter d. 15. december Forventet provenu 7-11 mio. kr. alt efter udgifter til befordring. 9 Ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet: Der skal udarbejdes en ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet, hvor der tages højde for både elevtal, matrikler og sociale faktorer. Ny resursemodel er besluttet i Børne- og Skoleudvalget d. 11. januar. CBK/ Kim Dawartz CUD/ Lars Nedergaard CUD/ Lars Nedergaard
5 10 Nedsættelse af lærernes undervisningstid Forligspartierne anbefaler at området finder finansiering til at nedsætte lærernes undervisningstid fra 800 timer om året. Det vil sikre bedre mulighed for at de nuværende lærere kan fastholdes, samt bedre mulighed for rekruttering af nye lærere til kommunens skoler. Finansieringen tilvejebringes hovedsageligt ved effektiviseringer. I forlængelse af budgetforliget fra sidste efterår, er lærernes undervisningstid reduceret med ½ lektion om ugen. Finansieringen er hentet på de reducerede udgifter til skolebefordring, som er opnået bl.a. gennem udbuddet i Beskæftigelsesområdet: Beskæftigelsesudvalget har et øget fokus på mulighederne for at reducere udgifterne på området. Der afsættes 25 mio. kr. i reservepulje i 2016 ud af Beskæftigelsesudvalgets samlede ramme. Beløbet kan kun frigives efter politisk beslutning i Beskæftigelsesudvalget. Udvalget forventer at partnerskabsaftalen omkring aktivering af borgerne, samt øvrige allerede iværksatte tiltag vil reducere udgiftsniveauet i 2016 og efterfølgende år. Partnerskabsaftalen (OPI) med Falck A/S er ophørt, og de 2 parter har i enighed stoppet aftalen. Ved budgetkontrollen pr. 1.4 viste det forventede resultat for 2016 for Arbejdsmarkedsområdet, ultimo regnskabsåret, et forventet merforbrug på 1,7 mio. kr., når der ses bort fra reservepuljen. Inclusiv reservepuljen, som betyder reduktion i budgettet med reservepuljen på 25 mio. kr., forventes der et resultat på 26,7 mio. kr. 12 Kommunen køber vejbelysningen tilbage: Forligspartierne er enige om at Næstved Kommune køber kommunens vejbelysning tilbage fra NK Forsyning pr. 31. december De økonomiske konsekvenser af kommunens køb af vejbelysningen, efterfølgende udlodning, statsafgift og deponering er indarbejdet i budgettet i Samlet set er konsekvenserne meget små, da kommunens uudnyttede lånedispensation på 30 mio. kr. kan CUD/ Lars Nedergaard CAM Torben Bahn Petersen CTE Tyge Wanstrup
6 anvendes til at undlade deponering på 28,3 mio. kr., som følge af udlodningen fra NK Forsyning. Der lægges samtidig op til en yderligere udlodning af NK Forsynings overskudslikviditet. De økonomiske konsekvenser af denne udlodning er ikke indregnet i ændringsforslaget. Tilbagekøb af vejbelysning er foretaget pr Tilbagekøb af kommunens vejbelysning for netto ca. 31 mio. kr. er budgetteret på Finansiering. Af tekniske årsager skal købet bogføres som en anlægsudgift. Det giver en mindre udgift på finansiering og en merudgift på anlæg. Herudover er der en forskydning mellem 2016 og 2017 af deponering og efterfølgende modregning i bloktilskuddet. 13 Vandløbsvedligeholdelse: Vandløbsvedligeholdelse og måleinstrumenter skal prioriteres højt. Teknisk Udvalg tilrettelægger procedurer inden for den eksisterende budgetramme, så klagesager afklares inden for 14 dage. CMN Charlotte Weber Der har været forelagt en sag for TU d. 29. marts 2015 hvor der er besluttet en procedure for håndtering af klager der lever op til budgetforliget. Der er desuden indkøbt måleudstyr til opsætning i vandløb. 14 Grundkapitalindskud Forligspartierne ønsker at øge muligheden for at opføre alment støttede boliger i kommunen. Der afsættes derfor 10 mio. kr. i 2016 og 10 mio. kr. i 17 til kommunens bidrag til grundkapitalindskud. Domea har indsendt skema A for Ejlersvej. Lejerbo er ved at indberette skema A for Nybyggerne. FSB har købsforhandlinger om grund og BoligNæstved har fremsendt første udkast til Ungdomsboliger ved Næstvedhallerne budgettet er således brugt. Der fremlægges ønsker til 2017 sidst i år. 15 Direktionens råderumspulje og fortsatte effektiviseringer Forligspartierne fastholder intentionerne i Effektiviseringsstrategien. De indarbejdede forudsætninger om 1% effektiviseringer i de kommende år fastholdes. Herudover skal Direktionen tilvejebringe netto 15 mio. kr. i en ny råderumspulje til budget 17. Budgettemaerne fastlægges af i november Et af CTE Tyge Wanstrup
7 temaerne er fortsat afbureaukratisering, hvor fokus er på at mindske dokumentationen, indberetninger og rapporter på flere områder. Der udarbejdes et oplæg til at overflødig dokumentation afskaffes, hvilket vil give mere tid til kerneopgaven. SAO (tidligere TAO) - projektet kører planmæssigt, og holder tidsplanen. Der aflægges rapport i slutningen af maj. Benchmark-projektet er pt. lidt forsinket, men der aflægges rapport i maj/juni, som oprindeligt planlagt. Projektet om øget compliance skal ses i sammenhæng med SAO. Der er dog god inspiration af hente fra 100- dages-projektet, som er kommet lidt sent i gang. Det kan først endeligt afrapporteres sidst i juni. 16 Indkøbspolitik Endelig konstaterer forligspartierne med beklagelse, at kommunens indkøbspolitik (fælles indkøbsaftaler) langt fra benyttes i besluttet omfang. Partierne er fast besluttet på at sikre at alle ansatte i kommunen kender og følger indkøbspolitikken. 100-dages-projektet, som har til formål at - Øge compliance fra 53 til op mod 85% - Finde områder uden aftale, så der kan indgås nye (bedre aftalevilkår) - Analysere arbejdsprocesser og hensigtsmæssigheden af disse hvor skal opgaven forankres - Kortlægge de effektiviseringer og tiltag, som giver gevinsterne - At kunne konkretisere potentialerne ved udgangen af april At sikre at de rette arbejdsprocesser bliver systemunderstøttet rigtigt (her udarbejdes kravspec. til det nye indkøbssystem der skal udbydes som en del af ERP-udbuddet i 2016) er kommet lidt sent i gang. Det kan først endeligt afrapporteres sidst i juni.
Opfølgning på budgetforlig for (Juli)
Opfølgning på budgetforlig for 2016. (Juli) Budgetforliget indeholder en række mål, som der følges op på i dette dokument. Opfølgningen sker ud fra nedenstående skala. Opfølgning april 2016 Resultatet
Læs mereOpfølgning på budgetforlig for (oktober)
Opfølgning på budgetforlig for 2016. (oktober) Budgetforliget indeholder en række mål, som der følges op på i dette dokument. Opfølgningen sker ud fra nedenstående skala. 1. Resultatet forventes nået.
Læs mereBudgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti
Den 21. september 2015 Budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk
Læs mereOpfølgning på budgetforlig for 2017
Opfølgning på budgetforlig for 2017 Budgetforliget indeholder en række mål, som der følges op på i dette dokument. Opfølgningen sker ud fra nedenstående skala. Opfølgning i 2017 Resultatet forventes nået.
Læs mere21. september 2017 Budgetforlig med fokus på kerneopgaven og velfærd
21. september 2017 Budgetforlig med fokus på kerneopgaven og velfærd Forligspartierne Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti ønsker med budgetforliget at sætte øget
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. august 2016
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 3-8-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2016 for året 2016.
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. februar 2017
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-17 Dato: 17-2-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. februar 2017 Regnskab for 2016 Der bliver ikke lavet noget økonomioverblik, som viser regnskabsresultatet
Læs mereDispensations ansøgninger:
Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor
Læs mereBudgetforlig mellem Socialdemokraterne, Venstre, Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti
Den 21. september 2016 Budgetforlig mellem Socialdemokraterne, Venstre, Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti Socialdemokraterne, Venstre, Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti har indgået
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.01.00-S00-85-14 Dato: 08-09-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2015-2018 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereÅrsrapport for 2014 Næstved sociale virksomhed
Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...
Læs mereÅrsrapport for 2014/2015 Sjølundsskolen
Årsrapport for 2014/2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...
Læs mereÅrsrapport for 2014 Administrationen
Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...
Læs mereÅrsrapport for 2016 Udviklingscenter for børn og familier
Årsrapport for 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning...3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat...3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...4
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereÅrsrapport for 2015 Risikostyring
Årsrapport for 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning...3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat...3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...4
Læs mereBilag 3.1 Retningslinjer for hvordan økonomien skal styres i Næstved Kommune
Økonomistyring i en kommune handler i bund og grund om at holde øje med, at udgifterne ikke overstiger indtægterne i en kommune vil det sige at udgifterne ikke overstiger budgettet. Næstved s retningslinjer
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. november 2016
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 4-11-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. november 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. oktober 2016 for året
Læs mereBemærkninger til budget 2018 politikområde Tværgående Puljer
Bemærkninger til budget 2018 politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer.
Læs mereBemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat
Politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks. lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer. Derud over er der under
Læs mereBudgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Læs mereVejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer.
Sagsnr. 00.01.00-A00-63-14 Dato 19-1-2016 Sagsbehandler Annette Wendt Opfølgning på budget 2015 Børne- og skoleudvalget Nedenstående oversigt viser de punkter på Børne- og skoleudvalgets område, som der
Læs mereØkonomiudvalget I 2017-priser i hele tusinder -=mindreudgifter, +=merudgifter Forslag Politikområde
Økonomiudvalget Forslag Politikområde 2017 2018 1 Efteruddannelse COK og Metropol Administrationen -500-500 -500-500 2 Ny systemudgift til Byg og Miljø (CPE) Administrationen 160 160 160 160 3 Driftssikring
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereBemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat
Bemærkninger til regnskab Politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks. lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer.
Læs mereÅrsrapport for 2014 Risikostyring
Årsrapport for 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene... 4
Læs mereRadikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2018
Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2018 STOP for 1 %-besparelser fra 2018 på velfærdsområderne De automatiske besparelser på alle velfærdsområder stoppes. I stedet igangsættes en kvalitativ/reel
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017
Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Politikområde Ældre i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/5 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Ældrerådet 251 0 251 0 2 Tomgangsleje 3.498
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mereÅrsrapport for 2014/2015 Karrebæk Skole
Årsrapport for 2014/2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...
Læs mereHalvårsregnskab 2013 bemærkninger
Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab
Læs mereÅrsrapport for 2014/2015 Fladsåskolen
Årsrapport for 2014/2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereÅrsrapport for 2014/2015 Kalbyrisskolen
Årsrapport for 2014/2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...
Læs mereÅrsrapport for 2014/2015 Naturskolen Svenstrup.
Årsrapport for 2014/2015 Svenstrup. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på
Læs mereAdministrativt oplæg til omprioriteringer i budget 2020
Økonomiudvalget ønskede i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2019, at der skulle udarbejdes nye og skærpede retningslinjer for hvordan økonomien skal styres. Det ønskede de, efter at der i budgetforliget
Læs mereÅrsrapport for Årsrapporten danner udgangspunkt for dialog mellem virksomheden og det politiske fagudvalg og center.
Årsrapport for 2018 Årsrapporten består af - Det økonomiske resultat - Redegørelse for det økonomiske resultat - Opfølgning på målene - Bemærkninger i øvrigt 1. Indledning Årsrapporten er Byrådets styringsredskab
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. april 2017
Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/3 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mereUdvalget Kultur, Fritid og Fællesskab
Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i
Læs mereÅrsrapport for 2015 Solgaven
Årsrapport for 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning...3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat...3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...4
Læs mereÅrsrapport for 2014 Lindegården
Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereÅrsrapport for 2017 Ungenetværket
Årsrapport for 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning...3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat...3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...4
Læs mereÅrsrapport for 2014/2015 Hyllinge Skole
Årsrapport for 2014/2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereVejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer.
Sagsnr. 00.01.00-A00-63-14 Dato 4-1-2016 Sagsbehandler Annette Wendt Opfølgning på budget 2015 Sundheds- og psykiatriudvalget Nedenstående oversigt viser de punkter på Sundheds- og psykiatriudvalget, som
Læs mereBUDGETKONTROL OKTOBER
BUDGETKONTROL OKTOBER 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Overordnet resultat...3 3. Resultatopgørelse...4 4. Finansiering...5 5. Anlæg...5 6. Overførsler til 2017...5 6.1 Selvforvaltningsoverskud og selvforvaltningsunderskud...6
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. august 2014
Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 11-08-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2014. Forbrugsprocenten
Læs mereÅrsrapport for Kobberbakkeskolen 2016/2017
Årsrapport for Kobberbakkeskolen 2016/2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning...3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat...3 3. Opfølgning
Læs mereRegnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Politikområdet dækker tilbud til børn og unge med særlige behov. Budgettet dækker over tre hovedområder, anbringelser, forebyggende indsatser og øvrige udgifter. Området er hovedsagelig lovreguleret i
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. oktober 2014
Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 03-10-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 30. september 2014. Forbrugsprocenten
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mere19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer
Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne
Læs mereÅrsrapport for 2015 Ældreområdet
Årsrapport for 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning...3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat...3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...4
Læs mereKonsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien
Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte
Læs mereÅrsrapport for 2016 Område Nord
Årsrapport for 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning...3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat...3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...4
Læs mereDialogmøde Byrådet og HovedMED den 14. maj 2018
Dialogmøde Byrådet og HovedMED den 14. maj 2018 Aktuel økonomisk status, herunder Budgetstrategi 2019 Budgetkontrol 1/4-18 Regnskab 2017 Budgettemaer Program Kl. 17-17.30 Gennemgang af den aktuelle økonomiske
Læs mereÅrsrapport for 2014 Socialt udsatte
Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. april 2016
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 07-04-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. april 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. marts 2016 for året 2016.
Læs mereÅrsrapport for Ellebækskolen 2016/2017
Årsrapport for Ellebækskolen 2016/2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning...3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat...3 3. Opfølgning på
Læs mereBudgettemaanalyser Økonomiudvalget 16.november 2015
Budgettemaanalyser Økonomiudvalget 16.november 2015 Budgetanalysetemaer Effektivisering af den administrative opgaveløsning: Benchmark TAO Bedre udnyttelse af indkøbsaftaler Afbureaukratisering skaber
Læs mereÅrsrapport for Naturskolen 2016/2017
Årsrapport for Naturskolen 2016/2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning...3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat...3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...4
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering December 2014 Forventet regnskab 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventetede afvigelser
Læs mereVed budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.
Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereÅrsrapport for 2017 Rønnebæksholm
Årsrapport for 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning...3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat...3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...4
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereÅrsrapport for 2017 Børnefamilieenheden
Årsrapport for 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning...3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat...3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...4
Læs mereRegnskab 2010. Vedtaget budget 2011
Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i
Læs mereVejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer.
Sagsnr. 00.01.00-A00-63-14 Dato 16-2-2015 Sagsbehdler Annette Wendt Opfølgning på budget 2015 Børne- og skoleudvalget Nedenstående oversigt viser de punkter på Børne- og skoleudvalgets område, som der
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereHandleplan for økonomisk genopretning, 2016
Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. marts 2015
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 5-3-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 28. februar 2015 for året 2015.
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereÅ rsrapport for 2014/2015 Rønnebæk Skole
Å rsrapport for 2014/2015 Rønnebæk Skole Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereÅrsrapport for 2014 Boligkontoret
Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...
Læs mereBUDGETKONTROL APRIL 2016
BUDGETKONTROL APRIL 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Overordnet resultat...3 3. Resultatopgørelse...4 4. Finansiering...5 5. Anlæg...5 6. Overførsler til 2017...5 6.1 Selvforvaltningsoverskud og selvforvaltningsunderskud...6
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereÅrsrapport for 2014 Neuropædagogisk center
Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereÅrsrapport for 2016 Hyllinge
Årsrapport for 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning...3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat...3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...4
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen
Læs mereBemærkninger til budget opfølgning 1. april Handicapområdet
2-5-2018 Bemærkninger til budget opfølgning 1. april 2018 - Handicapområdet Området forventer et samlet merbrug på 15,8 mio. kr., fordelt med 4,7 mio. kr. inden for selvforvaltning og 11,1 mio. kr. uden
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. november 2018
Budgetkontrol pr. 1. november 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 30/9 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder Anbringelser 114.523 94.507 129.000 14.477
Læs merepolitikområde Tværgående Puljer
Bemærkninger til budget 2019 politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer.
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2015
Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet
Læs mereBudgetdrøftelse Budget 2017 Børne- og Skoleudvalget og Område MED v. Per B. Christensen
Budgetdrøftelse Budget 2017 Børne- og Skoleudvalget og Område MED v. Per B. Christensen Næstved Arena d. 30. maj 2016 Budgetstrategi 2017-2020 Hvordan ser balancen ud fra start? Fra sidste års budgetlægning
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED
Læs mereI likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.
Økonomiudvalget Ultimo august Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet
Læs mere