Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt

Transkript

1 Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner Ledsagerordning til børn med nedsat funktionsevne Plejefamilier Fællesrådgivningen for Børn og Unge Sundhedstjeneste Dagtilbud til børn Særlige dagtilbud Tilskud til puljeordninger og private institutioner Kommunale tilskud, PAU Hovedtotal Afvigelse efter TB Overførselsudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner Plejefamilier Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste Særlige dagtilbud Hovedtotal Afvigelse efter TB Side 1 af 15

2 Bilag 3f - Børneudvalget, serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug juni 2. FR Afvigelse Børneudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U TB I Modposter på andre udvalg N Børneudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Servicerammeneutral 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov U I Opholdssteder m.v. U Opholdsbetaling herunder kost og efterskoleudgifter Opholdssteder m.v. I Flygtningerefusion og opholdsindtægter Forebyggende foranstaltninger U Forebyggende foranstaltninger B Digi-plan udmøntn., arbejdsgange vedr. løn og pers Ja TVÆR6A Teknisk omplacering vedr. Mønsterbryderpuljen Ja 611 Forebyggende foranstaltninger I Flygtningerefusion Døgninstitutioner U Selvejende, køb af pladser og projekter Døgninstitutioner I Opholdsbetaling - indtægter Side 2 af 15

3 Bilag 3f - Børneudvalget, serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug juni 2. FR Afvigelse Børneudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U TB I Modposter på andre udvalg N Børneudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Servicerammeneutral 613 Sikrede døgninstitutioner U Opholdsbetaling Ledsagerordning til børn med nedsat funktionsevne U Plejefamilier U Kursusudgifter inden for plejefamilieområdet Plejefamilier I Børnebidrag og familieydelse for anbragte Familierådgivning U Fællesrådgivningen for Børn og Unge U Sundhedstjeneste U Sundhedstjeneste U Flytning af budget vedr. Sundhedstjenesten fra BU til SFU Ja Side 3 af 15

4 Bilag 3f - Børneudvalget, serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug juni 2. FR Afvigelse Børneudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U TB I Modposter på andre udvalg N Børneudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Servicerammeneutral 65 Dagtilbud til børn U I Dagtilbud til børn U Decentral forventning DUT DUT Udbud fødevarer på dagtilbud Ja 653 Udbud kørsel Ja 654 PAU-elever Carlsvognens genhusning B Digi-plan udmøntn., arbejdsgange vedr. løn og pers Ja 650 Dagtilbud til børn I Særlige dagtilbud U B Digi-plan udmøntn., arbejdsgange vedr. løn og pers Ja 651 Særlige dagtilbud I Tilskud til puljeordninger og private institutioner U Tilskud til puljeordninger og private institutioner I Kommunale tilskud, PAU U B Digi-plan udmøntn., arbejdsgange vedr. løn og pers Ja Side 4 af 15

5 Bilag 3f - Børneudvalget, overførselsudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug juni 2. FR Afvigelse Børneudvalget U POL TB I Tilbud til børn og unge med særlige behov I POL Opholdssteder m.v. I POL Opholdsteder mv., I Forebyggende foranstaltninger I POL Forebyggende foranstaltninger, I Døgninstitutioner I POL Døgninsitutioner, I Sikrede døgninstitutioner I POL Sikrede døgninistituioner, I Plejefamilier I POL Plejefamilier, I Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste U POL I POL Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste U POL Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste I POL Dagtilbud til børn I POL Særlige dagtilbud I POL Side 5 af 15

6 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget DUT Titel: Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn DUT Indmelding (netto): Dagtilbud til børn Hermed udmøntes DUT vedrørende. For en fuld oversigt over DUT reguleringerne henvises til bilag 2 i 2. finansiel orientering, der behandles på samme møde. De væsentligste sager på udvalget udgør: Øget fleksibilitet i dagtilbud vedrører flere initiativer som skal øge fleksibiliteten og det frie valg for familierne. Frederiksbergs andel udgør 557 t.kr. i. (BU) Side 6 af 15

7 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 610 Titel: Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov Opholdssteder m.v Indmelding (netto): Udgifter - Opholdsbetaling Udgifter - Kost og efterskoler Indtægter - flygtningerefusion Indtægter - opholdssteder indtægter Til området Opholdssteder mv. er der i afsat et samlet korrigeret nettobudget på 20,5 mio. kr., bestående af 30,7 mio. kr. i udgifter og 10,2 mio. kr. i indtægter. Den forventede nettoudgift for ligger på 26 mio. kr., hvilket er 5,4 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Afvigelsen skyldes primært at budgettet i forhold til flygtningerefusion skal omplaceres til forebyggende foranstaltninger, da flere uledsagede flygtninge ikke længere er anbragt, hvorfor kontering af udgifter ændres. Den forventede nettoudgift er sammensat af 28,8 mio. kr. i udgifter og 2,8 mio. kr. i indtægter. Den forventede udgift på 28,8 mio.kr. består af følgende poster: 19,9 mio.kr. til køb af 20,3 helårspladser til en gennemsnitspris på 0,98 mio. kr. 1,0 mio. kr. til dagbehandling for anbragte 7,4 mio. kr. til dækning af udgifter i forhold til øvrige tilbud bl.a. kost- og efterskoler samt eget værelse/kollegie 0,5 mio. kr. til advokatbistand Den forventede indtægt på 2,8 mio. kr. består af følgende poster: 2,5 mio. kr. for refusion af udgifter til uledsagede flygtningebørn (100 pct.) 0,2 mio. kr. for refusion af udgifter vedrørende advokatbistand (50 pct.) 0,1 mio. kr. fra egenbetalinger ( 159 og 160) Der foretages alene interne budgetomplaceringer, da der forsat arbejdes på at reducere udgiften, for derved at sikre rammeoverholdelse. Side 7 af 15

8 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 611 Titel: Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger Indmelding (netto): Udgifter - dagbehandling Udgifter - projekter Indtægter - flygtningerefusion Området Forebyggende foranstaltninger er sammensat af forskellige typer af indsatser som fx dagbehandling, familiebehandling, kontaktpersonordning, aflastning og økonomisk tilskud. Hertil kommer projektudgifter. Til forebyggende foranstaltninger er der et samlet udgiftsbudget på 59,3 mio.kr., mens der på indtægtssiden er et budget på 13,6 mio. kr., som udelukkende vedrører flygtningerefusion. Samlet er der en nettobudget på 45,7 mio.kr. For forventes nettoudgiften at ligge 2,7 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Den forventede mindreudgift er sammensat af modsatrettede forventninger i relation til dagbehandling (3,1 mio. kr. i merudgift) og projekter (0,8 mio. kr. i merudgift). I modsat retning trækker flygtningerefusion, som forventes at blive 6,5 mio. kr. højere end det nuværende budget. De forventede udgifter på i alt 63,1 mio. kr. er fordelt som følger: 9,2 mio. kr. til støtte i hjemmet 4,9 mio. kr. til dagbehandling til Skole på Nordens Plads og Christianskolen 12,9 mio. kr. til køb af eksterne dagbehandlingstilbud 0,6 mio. kr. til Familiebehandling 0,4 mio. kr. til ambulant familiebehandling 15,5 mio. kr. til aflastningsordninger 10,7 mio. kr. til fast kontaktperson 2,0 mio. kr. til økonomisk støtte 3,4 mio. kr. til økonomiske ydelser 1,6 mio. kr. til projekter (fx VIA Family, Unge & Sorg samt tryghed - samarbejde med politiet) 1,9 mio. kr. vedrørende projekter under Mønsterbryderpuljen. Budgettet flyttes til Magistraten, da det er her udgifterne afholdes, jf. skema TVÆR6A. Af indtægter forventes en samlet flygtningerefusion på 20,1 mio. kr. Refusionsindtægterne dækker udgifter afholdt til unge uledsagede flygtninge, som er overgået til efterværn og udgifter i relation til flygtningefamilier med børn. Der foretages alene interne budgetomplaceringer, da der forsat arbejdes på at reducere udgiften, for derved at sikre rammeoverholdelse. Side 8 af 15

9 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 612 Titel: Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov Døgninstitutioner - egne og køb af pladser Indmelding (netto): Udgifter - selvejende døgn 97 0 Udgifter - Køb af pladser Udgifter - projekter Indtægter - opholdsbetaling På døgninstitutionsområdet er der et samlet udgiftsbudget på 74,8 mio. kr. og et indtægtsbudget på 17,5 mio. kr., svarende til et nettoudgift på i alt 57,3 mio. kr. Isoleret set ligger nettoudgiftsbudgettet til drift af de fire døgninstitutioner, som Frederiksberg Kommune har driftsoverenskomst med, på 51,1 mio. kr. Forventningen inden for døgninstitutionsområdet er en samlet merudgift på 0,7 mio. kr. Merudgiften skyldes en forventet merudgift for de fire selvejende døgninstitutioner (0,09 mio. kr.), en forventet merudgift til køb af pladser (0,8 mio.kr.), en mindreindtægt i forhold til opholdsbetaling (0,2 mio. kr.). Hertil kommer en forventet mindreudgift til projekter, hvor udgifter til bl.a. socialtilsyn og uddannelse afholdes (0,4 mio.kr.). Udgiften (ekskl. driftstilskud til de fire selvejende døgninstitutioner) forventes at ligge på 23,6 mio. kr., og fordeler sig på følgende poster: 21,5 mio. kr. til køb af døgninstitutionsplader i andre kommuner til 15,3 helårsbørn 1,9 mio. kr. til diverse udgifter i forbindelse med døgnanbringelse 0,2 mio. kr. til socialtilsyn og uddannelse i relation til de fire selvejende døgninstitutioner Den forventede indtægt inden for døgninstitutionsområdet (ekskl. døgninstitutionernes egenindtægt) ligger på 16,8 mio. kr. og er sammensat af følgende poster: 3,4 mio. kr. i indtægt for salg af pladser til andre kommuners borgere (3,9 helårsanbragte) 13,4 mio. kr. i flygtningerefusion - hvoraf godt 10,5 mio. kr. relaterer sig til opholdsbetaling på egne døgninstitutioner. Der foretages alene interne budgetomplaceringer, da der forsat arbejdes på at reducere udgiften, for derved at sikre rammeoverholdelse. Side 9 af 15

10 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 613 Titel: Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov Sikrede døgninstitutioner Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Den samlede udgiftsbudget i relation til sikrede døgninstitutioner ligger på 4,8 mio. kr. Udgiften er sammensat af opholdsbetaling og udgifter til objektiv finansiering af området. Disponerede udgifter til opholdsbetaling ligger på nuværende tidspunkt på 2,7 mio. kr. og dækker over 0,9 helårspersoner. Hertil kommer en forventning til betaling af objektiv finansiering på knap 2 mio. kr. Forventningen er derfor et mindreforbrug på godt 0,1 mio. kr. Der foretages alene interne budgetomplaceringer, da der forsat arbejdes på at reducere udgiften, for derved at sikre rammeoverholdelse. Side 10 af 15

11 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 615 Titel: Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier Indmelding (netto): Udgifter -213 Indtægter På området for plejefamilier er der et udgiftsbudget på 30,8 mio. kr. og et indtægtsbudget på 2,0 mio. kr. - svarende til et nettoudgiftsbudget på 28,8 mio. kr. Der forventes udgifter for 30,5 mio. kr. og indtægter for 1,5 mio. kr. Netto er der tale om en forventet merudgift på knap 0,3 mio. kr. Afvigelsen relaterer sig til en forventet mindreudgift til plejefamiliekurser på 0,2 mio. kr. og en nedskrivning af indtægtsforventningen i forhold til børne - og familieydelser på 0,5 mio. kr. De skønnede udgifter fordeler sig på følgende: 21,5 mio. kr. til 52,5 helårspersoner anbragt i almindelig familiepleje til en gennemsnitsudgift på 0,409 mio.kr. 2,7 mio. kr. til 15 helårspersoner anbragt i netværkspleje til en gennemsnitsudgift på 0,183 mio. kr. pr. helårsperson 0,3 mio. kr. til dækning af udgifter i forhold til mellemkommunale borgere 4,0 mio. kr. til dækning af særlige udgifter inkl. kurser 2,0 mio. kr. til objektiv finansieret socialtilsyn På indtægtssiden er der en forventet indtægt i forhold til flygtningerefusion på 1 mio. kr. og en indtægt fra børne- og familieydelse på 0,5 mio. kr. Der foretages alene interne budgetomplaceringer, da der forsat arbejdes på at reducere udgiften, for derved at sikre rammeoverholdelse. Side 11 af 15

12 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 640 Titel: Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov Merudgiftsydelser, Tabt arbejdsfortjeneste og særligt dyre enkeltsager Indmelding (netto): Udgifter 0 0 Indtægter SDE Merudgiftsydelser og Tabt arbejdsfortjeneste Udgiftsbudgettet til merudgiftsydelser ligger på 14,5 mio. kr. Forbruget i forventes at kunne holdes inden for det afsatte budget. Til finansiering af tabt arbejdsfortjeneste er der et korrigeret budget på 15,9 mio. kr. Forventningen svarer til det korrigerede budget. Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager Det korrigerede budget vedrørende indtægter for refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager ligger på 7,5 mio. kr., mens indtægtsforventningen for året sættes til 12,3 mio. kr. Dette giver en forventet merindtægt på 4,8 mio. kr. Den højere indtægtsforventning skyldes primært restafregning for 2016 og 2017 på hhv. 4,2 mio. kr. og 0,8 mio. kr. De forventede indtægter vedr. refusion på i alt 12,3 mio.kr. for særligt dyre enkeltsager er fordelt således: 2,1 mio. kr. i indtægter vedr. opholdssteder 0,9 mio. kr. i indtægter vedr. forebyggende foranstaltninger 7,3 mio. kr. i indtægter vedr. døgninstitutioner 0,8 mio. kr. i indtægter vedr. sikrede døgninstitutioner 0,3 mio. kr. i indtægter vedr. plejefamilier 0,5 mio. kr. i indtægter vedr. merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste 0,5 mio. kr. i indtægter vedr. særlige dagtilbud Side 12 af 15

13 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 651 Titel: Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn Decentral forventning Indmelding (netto): Udgifter Indtægter For de kommunale og selvejende daginstitutioner forventes for et samlet mindreforbrug, der ligger inden for grænserne af institutionernes adgang til overførsel af mindreforbrug mellem regnskabsår. Regnskab 2017 udviser et mindreforbrug på 4 mio. kr. på daginstitutionerne. På baggrund af de kommunale og selvejende institutioners mindreforbrug de seneste tre år forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. i kr., svarende til 0,5 pct. af korrigeret budget. Side 13 af 15

14 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 654 Titel: Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn PAU-elever Indmelding (netto): Udgifter 883 Indtægter Udgifterne til Pædagogsik Assistent Uddannelse elever ser ved 2. FR. ud til at overskrive budgettet med 883 t. kr. Baggrunden herfor er, at uddannelsen er ændret således at der er færre skoleuger, som Frederiksberg Kommune kan indhente refusion for. Derudover er der i tidligere års beregninger regnet med en højere refusion, end der faktisk kan hentes. Budgettet til PAU elever er ikke blevet tilrettet i forhold til ændringen af uddannelsen og de ændrede refusionssatser.det undersøges yderligere frem mod 3. FR om DUT midler fra ændringen af uddannelsen er tilgået BUO. Side 14 af 15

15 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 655 Titel: Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn Carlsvognens genhusning Indmelding (netto): Udgifter Indtægter I forbindelse med renovering af Carlsvognen, er der en række udgifter i forbindelse med genhusningen: kr. til ekstra ledelse kr. til skovtillæg, ydertimer og dispensationstimer kr. til vikarer kr. til køkkenpersonale kr. til frokost Udgifter til ekstra ledelse, skovtillæg, ydertimer, dispensationstimer og vikarer afholdes på dagtilbuds driftsramme under Børneudvalget. Udgifter til køkkenpersonale og frokost dækkes via den forældrebetalte frokostordning, hvorfor der søges om en udgifts- og indtægtsbevilling på kr. Side 15 af 15