1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Transkript

1 ske 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 Sundheds- og Omsorgsudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL Andre udvalg Udvalget ekskl. modposter Omsorg POL overførsler fra SOU andel af negativpulje Hjemmeplejen POL Regulering af løn-fremskrivning A Mindreforbrug på 95 samt diverse ordninger B Den kommunale hjemmepleje C Nemmere adgang til private leverandører af hjemmehjælp D Øget aktivitet i hjemmesygeplejen E Det lokale sundhedsvæsen ja 400F Bedre arbejdstidstilrettelæggelse - Vikarer og overarbejde Ja 400G Udmøntning administrativ effektivisering på institutioner (hjemmeplejen) Ja 400H Udbud af linned og personalebeklædning Ja 400J Private leverandører - Genberegning af timeprisen K Hjemmeplejens demografi L Mellemkommunal afregning M Omplacering: Kompetencemidler hjemmesygeplejen ja 405C Omplacering: Visitation/Myndighedsfunktion ja 401 Boligtilbud POL Regulering af løn-fremskrivning A Nyt beskyttet bofællesskab for yngre demente B Boligtilbud C Køb af pladser D Salg af pladser E Østervang - Afdeling for hjerneskade Ja 401F Udmøntning administrativ effektivisering på institutioner (plejehjem) Ja 401G Demografiregulering, boligtilbud H Administrative fællesskaber - Korrektion Ja 400H Udbud af linned og personalebeklædning Ja 400F Bedre arbejdstidstilrettelæggelse - Vikarer og overarbejde Ja 401I Bedre arbejdstidstilrettelæggelse - bedre registrering Ja 402 Dagtilbud POL Regulering af løn-fremskrivning Øvrige tilbud POL Demensindsats POL Regulering af løn-fremskrivning A Værested for demente A Nyt beskyttet bofællesskab for yngre demente Døgntilbud POL Regulering af løn-fremskrivning E Det lokale sundhedsvæsen ja 405A Rehabilitering - Novax B Målrettet ambulant genoptræning D Rehabiliteringsenheden Valby/Lioba H Udbud af linned og personalebeklædning Ja 400F Bedre arbejdstidstilrettelæggelse - Vikarer og overarbejde Ja 41 Hjælpemidler POL Hjælpemidler POL Regulering af løn-fremskrivning A Én indgang til hjælpemiddelområdet B Udbudsplanen: hjælpemidler Ja 410C Effektiv anvendelse af sygeplejeprodukter Aktivitetsbestemt medfinansiering POL Aktivitetsbestemt medfinansiering POL B Investeringsmidler ang. akt. medfin ja 43 Sundhed POL Genoptræning POL Regulering af løn-fremskrivning A Virtuel genoptræning B Målrettet ambulant genoptræning H Udbud af linned og personalebeklædning ja 431 Sundhedsfremme og forebyggelse POL Regulering af løn-fremskrivning E Det lokale sundhedsvæsen ja 400E Det lokale sundhedsvæsen Ja 431A Udmøntning af integrationspuljen Ja 431B Investeringsmidler ang. akt. medfin ja 431B Investeringsmidler ang. akt. medfin A Rehabilitering - Novax Andre sundhedsudgifter POL A Hospice Vederlagsfri fysioterapeutbehandling POL A Vederlagsfri fysioterapi

2 skema 1. Forventet regnskab - kun overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 Sundheds- og Omsorgsudvalget POL Omsorg POL Botilbud POL Hjælpemidler POL Hjælpemidler POL Aktivitetsbestemt medfinansiering POL Aktivitetsbestemt medfinansiering POL B Investeringsmidler ang. akt. medfin

3 400A Mindreforbrug på 95 samt diverse ordninger Indmelding 1. FR: Beregninger baseret på de seneste to års regnskaber indikerer umiddelbart et samlet mindreforbrug på ca. 5,0 mio. kr. på vaskeri- og indkøbsordningerne samt privat hjælperordning efter 95. Der er imidlertid store udsving i udgiftsniveauet mellem årene, og beregningen er derfor forbundet med en vis usikkerhed. Derudover forventes et stigende udgiftsniveau vedr. 95 ordningen, hvorfor det er forvaltningens vurdering, at der på nuværende tidspunkt alene kan tillægsbevilges -2,5 mio. kr. i 2013, som kan modgå øvrige merudgifter indenfor udvalgets samlede ramme. Forvaltningens forventning om en løbende stigning i udgifterne på 95 i 2013 forventes at fortsætte i overslagsårene, hvorfor det er forvaltningens vurdering, at der alene kan tillægsbevilges -1,0 mio. kr. i overslagsårene. Kontaktperson i området: Mikkel Aulund Sørensen Auto-udfyldt A 400A 400A 400A 400A

4 400C Nemmere adgang til private leverandører af hjemmehjælp Indmelding 1. FR: De nye regler på fritvalgsområdet medfører, at kommunen kan indføre fritvalgsbeviser til levering af personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem efter 83. Fritvalgsbeviserne viser sig at være forbundet med en række styringsmæssige udfordringer og KL har således frarådet anvendelsen af ordningen. På den baggrund har Sundhed- og Omsorgsudvalget den 19. november 2012 besluttet at fortsætte med den eksisterende ordning. Det betyder, at effektiviseringskravet fra budget 2013 på 1,2 mio. kr. ikke kan gennemføres. Effektiviseringskravet i 2013 søges derfor tillægsbevilget med finansiering inden for Sundheds- og Omsorgsområdets samlede budgetramme. Mulighederne i de nye regler i forhold til et udbud af hjemmepleje indgår fremadrettet som en integreret del af kommunens samlede udbudsplan. Kontaktperson i området: Mikkel Aulund Sørensen Auto-udfyldt C 400C 400C 400C 400C

5 400D Øget aktivitet i hjemmesygeplejen Indmelding 1. FR: Der forventes en afvigelse på 2,6 mio. kr. som søges tillægsbevilliget med finansiering indenfor udvalgets samlede ramme. Forvaltningens prognoser over årets forventede forbrug, som tager udgangspunkt i simuleringer over udviklingen i aktiviteter og efterspørgsel, peger på et forventet merforbrug på 2,6 mio. kr. Ved 2. og 3. FR 2012 fik hjemmesygeplejen tildelt tillægsbevillinger på hhv. 0,495 mio. kr. og 1,6 mio. kr. i 2012 pga. en markant øget aktivitet i forhold til Tillægsbevillingerne blev kun givet for 2012, da det var planlagt at styringsprincipperne på området skulle blive gennemgået primo Ved 3. FR 2012 blev det derfor besluttet, at budgetudfordringer i 2013 skulle afklares ved 1. FR i Vedrørende overslagsårene viste beregningen ved 3. FR 2012 et behov for en tillægsbevilling på 3,8 mio. kr. De nye beregninger viser således et mindre behov end oprindeligt forventet. Arbejdet med den nye budgetmodel forventes færdig i løbet af foråret 2013 og vil blive fremlagt i forbindelse med processen for budget Kontaktperson i området: Ditte Walsted/Anders Henriksen D D 400D 400D 400D

6 400J Private leverandører - Genberegning af timeprisen 2012 Indmelding 1. FR: I henhold til gældende lovgivning, skal timeprisen for de private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp efter 83 genberegnes, når regnskabsresultatet foreligger. Hvis timeprisen har været for lav, skal de private leverandører kompeseres for dette, mens der omvendt ikke skal ske nogen tilbagebetaling, hvis timeprisen har været for høj. Genberegningen viser, at timeprisen for praktisk hjælp har ligger 2 kr. for højt de først 9 måneder af 2012, mens den til gengæld har ligget 4 kr. for lavt i de sidste 3 måneder. Timeprisen for personlig pleje har ligger 5 kr. for højt i de første 9 måneder og 3 kr. for lavt i de sidste 3 måneder. Timeprisen for øvrig tid har ligget 3 kr. for lavt i de første 9 måneder og 35 kr. for lavt i de sidste 3 måneder. Samlet set betyder det, at der for 2012 skal udbetales ca. 0,4 mio. kr. ekstra til de private leverandører. Finansieres indenfor udvalgets ramme. Praktisk hjælp Personlig pleje Øvrig tid Samlet Kontaktperson i området: Mikkel Aulund Sørensen J J 400J 400J 400J

7 400K Hjemmeplejens demografi Indmelding 1. FR: Resultatatet af hjemmeplejeprognosen medfører en korrektion af bugdettet på 0,335 mio. kr. i forhold til budget Korrektionen sker på baggrund af hjemmeplejeprognose 2013 og den valgte budgetmodel for området. Budgetkorrektionen er beregnet på bagrund af timepriserne anvendt til budget 2013, med undtagelse af 94, hvor en ny beregnet timepris er anvendt. Denne 94-timepris er 25 kr. højere end angivet i budget Kontaktperson i området: Julie Kyhl (ØA) K K K K K

8 400L Mellemkommunal afregning Indmelding 1. FR: Borgere der er visiteret til en ældrebolig, og som har valgt en bolig uden for Frederiksberg kan modtage hjemmepleje i den kommune, hvor de er bosiddende. Det er et område, der er svært styrtbart, idet det ikke er visitationen i Frederiksberg Kommune, der visiterer den enkelte borger. Det medfører samtidig, at forventninger til regnskabsresultatet er forbundet med en relativ høj grad af usikkherhed. På baggrund af udgiftniveauet i 2011 og 2012 vurderes det imidlertid, at der kan forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. som derfor søges tillægsbevilget til at modgå øvrige merudgifter indenfor udvalgets samlede ramme. Kontaktperson i området: Mikkel Aulund Sørensen Auto-udfyldt L 400L 400L 400L 400L

9 401C Køb af pladser Indmelding 1. FR: Forvaltningen forventer på nuværende tidspunkt en afgivelse på -6,5 mio. kr. på køb af pladser. Der søges alene tillægsbevilget -1,25 mio. kr., da dele af mindreforbruget modregnes ift. det forventede merforbrug indenfor samme bevilling på kommunale og selvejende plejeboliger. PLEJEBOLIGER: På baggrund af det eksisterende dispositionsregnskab for forbrug i 2013 forventes det på nuværende tidpunkt, at der købes 150 helårspladser til en gennemsnitstakst på kr. svarende til et samlet forbrug på 78,1 mio. kr. Der er i 2013 budgetteret med køb af 159 plejepladser til en gennemsnitlig årstakst på kr. svarende til et samlet budget på 84,1 mio. kr. Umiddelbart forventes der således et mindreforbrug på 6,0 mio kr. Der er i dispositionsregnearket taget højde for en p/l fremskrivning af taksterne, men den endelige takstudvikling er på nuværende tidspunkt behæftet med stor usikkerhed, da vi for en række tilbud endnu ikke kender den endelige takst for De 3,5 mio. kr. reserveres til at dække de forventede merforbrug under boligtilbud bl.a. udgifter ved sammenlægningen af institutionerne Nimbus og Betty Nansen samt handleplaner for nedbringelse af merforbrug på de selvejende institutioner, jf. skema 401B. Kontaktperson i området: Sune Madsen Auto-udfyldt C 401C 401C 401C 401C

10 401G Demografiregulering, boligtilbud Indmelding 1. FR: Det foreslås, at demografiregulere budgettet til plejehjem og boliger under boligtilbud efter kapaciteten på kommunens plejecentre. I 2013 er der på tværs af kommunen en samlet kapacitet på 877 pladser. Med en variabel pris pr. plads på kr (375 for pladser u/ barselspuljen) giver dette et samlet budget på 325,8 mio kr. Aktivitet og takst på køb og salg i budgetperioden fastsættes på baggrund af aktiviteten og den gennemsnitlige udgift pr. plads i 2012, korrigeret for effektiviseringer og pl fremskrivning. Den gennemsnitlige takst for køb af pladser i 2013 er beregnet til kr. Med en aktivitet på 159 pladser giver dette et nyt købsbudget på 84,1 mio. kr. Den gennemsnitlige takst for salg af pladser i 2013 er beregnet til kr. Med en aktivitet på 159 pladser giver dette et nyt salgsbudget på -45,0 mio. kr. Udgiften til ikke visiterede ægtefæller (ægtefællepuljen) korrigeres i demografiberegningen, og er for 2013 prognosticeret til kr.

11 401H Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 43 Sundhed Administrative fællesskaber - Korrektion Indmelding 1. FR: Boligtilbud Magistraten I forbindelse med udmøntningen af de administrative fællesskaber på SSA-området er der sket en fejl i indtastningen af 3. FR 2012 skema 490, idet en effektivisering mellem Forebyggelsen og forvaltningen er blevet placeret på Plejehjemmet Betty Nansen. Effektiviseringen skulle reelt placeres under Magistrate. Der korrigeres for denne fejlindtastning ved at flytte budget på kr. fra Betty Nansen til Magistraten. Kontaktperson i området: Mikkel Aulund Sørensen/Kathrine Dam H H H 401H 401H

12 404A Værested for demente Indmelding 1. FR: Forvaltningen søger om en forøgelse af budgettet til værestedet for demente, da den nuværende budgetramme vurderes som utilstrækkelig. Forøgelsen finansieres inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets samlede ramme. En analyse af budgetrammen til værestedet for demente viser, at budgettet er for lavt i forhold til de faste løn- og driftsudgifter, der er forbundet med tilbuddet. Der ønskes derfor en opregulering af budgettet på 0,3 mio. kr og frem, som finansieres inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets samlede budgetramme. Kontaktperson i området: Mikkel Aulund Sørensen A A 404A 404A 404A

13 405A Rehabilitering - Novax Indmelding 1. FR: Døgntilbud Sundhedsfremme og fo Kontaktperson i området: Ditte Walsted/Maria Kyndi A A A 405A

14 405D Rehabiliteringsenheden Valby/Lioba Indmelding 1. FR: Rehabiliteringsenheden Valby/Lioba havde et merforbrug i 2012 på ca. 1,4 mio. kr. på trods af, at området havde fået en tillægsbevilling ved 3. FR på 2 mio. kr. Institutionen har været fulgt tæt det seneste år, og bliver det stadigt. På nuværende tidspunkt er der ved at ske endnu en organisationstilpasning, så budget 2013 forventes overholdt. Ved opsigelser skal alle nye ansættelser godkendes af Sundhed- og Omsorgschefen, og der arbejdes med at optimere arbejdsgangen på Rehabiliteringsenheden, så udgifterne kan sænkes. Ud over dette foregår der et seperat arbejde med at tilpasse køkkenproduktionen, da denne har vist sig at generere et stort merforbrug. Med disse tiltag forventes det at budget 2013 overholdes. Kontaktperson i området: Ditte Walsted/Maria Kyndi 405D 405D

15 410C Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 41 Hjælpemidler Effektiv anvendelse af sygeplejeprodukter Indmelding 1. FR: I Budget 2013 indgår der et effektiviseringsforslag på effektiv anvendelse af sygeplejeprodukter, hvor der netto skal effektiviseres 0,709 kr. i På tidspunktet for udarbejdelsen af effektiviseringsforslaget var det muligt at omkonvertere fra én type kateter til et andet og billigere produkt, og dermed opnå en besparelse. Det har dog siden vist sig, at leverandører af det billigere kateter ikke må sælge dette kateter pga. patentregler. På nuværende tidspunkt bliver der forhandlet om en billigere pris på det nuværende kateter, og en endelig beregning på et effektiviseringspotentiale afventes. En eventuel økonomisk udfordring vil blive håndteret i 2. FR. Kontaktperson i området: Ditte Walsted Petersen 410C 410C 410C 410C 410C

16 430A Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 43 Sundhed Virtuel genoptræning Indmelding 1. FR: Som et led i digitaliseringsplanen bliver der arbejdet med at indføre virtuel genoptræning i kommunen. I 2013 skal der realiseres et effektiviseringspotentiale på netto 0,443 mio. kr. Jf. sag 29 på SOU d. 4/ udestår der et arbejde med at færdiggøre implementeringen af virtuel genoptræning, bl.a. grundet forsinkelser i udviklingen af den nye teknologi. Det fremgår desuden, at nye beregninger viser, at effektiviseringspotentialet umiddelbart er mindre end hidtil antaget. Der henføres til, at bl.a. omkostningerne forbundet med køb og drift af skærme er højere end oprindeligt udmeldt af leverandørerne. Det forventes, at genoptræningsenheden vil kunne bære effektiviseringen, bl.a. under forudsætning af at afsatte anlægsudgifter vil kunne benyttes som investering. Kontaktperson i området: Ditte Walsted/Maria Kyndi

17 432A Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 43 Sundhed Hospice Indmelding 1. FR: Forvaltningen forventer umiddelbart ingen afvigelse. Forventningen er dog behæftet med usikkerhed. Ud fra tidligere år antages det, at antallet af borgere, der bliver indlagt på hospice er stabilt fra 2012 til I 2012 var der et fald i antallet af dage, borgerne var indlagt, og dette niveau forudsættes også at fortsætte i Det antages, at taksten stiger med 2%, som det er set de seneste år. Hvert år bogføres en del efterregistreringer fra det forgående år på indeværende år, men det er i disse beregninger antaget, at efterregistreringer fra 2012 ind i 2013 er af samme størrelse som efterregistreringer fra 2013, som vil gå ind i Derfor er der ikke korrigeret for disse i antagelserne. En beregning ud fra disse forudsætninger indikerer et samlet merforbrug på ca. 750 t.kr. Dette er vurderet ud fra kun én afregning i Næste afregning kommer den 18. marts, og en eventuel afvigelse vil blive håndteret i 2. FR Kontaktperson i området: Kathrine Dam 432A 432A 432A 432A 432A

18 433A Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 43 Sundhed Vederlagsfri fysioterapi Indmelding 1. FR: Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi har været stigende siden kommunerne overtog opgaven i 2008, og fra 2011 til 2012 er forbruget steget med 10%. Der forventes en stigning i 2013, men ikke i samme størrelse. Forvaltningen har beregnet på forskellige prognoser på baggrund af data fra 2011 og De viser alle, at vi vil kunne forvente et merforbrug. Prognoserne svinger dog. Den mindst usikre prognose angiver et merforbrug på 1,25 mio. kr. Forvaltningen vil på baggrund af prognoserne have ekstra fokus på området, og iværksætte de fornødne foranstaltninger. Kontaktperson i området: Ditte Walsted/Maria Kyndi A 433A 433A 433A 433A