Andenbehandling af årsbudget 2015 og overslagsårene Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2015.

Transkript

1 Side 1 Andenbehandling af årsbudget 2015 og overslagsårene Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for Og for andet år i træk kan jeg i dag præsentere et budgetforslag uden besparelser. Det er et budget, der i god grad opfylder pejlemærkerne i den økonomiske strategi for denne valgperiode Vi har en solid likviditet. (grøn) Vi har et rigtig flot overskud på de løbende poster (bortset fra næste år hvor vi afvikler en gæld i forbindelse med et enkelt udenlansk firma, hvor der er indgået forlig, hvor den danske stat har accepteret at der skal betales noget selskabsskat tilbage. Det er et ganske stort beløb og derfor bliver den rød.) Vi afvikler gæld. Vi afdrager mere end vi optager af gæld. Det gæld vi optager er især i forbindelse med indefrysning af ejendomsskatter for pensionister og desuden energirenoveringer. Der er styr på budgetterne og budgetterne bliver overholdt.

2 Side 2 Vi er i en rigtig fin situation for Ballerups videre udvikling af velfærd og trivsel for borgere og erhverv. Vores gode situation må IKKE føre til at vi bliver overmodige, og undervurderer de grå skyer, som vi kan se i økonomien i de to sidste overslagsår 2017 og (gule markering) For selvom budgettet umiddelbart ser godt ud, så falder kommunens skatteindtægter, og med de nuværende driftsudgifter betyder, så betyder det at der kan komme pres på økonomien, når vi rammer 2017 og Heldigvis har vi tid til at imødegå denne udfordring, og vi er allerede i fuld gang. Vi kan blive reddet at af en positiv udvikling i indtægter: personsskatter og ikke mindst selskabsskatter, hvor vi som en af landets førende erhvervskommuner modtager ganske store beløb, af de 23 % som virksomhederne betaler i skat. Kommunens andel er så kun 13 procent af det beløb, men det bliver over en halv milliard næste år, og efter udligning til de andre kommuner bliver det op mod 300 mio. netto, vi får her i Ballerup.

3 Side 3 I årets budgetproces har vi i år tilvejebragt en omprioriteringspulje på 20 mio. kr. om året. Vi reducerer i vores udgifter på overførselsindkomster, og på den del af de administrative udgifter der vedrører tjenemandspensioner og enkepensioner. De penge har vi i stedet prioriteret til flere resurser på ældreområdet, flere pædagoger i børnehaverne, en lavere BFO-takst, flere ansatte i borgerservice og ekstra resurser til erhvervsservice. Det er en meget lang liste over forbedringer på de borgernære områder. Og det er aftalt i forbindelse med budgettet, at vi fortsætter arbejdet med at frigive penge i budgettet ved at arbejde på nye og smartere måder, og derved sikre, at vi som kommune hele tiden udvikler os og arbejder mest effektivt. Vi har det godt i Ballerup i forhold til flere af vores nabokommuner, der har været tvunget til at gennemføre besparelser for at få årets budget til at hænge sammen.

4 Side 4 Jeg var i sidste uge til et møde med mine borgmesterkollegaer og flere af dem var misundelige på vores positive budget. Men vi skal huske, hvorfor det går godt i Ballerup. Budgettet er et resultat af, at vi i 2011 vedtog en økonomisk strategi for at genopbygge økonomien. OG strategien fra 2011 er gået så godt, at vi justerede i starten af året i denne nye valgperiode har kunnet vedtage en ny strategi. Men strategien fra 2011 krævede store besparelser på alle områder af kommune. Besparelserne har virket, men de også har været hårde ude på vores institutioner, men de har sikret en bedre balance mellem indtægter og udgifter. Derfor er jeg glad for, at kunne præsentere et budget i dag, der opfylder pejlemærkerne i den økonomiske strategi og som 24 ud af 25 kommunalbestyrelsesmedlemmer står bag. Og som jeg forstår det ene medlem som ikke er med, er der trods alt meget han synes er godt i budgettet, men det vil han givet selv fortælle. - Der er styr på økonomien i Ballerup.

5 Side 5 Budgetterne bliver holdt, vi afvikler gæld, og vi har en god kassebeholdning. Vi sætter med aftalen om budget 2015 kurs mod fremtidens Ballerup med udvikling af by og erhverv, med den enkelte borger i fokus, og samtidig øger vi velfærd og tilbud for borgerne. Vi afsætter penge til ældreområdet, blandt andet 2,5 mio. kr. ekstra til plejecentrene og 1,8 mio. kr. til hjemmeplejen. Visitationen skal have bedre tid til at tale med borgerne, og der afsættes 0,8 mio. kr. til kvalitetssikring af maden til de ældre. Indsatsen overfor de udfaldstruede dagpengemodtagere skal forbedres derfor opretter vi endnu flere løntilskudsjob. Byggesagsgebyrerne afskaffes både for private og for erhvervslivet. Der kommer servicebus til Måløv, flere penge til vedligeholdelse af kommunens grønne områder, billigere svømmehal, udvidet åbningstid med selvbetjening på Ballerup Bibliotek og meget andet. På børneområdet ser det også positivt ud. De planlagte besparelser i forbindelse med skolestrukturen er definitivt taget af bordet, og der bliver nu i stedet afsat flere penge til blandt andet

6 Side 6 flere pædagoger i børnehaverne samt til en øget indsats på sprogområdet for de 0-5 årige. Det kan medføre nogle mindre justeringer på taksterne, som der vil blive fulgt op på ved november mødet. Skoletoiletterne bliver gjort rent oftere, de der trænger bliver renoveret, og der bliver etableret en skovbørnehave og desuden en sorggruppe for børn og en gruppe for børn, der lider af angst. Sidst men ikke mindst bliver BFO-taksten sat ned med 200 kr. om måneden. Finansieringen af alle disse tiltag er som nævnt fundet via budgetreduktioner på centrale konti. - I forhold til førstebehandlingen er der sket nogle få tekniske ændringer i budgetforslaget. Budgetforslaget fremgår af økonomibilag nr. 9, men er også vist på denne planche. [Planche 1: Resultatoversigt]

7 Side 7 I forslaget er der indarbejdet et nyt skøn for udskrivningsgrundlaget. Selve skønnet reducerer vores skatteindtægt, men dette tab mere end modsvares af et større udligningsbeløb. Herudover er der for 2015 indregnet et tilsagn fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om tilskud fra puljen til kommuner som i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere som har behov for sociale støtte. Her har vi modtaget 8,5 mio. kr. Derudover er indarbejdet mindre omplaceringer, bl.a. er sundhedspuljen og effektiviseringerne for beredskabet sat på plads. Pris- og lønskøn er justeret og virkninger af lov- og cirkulæreprogrammet ikke mindst på beskæftigelsesområdet - er indarbejdet i budgettet. De samlede nettodriftsudgifter i budgettet er på ca. 3,3 mia. kr., mens de samlede skatteindtægter løber op i 3,0 mia. kr. Hertil er der yderligere indtægter fra tilskud og udligning på ca. 0,6 mia. kr.

8 Side 8 Der er nettorenteudgifter på 11 mio. kr. og hermed så ender vi til næste år med et overskud på de løbende poster på 299 mio. kr. Det er rigtigt flot og vidner om en god drift. Vi har fået penge i kassen og derfor har vi mulighed for at gennemføre en række væsentlige og vigtige anlægsinvesteringer, der vil have betydning for den fremtidig udvikling af bydele, erhverv og velfærd i Ballerup Kommune. I budgettet for 2015 vil der blive brugt 213 mio. kr. på anlægsinvesteringer. Hertil beslutter vi en række anlægsinvesteringer i børneinstitutioner og veje og byudvikling, hvor pengene først kan nå at blive brugt de følgende år, fordi det er så store projekter vi beslutter. (Dem vil jeg vende tilbage til når vi er færdige med teknikken) Man kan også se en række anlægsindtægter. Det er forventede salgsindtægter på en række grunde rundt om i kommunen og som altså giver 45 mio. i kommunekassen. Og jeg vil sige, det er ganske realistisk realiserbare salg, der er indregnet her.

9 Side 9 Når man medtager låneoptagelse, afdrag på lån og øvrige balanceforskydninger så vil kassebeholdningen blive forbedret med 97 mio. kr. i løbet af Så ved udgangen af 2015 forventer vi at have en kassebeholdning på mere end 337 mio. kr. Som jeg nævnte ved førstebehandlingen er vores særlige tilbagebetalingssag vedrørende selskabsskat afsluttet. Afgørelsen i sagen betyder, at vi skal tilbagebetale ca. 184 mio. kr. i efter udligning svarer det til 92 mio. kr. Med vores økonomiske strategi har vi opbygget en så stærk likviditet, så beløbet kan tilbagebetales uden at det bringer kommunens øvrige økonomi i en problematisk situation. Tilbagebetalingen af det store beløb betyder, at overskuddet på de løbende poster i 2016 falder til 41 mio. kr., men herefter stiger overskuddet i 2017 og Felterne er gule og det er fordi vi ikke er på målet om 170 mio. i overskud på de løbende poster, men vi er ikke så langt væk som i 2016, hvor den er rød, pga. tilbagebetalingen.

10 Side 10 Kigger vi på ultimolikviditeten er den i alle 4 overslagsår over det mål vi har sat os på minimum 170 mio. Ved udgangen af 2018 forventer vi således en kassebeholdning på 178 mio. kr. Og netop vores likviditet har jo tidligere været et problem, men det er der som man ser nu tjek på. I forhold til vores gæld så afvikler vi også gæld. Og det Selvom der ikke er afsat særskilte midler til at nedbringe gælden. Men vi reducerer med budgettet her vores gæld med mere end 70 mio. kr. over budgetperioden, da vores låneoptag er mindre end vores afdrag på gælden. I budgetforslaget er låneoptaget justeret til, således at lånene fremover optages i januar på baggrund af regnskabsresultatet. Det er en yderligere styrkelse af vores økonomiske stilling, idet vi tidligere optog dem inden årsskiftet og dermed forbedrede vores ultimo likviditet. Uden denne ændring, havde den været yderligere 30 mio. højere.

11 Side 11 I forhold til servicerammen så viser KL s seneste opgørelse, at kommunerne samlet set vil ligge en smule under den udmeldte ramme fra KL. Derfor vil det næppe få konsekvenser for os, at vi med budgetforslaget ligger små seks mio. kr. over vores udmeldte tekniske serviceramme. Faktisk er KL glade for at nogle kommuner ligger noget over servicerammen, da flere kommuner ikke umiddelbart har mulighed for at udnytte servicerammen til fulde. Og jeg vil da også bemærke, at når vi ligger over så skyldes det ikke mindst en række et-årige tiltag med kurser, uddannelse og projekter for vores medarbejdere. - Jeg vil kort vende tilbage til den politiske aftale. Det er det første budget for den nye kommunalbestyrelse. Jeg synes, vi har haft en god proces, hvor de forskellige partier har været i konstruktiv dialog og der har været gensidig respekt for at finde løsninger, der kunne sikre en ganske bred aftale,

12 Side 12 som 24 ud af 25 Kommunalbestyrelsesmedlemmer bakker op om. Jeg har som nævnt indtryk af det sidste parti også synes, der er mange gode elementer i forslaget Jeg synes, det er glædeligt med den brede opbakning, for det viser, at vi her i kommunalbestyrelsen står sammen om en ansvarlig økonomistyring, der også rummer plads til omprioriteringer og til forbedringer. Vi har i år modtaget store selskabsskatteindtægter, vi har fået ekstra salgsindtægter og har modtaget et ekstra ordinært balancetilskud fra staten. Og det har betydet, at vi i 2015 har 180 mio. kr. til anlægsinvesteringer. En del af dette beløb bruger vi til investeringer i byudviklingen af kommunen i første omgang med 25 mio. kr. til Banegårdspladsen i Ballerup samt 17 mio. kr. til udviklingen af bymidten i Skovlunde.

13 Side 13 Men derudover skal der også sparkes gang i udviklingen i både Måløv og Pederstrup. Gadebelysningen bliver mere moderne. Vi begynder at grave de sidste luftbårne-kabler ned, og gadelamperne skal skiftes til nye, moderne armaturer med energirigtig LED-lys. Og så køber kommunen Topdanmark Hallen og etablerer nye kunstgræsbaner både der og i Måløv. Hertil bliver der en lang række investeringer i mere attraktive bymiljøer, skoletoiletter og indeklima. Og anlægsmidler til renovering af institutioner i Lundebjerg i Skovlunde og Rugvænget i Ballerup er der også blevet plads til. Jeg skal i øvrigt henvise interesserede til selv at læse den fulde aftaletekst, som snarest vil kunne læses på ballerup.dk. og den ligger også i papirform her i salen. Her til sidst vil gerne sige, at jeg synes, at vi står med et forslag til et flerårsbudget for , der hænger rigtig godt sammen.

14 Side 14 Med det foreliggende budgetforslag, sikrer vi, at pejlemærkerne i den økonomiske strategi opfyldes. Herved fortsætter vi opbygningen af en robust økonomi og kan bedre modstå tilfældige udsving i indtægter og udgifter. Jeg er meget glad for, at næsten hele Kommunalbestyrelsen står sammen om en god og perspektivrig politisk aftale til gavn for kommunens borgere. Med disse ord skal jeg på Økonomiudvalgets indstille: at Økonomiudvalgets budgetforslag for 2015 vedtages, herunder indstillingerne om skatteprocent, grundskyldspromille, dækningsafgifter og kirkeskatteprocent samt de forskellige takster jf. bilaget herunder at reberegninger af takster på dagpasningsområdet godkendes på novembermødet. Så vil jeg lade gruppeformændene kommentere budgetforslaget efter partiernes størrelse Og den første er Peter Als fra socialdemokraterne.