Budget 2015 i Administrativ høring
|
|
- Ejnar Toft
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budget 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Norddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter (bilag 2) Indtægter Regionalt tilskud Netto Handicapkørsel (bilag 3) Udgifter Indtægter Netto "Kan-kørsel" (bilag 4) Kommunal kørsel Flextur I alt Trafikselskabet (netto) (bilag 5) "Busdriften" "Handicapkørslen" I alt Letbanen Sekretariatet Rejsekort (bilag 6) Investering Finansiering renter Finansiering afdrag på lån Drift I alt Total - netto Forudsætninger til budget 2015: Busdrift Udgifter: Busudgifterne er ligesom i budgettet for 2014 budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,2 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på 0,7%. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2013, da de nye endnu ikke kendes. Indtægter: Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for Der er udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for Midttrafiks Bestyrelse har endnu ikke taget beslutning om taksterne for Der er dog i budgettet ikke indregnet indtægtsfremgang som konsekvens af takstændringer.
2 Handicapkørsel Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013 samt 1. kvartal Det vurderes at antallet af handicapkørsler stiger i forhold til 2014 og udgiften øges tilsvarende. "Kan-kørsel" Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. kvartal Det vurderes at kørselsniveauet falder i forhold til Busadministration Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for Budgettet er fremskrevet med 2 % svarende til KL's pris og løn skøn for 2014/2015. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser ifm. indførelsen af rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne udfra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen. Rejsekort Rejsekort budget 2015 er udarbejdet på baggrund af budgetoverslagsår Der er foretaget fremskrivning af relevante poster ligesom der er medtaget udgifter til drift af testsystem samt ekstraudgifter til businstallationer i Udgifterne hertil er finansieret i det eksisterende budget. Der er ikke foretaget justeringer vedr. mindre/merbestilling af udstyr. Det bør bemærkes, at et opdateret budget for rejse- og omsætningsafgifter først indregnes når et sådant foreligger fra Rejsekort A/S med input fra de øvrige danske trafikselskaber.
3 Busudgifter budget 2015 Norddjurs Kommune Rute nr. og rabatr.ang. Strækning Regnskab 2013 Forv. Regnsk Budget 2015 Kpl. Udgifter P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt forv. regn P/l-reg Beskr. af ændr. Rutenr. R In-dex timer Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. Bybus kørsel 1 n Mogensgade-Trafikterminal-Færgehavnen- Hedebocentret'-Mogensgade Mogensgade-Dronningens Ferieby n Kattegatcentret-Trafikterminal-Mogensgade n Mogensgade-Trafikterminal-Sygehuset-Solskrænten-Mogensgade Ændring I alt budget 2015 Sum Lokal kørsel 352 n Ryomgård-Bønnerup-Grenå udbud K Cross border Arriva Stoppet i 2013 efter 34. udbud Rute 1 R n Ørum skole-stenvad-fjellerup Beregnet udfra K Rute 2 R n Ørum skole-ramten-stenvad Beregnet udfra K Rute 3 R n Ørum skole-ginnerup Beregnet udfra K Rute 4 R n Voldby og Glesborg skole Reduceret s.f.a. rute Rute 4.1 R n Vestre Skole - Villersø Start K Rute 5 R n Østre Skole-Robstrup-Hamemlev Beregnet udfra K Rute 5.1 R n Vester Skole og 10. klasse - Enslev-Dalstrup Beregnet udfra K Rute 5.2 R n Søndre Skole og 10. klasse - Allelev-Trustrup Beregnet udfra K Rute 5.3 R n 10. klasse i g ungd.udd. Auning-Ørum-Grenå Beregnet udfra K Rute 6 R n Mølleskolen-Trustrup-Glatvad Beregnet udfra K Rute 7 R n Toubroskolen-Kærby-Trustrup Beregnet udfra K Rute 8 R n Langhøj- og Allingåbroskolen-Lystrup Strand-Ørsted Beregnet udfra K Rute R n Ørsted-Udbyhøj Beregnet udfra K Rute 9 R n Langhøj - og Allingåbroskolen - Gjesing - Nørager Beregnet udfra K Rute R n Langhøjskolen - Georgsminde - Tustrup - Lystrup Beregnet udfra K Rute 11 R n Rougsøeskolen - Kare - Voer Beregnet udfra K Rute 12 R n Auning Skole - Øster Alling Beregnet udfra K Rute 13 R n Auning Skole - Fausing Beregnet udfra K Rute R n Auning og Allingåbro Skoler-Hevringholm-Ørsted Beregnet udfra K Rute A R n Ungdomsskole - Ørsted - Allingåbro Beregnet udfra K Rute B R n Ungdomsskole - Vivild - Allingåbro Beregnet udfra K Rute C R n Ungdomsskole - Vester Alling - Auning Beregnet udfra K Rute D R n Ungdomsskole - Bønnerup-Fjellerup-Ørum Beregnet udfra K Rute E R n Ungdomsskole - Gjerrild-Fannerup-Ørum Beregnet udfra K Rute F R n Ungdomsskole - Lyngby - Trustrup - Grenaa Beregnet udfra K Rute G R n Ungdomsskole - Veggerslev - Voldby - Grenaa Beregnet udfra K Svømmekørsel R n Svømmekørsel for Glesborg og Ørum Skole Beregnet udfra K Svømmekørsel R n Langhøjskolen, Allingåbroskolen og Rougsøskolen Beregnet udfra K Svømmekørsel R n Østre-, Mølle, Voldby- og Toubroskolerne samt specialcenter Beregnet udfra K Omkørsel - betaling til Grethes Busser Kun i Chaufførlokaler Ophører sommer Internet i busser Betaling vedr Betaling til Todbjerg for kørsel på rute 5.3 i Kun i Tele kørsel Sum Sum
4 Busudgifter budget 2015 Norddjurs Kommune Total Norddjurs Kommune Noter: R: Angiver at der er tale om en rabatrute Køreplantimer på rabatruter timer timer timer Samlet cross border kr. 0 kr. 0 kr
5 Bilag 2: Budget 2015 for indtægter fra busdrift for Norddjurs Kommune Indtægtsfordeling : Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Passagerindtægter Refusion for "off peak klip" Skolekort Ungdomskort Ung kort-fritidsrejser Takstkomp Total
6 Bilag 3: Budget 2015 for handicapkørsel for Norddjurs kommune Oversigt over udgifter til handicapkørsel Regnskab 2013 Antal ture 2013 Pris/Tur regnskab 2013 Budget 2014 Antal ture 2014 Pris/Tur budget 2014 Budget 2015 Antal ture 2015 Pris/Tur budget 2015 Lovpligtig handicapkørsel indtægter Netto udgifter Bemærkning: Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013 samt 1. kvartal Det vurderes at antallet af handicapkørsler stiger i forhold til 2014 og udgiften øges tilsvarende.
7 Bilag 4: Budget 2015 for "kan-kørsel" for Norddjurs kommune Oversigt over udgifter til handicapkørsel Regnskab 2013 Antal ture 2013 Pris/Tur regnskab 2013 Budget 2014 Antal ture 2014 Pris/Tur budget 2014 Budget 2015 Antal ture 2015 Pris/Tur budget 2015 Kommunalkørsel (læge,skole m.v.) Kommunal kørsel Callcenteromk. Kommunalkørsel I alt kommunalkørsel Flextur Flextur Callcenteromk. Flextur I alt Flextur Total Bemærkning: Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. kvartal Det vurderes at kørselsniveauet falder i forhold til 2014.
8 Bilag 5: Budget 2015 for busadministration for Norddjurs Kommune Oversigt over administrationsudgifter for busdrift Budgetteret udgiftsfordeling Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Lønudgifter Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før) Teletaxa administration Diverse administration Billetteringsudstyr Rutebilstationer inkl. moms Rejsegaranti Information og markedsføring Provision Besparelse billeteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort Total
9 Bilag 6: Budget 2015 for rejsekortet for Norddjurs Kommune Revideret budget 2014 Forslag til budget 2015 Difference Budgetteret udgiftsfordeling Investering Indskud af aktiekapital Indskud af ansvarlige lån Køb af rejsekortudstyr Internt Projekt Frikøb af busser mm Uddannelse mv Tilretning af eksisterende IT Information - markedsføring Ydelser på lån af investering Indskud af ekstra kapital 0-0 Tilbagebetaling af ansvarlige lån 0-0 Drift Rejse og omsætningsafgift Testudstyr 931 Decentralt udstyr Bus & Tog mv Total Oversigt over budgettet i perioden Lånefinansieringsprocent 75% Kontantfinansieringsprocent 25% Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering) Kommune: Norddjurs (mio kr priser) Investering 0,038 0,011 0,008 0,008-0,011-0,011-0,012-0,012 0,018 0,017 0,017 0,017 0,016 0,004 Indskud af aktiekapital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Indskud af ansvarlige lån 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Køb af rejsekortudstyr 0,006 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Internt Projekt 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Frikøb af busser mm. 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Uddannelse mv. 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Tilretning af eksisterende IT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Information - markedsføring 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ydelser på lån af investering 0,029 0,029 0,028 0,028 0,027 0,027 0,027 0,026 0,026 0,026 0,025 0,025 0,024 0,012 Indskud af ekstra kapital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000-0,008-0,008-0,008-0,008-0,008-0,008 Tilbagebetaling af ansvarlige lån 0,000-0,020-0,020-0,020-0,039-0,039-0,039-0,038 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Drift 0,036 0,065 0,064 0,077 0,077 0,077 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 Rejse og omsætningsafgift 0,022 0,050 0,050 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 Testudstyr 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 Decentralt udstyr 0,005 0,006 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 Bus & Tog mv. 0,008 0,008 0,005 0,005 0,005 0,005 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 I alt 0,074 0,077 0,072 0,085 0,066 0,066 0,063 0,063 0,092 0,092 0,091 0,091 0,091 0,078 Kommune: Norddjurs (mio kr priser) Ændrede udgifter/besparelser Nuværende billetteringssystem -0,001-0,002-0,002-0,002-0,002-0,002-0,002-0,002-0,002-0,002-0,002-0,002-0,002-0,002 Kundeservice og betjent salg -0,001-0,001-0,001-0,001-0,001-0,001-0,001-0,001-0,001-0,001-0,001-0,001-0,001-0,001 Tællinger mv. -0,003-0,003-0,003-0,003-0,003-0,003-0,003-0,003-0,003-0,003-0,003-0,003-0,003-0,003 Periodekort, Klippekort -0,002-0,005-0,007-0,007-0,007-0,007-0,007-0,007-0,007-0,007-0,007-0,007-0,007-0,007 Nye opgaver 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 I alt -0,001-0,005-0,007-0,007-0,007-0,007-0,007-0,007-0,007-0,007-0,007-0,007-0,007-0,007
Budget 2015 i Politisk høring
Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt
Læs mereBudget 2015 i Politisk høring
Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Syddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 18.640.162 15.960.000 15.720.000 (bilag 2) Indtægter -3.681.053-3.647.000-3.678.000 Regionalt
Læs mereBudget 2015 i Politisk høring
i Politisk høring Regnskab 2013 Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 5.045.384 5.394.000
Læs mereBudget 2015 i Politisk høring
Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt
Læs mereBudget 2016 i Administrativ høring
Budget i Administrativ høring Norddjurs Kommune Regnskab Budget Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.575.756 13.897.000 15.484.000 (bilag 2) Indtægter -1.299.589-1.196.000-1.306.000 Regionalt tilskud
Læs mereForslag til Budget 2016 - Politisk høring
Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000
Læs mereBudget 2015 i Politisk høring
Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ikast-Brande Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.968.129 14.970.000 15.300.000 Indtægter 0 0 0 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 14.968.129
Læs mereBudget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014
2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000
Læs mereForslag til Budget Revideret budget
Busdrift (bilag 1 og 2) Norddjurs Kommune Forslag til Budget - Revideret budget Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 14.575.756 13.897.000 15.996.000 15.774.000-222.000
Læs mereBudget 2015 i Administrativ høring
Budget 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Syddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 18.640.162 15.960.000 15.720.000 (bilag 2) Indtægter -3.681.053-3.647.000-3.678.000
Læs mereRevideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015
Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000
Læs mereRevideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015
Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000
Læs mereBudget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015
Budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september Samsø Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.150.525 4.961.000 4.801.000 4.801.000 0
Læs mereBudget 2015 i Administrativ høring
2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 2014 2015 Hedensted Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000 10.428.000 (bilag 2) Indtægter -3.153.586-3.152.000-3.091.000 Regionalt tilskud -913.000-929.000-946.000
Læs mereBudget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014
vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september Regnskab 2013, juni, sept Difference Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 6.409.000 4.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000-1.280.000
Læs mereRevideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015
Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000
Læs mereRevideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015
Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000
Læs mereRevideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015
Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Norddjurs Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000
Læs mereBudget 2015 i Politisk høring
2015 i Politisk høring Regnskab 2013 2014 2015 Hedensted Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000 9.543.000 (bilag 2) Indtægter -3.153.586-3.152.000-3.091.000 Regionalt tilskud -913.000-929.000-946.000
Læs mereBudget 2015 i Politisk høring
Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Aarhus Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000 472.527.000 (bilag 2) Indtægter -286.708.000-279.334.000-282.345.000
Læs mereBudget 2015 i Politisk høring
Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Skive Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 28.682.085 29.063.000 28.919.000 (bilag 2) Indtægter -8.771.627-8.637.000-8.601.000 Regionalt
Læs mereBudget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014
Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015, juni Budget 2015, sept Difference Lemvig Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 7.874.042 7.784.000
Læs mereForslag til Budget Politisk høring
Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Struer Kommune Regnskab Budget Budget Udgifter 7.897.172 7.540.000 7.580.000 Indtægter -948.990-1.190.000-955.000
Læs mereBudget 2016 i Administrativ høring
Budget i Administrativ høring Odder Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.547.237 6.292.000 6.330.000 (bilag 2) Indtægter -1.361.321-1.282.000-1.369.000 Regionalt tilskud 0
Læs mereBudget 2016 i Administrativ høring
Budget i Administrativ høring Regnskab Budget Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 10.849.332 9.548.000 5.793.000 (bilag 2) Indtægter -2.820.058-3.096.000-1.544.000 Regionalt tilskud -929.000-929.000-966.960
Læs mereForslag til Budget Revideret budget
Forslag til Budget - Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Handicapkørsel (bilag 3) Samsø Kommune Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 5.150.525 4.961.000 4.801.000
Læs mereBudget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014
2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september Regnskab 2013 2015, juni 2015, sept Difference Favrskov Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.770.000 15.779.000 9.000 (bilag
Læs mereForslag til Budget Revideret budget
Forslag til Budget - Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Handicapkørsel (bilag 3) Struer Kommune Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 7.897.172 7.540.000 7.580.000
Læs mereForslag til Budget Politisk høring
Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort Total - netto Syddjurs Kommune Regnskab Budget Budget Udgifter 15.435.672 15.164.000
Læs mereForslag til Budget 2016 - Politisk høring
Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Billetkontrol Trafikselskabet Letbanesekretariatet Aarhus Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 396.826.573 462.536.000 469.492.000
Læs mereForslag til Budget behandling
Forslag til Budget - 2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort Norddjurs Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september
Læs mereForslag til Budget Politisk høring
Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Skive Kommune Regnskab Budget Budget Udgifter 28.922.373 28.282.000 27.941.000 Indtægter -8.288.412-8.644.000-8.309.000
Læs mereForslag til Budget Revideret budget
Busdrift (bilag 1 og 2) Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Budget - Revideret budget Regnskab 2014 Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.753.000 25.322.000-431.000
Læs mereForslag til Budget behandling
Forslag til Budget - 1. behandling Norddjurs Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort Tjenestemandspensioner
Læs mereForslag til Budget Revideret budget
Busdrift (bilag 1 og 2) Skanderborg Kommune Forslag til Budget - Revideret budget Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 22.735.550 23.588.000 22.877.000 23.907.000 1.030.000
Læs mereForslag til Budget behandling
Forslag til Budget - 1. behandling Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto
Læs mereForslag til Budget Revideret budget
Busdrift (bilag 1 og 2) Favrskov Kommune Forslag til Budget - Revideret Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 15.715.981 15.209.000 15.695.000 15.772.000 77.000 Indtægter
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til Budget - Administrativ høring Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 4.812.074 4.523.393 4.494.000-29.393 Bus IT
Læs mereForslag til Budget behandling
Forslag til Budget 2017-2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Samsø Kommune Regnskab Budget Budget 2017, juni Budget 2017, september Difference
Læs mereRevideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015
Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Skive Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 28.682.085 29.063.000 28.991.000
Læs mereForslag til Budget behandling
Forslag til Budget - 2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Lemvig Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Kørselsudgifter
Læs mereForslag til Budget Revideret budget
Busdrift (bilag 1 og 2) Ikast-Brande Kommune Forslag til Budget - Revideret budget Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 14.500.375 14.018.000 13.654.000 14.141.000 487.000
Læs mereForslag til Budget 2017-1. behandling
Forslag til Budget - 1. behandling Lemvig Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto
Læs mereBudget 2015 i Administrativ høring
i Administrativ høring Regnskab Herning Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 46.767.481 47.276.000 47.301.000 (bilag 2) Indtægter -17.668.765-17.322.000-17.617.000 Regionalt tilskud -5.000-5.000-5.000 Netto
Læs mereRevideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015
Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Aarhus Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000
Læs mereForudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Norddjurs Kommune:
Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune regnskab Forbrug 0. kvartal 2018 1. kvartal 2018 Busdrift 208101 Kørselsudgifter 16.910.000 4.393.826 26% 16.676.703 16.648.000-262.000 208105 Bus IT og øvrige udgifter
Læs mereForudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Norddjurs Kommune:
Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 208101 Kørselsudgifter 15.892.450 16.910.000 11.279.584 67% 16.674.000 16.668.000-242.000 208105 Bus IT og øvrige
Læs mereRevideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015
Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Skanderborg Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 22.189.834 22.173.000
Læs mereBudget 2015 i Politisk høring
i Politisk høring Regnskab Herning Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 46.767.481 47.276.000 47.301.000 (bilag 2) Indtægter -17.668.765-17.322.000-17.617.000 Regionalt tilskud -5.000-5.000-5.000 Netto
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til Budget - Administrativ høring Lemvig Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 6.466.239 6.483.375 7.394.000 910.625 Bus
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort
Læs mereForventet regnskab 3. kvartal 2017
Kommune Kommune Budget Forbrug januar september Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Kankørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel 9) Kørselsudgifter
Læs mereStrækning. Rute nr. og rabatruteang. Kpl. Bybus kørsel
Rute nr. og rabatruteang. Bilag 1: Budget for udgifter til busdrift i N Strækning Rutenr. R In-dex timer Bybus kørsel 1 n 2 n 3 n Regnskab Kpl. Mogensgade-Trafikterminal- Færgehavnen-Hedebocentret- Mogensgade
Læs mereForslag til Budget behandling
Forslag til Budget 2017-2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort Odder Kommune Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017, juni Budget
Læs mereBudget 2015 i Politisk høring
Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Holstebro Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 33.410.420 34.550.000 33.030.000 (bilag 2) Indtægter -8.891.492-8.555.000-8.819.000 Regionalt
Læs mereForslag til Budget Revideret budget
Forslag til Budget - Revideret Busdrift (bilag 1 og 2) Viborg Kommune Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 49.346.751 47.257.000 45.065.000 46.204.000 1.139.000 Indtægter
Læs mereBudget 2015 i Administrativ høring
Budget 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Aarhus Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000 472.527.000 (bilag 2) Indtægter -286.708.000-279.334.000-282.345.000
Læs mereForslag til Budget behandling
Forslag til Budget 2017-1. behandling Odder Kommune Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til Budget 2017 - Administrativ høring Odder Kommune Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 6.349.633 6.288.937 6.303.000
Læs mereNorddjurs Kommune - Regnskab 2017
Kommune Kommune - Regnskab Buskørsel Kørselsudgifter 15.490.000 15.910.000 15.892.450 402.450 Bus-IT og øvrige udgifter 20.000 23.000 25.266 5.266 Busudgifter i alt 15.510.000 15.933.000 15.917.716 407.716
Læs mereForslag til Budget behandling
Forslag til Budget - 2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort Favrskov Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september
Læs mereBudget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015
Budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september Herning Kommune Regnskab 2014 Budget Budget, juni Budget, september Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 46.847.706 45.874.000 47.473.000 47.171.000-302.000
Læs mereBudget 2015 i Administrativ høring
Budget 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Randers Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 90.693.066 90.511.000 90.705.000 (bilag 2) Indtægter -29.588.371-30.658.000-29.695.000
Læs mereBudget 2016 i Administrativ høring
Budget i Administrativ høring Silkeborg Kommune Regnskab Budget Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 55.940.255 55.212.000 55.517.000 (bilag 2) Indtægter -24.119.245-24.902.000-24.140.000 Regionalt tilskud
Læs mereForslag til Budget behandling
Forslag til Budget - 2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Hedensted Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Kørselsudgifter
Læs mereForslag til budget Administrativ høring
Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 208101 Kørselsudgifter 15.892.450 16.910.000 16.874.000-36.000
Læs mereForslag til Budget behandling
Forslag til Budget - 1. behandling Ikast-Brande Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total
Læs mereBudget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015
Budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september Randers Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 90.439.458 89.135.000 90.717.000 90.795.000
Læs mereBudget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015
Budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september Silkeborg Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 55.940.255 55.212.000 55.451.000 55.451.000
Læs mereForslag til Budget Politisk høring
Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Horsens Kommune Regnskab Budget Budget Udgifter 45.039.682 46.093.000 46.447.000 Indtægter -20.392.903-19.787.000-20.310.000
Læs mereForslag til Budget Politisk høring
Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Herning Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 46.847.706 45.874.000 47.473.000 Indtægter -17.618.726-17.727.000-17.576.000
Læs mereForslag til Budget Politisk høring
Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort Total - netto Randers Kommune Regnskab Budget Budget Udgifter 90.439.458 89.135.000
Læs mereBudget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017
Kommune 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort
Læs mereForslag til Budget Revideret budget
Busdrift (bilag 1 og 2) Horsens Kommune Forslag til Budget - Revideret Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 45.039.682 46.093.000 46.447.000 46.447.000 0 Indtægter -20.392.903-19.787.000-20.310.000-20.310.000
Læs mereForslag til Budget behandling
Forslag til Budget - 1. behandling Syddjurs Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort Tjenestemandspensioner
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til - Administrativ høring Favrskov Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 15.527.527 15.756.061 13.359.000-2.397.061 Bus IT og øvrige udgifter
Læs mereForslag til Budget behandling
Forslag til Budget - 2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort Syddjurs Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september
Læs mereForslag til Budget Revideret budget
Forslag til Budget - Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Randers Kommune Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 90.439.458 89.135.000 90.795.000 89.679.000-1.116.000
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til - Administrativ høring Hedensted Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort
Læs mereForslag til Budget Revideret budget
Busdrift (bilag 1 og 2) Holstebro Kommune Forslag til Budget - Revideret Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 32.986.740 33.116.000 33.900.000 31.556.000-2.344.000 Indtægter
Læs mereForslag til budget Administrativ høring
Hedensted Kommune Hedensted Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 202101 Kørselsudgifter 5.001.761 4.216.000 4.334.000
Læs mereRevideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015
Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Horsens Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort
Læs mereForslag til budget Administrativ høring
Struer Kommune Struer Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 216101 Kørselsudgifter 7.550.984 6.494.000 4.729.000-1.765.000
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til Budget - Administrativ høring Ikast-Brande Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 13.694.981 14.120.562 12.776.000-1.344.562
Læs mereForslag til Budget behandling
Forslag til - 1. behandling Skive Kommune Regnskab Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto Kørselsudgifter 28.585.565
Læs mereRevideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015
Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Holstebro Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 33.410.420 34.550.000
Læs mereForslag til Budget behandling
Forslag til Budget - 2. behandling Busdrift Handicapkørsel Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Kørselsudgifter 25.442.413 25.195.396 25.430.000 25.457.000
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort
Læs mereForslag til budget Politisk høring
Struer Kommune Struer Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 216101 Kørselsudgifter 7.550.984 6.494.000 4.771.000-1.723.000
Læs mereForslag til Budget Politisk høring
Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Holstebro Kommune Regnskab Budget Budget Udgifter 32.986.740 33.116.000 33.900.000 Indtægter -6.753.401-6.261.000-5.688.000
Læs mereBudget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017
Kommune 1. behandling / forventet regnskab Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort (bilag 9) Kommune
Læs mereForslag til budget Administrativ høring
Odder Kommune Odder Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 209101 Kørselsudgifter 6.199.624 6.218.000 6.509.000 291.000
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til Budget - Administrativ høring Syddjurs Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag
Læs mereForslag til Budget Administrativ høring
Forslag til Budget - Administrativ høring Herning Kommune Regnskab 2016 Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag
Læs mereForventet regnskab, 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017
Syddjurs Kommune / forventet regnskab 2. kvartal Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kan-kørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel
Læs mereBudget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017
Kommune Budget 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort
Læs mere