BUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012

Transkript

1 BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET Økonomiudvalget Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Drift Anlæg Beboelse Drift Statsrefusion Andre faste ejendomme Drift Anlæg Byfornyelse Drift Driftssikring af boligbyggeri Drift Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Drift Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Drift Redningsberedskab Redningsberedskab Drift Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Fælles formål Drift Anlæg

2 BDGETOVERSGT PR. DVALG 15 BDGET Kommunalbestyrelsesmedlemmer Drift Kommissioner, råd og nævn Drift Valg m.v Drift Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift Sekretariat og forvaltninger Drift Anlæg Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Drift Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Drift Turisme Drift Erhvervsservice og iværksætteri Drift dvikling af yder- og landdistriktsområder Anlæg Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Drift Tjenestemandspension Drift Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter af likvide aktiver ndskud i pengeinstitutter m.v

3 BDGETOVERSGT PR. DVALG 16 BDGET Renter nvesterings- og placeringsforeninger Renter Realkreditobligationer Renter Statsobligationer m.v Renter Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Renter Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Renter Renter af langfristede tilgodehavender Pantebreve Renter Andre langfristede udlån og tilgodehavender Renter Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter Kassekreditter og byggelån Renter Renter af kortfristet gæld i øvrigt Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Renter Renter af langfristet gæld Andre kommuner og regioner Renter Realkredit Renter Kommunekreditforeningen Renter Pengeinstitutter Renter

4 BDGETOVERSGT PR. DVALG 17 BDGET Tilskud og udligning dligning og generelle tilskud Finansiering dligning og tilskud vedrørende udlændinge Finansiering Kommunale bidrag til regionerne Finansiering Særlige tilskud Finansiering Skatter Kommunal indkomstskat Finansiering Selskabsskat Finansiering Anden skat pålignet visse indkomster Finansiering Grundskyld Finansiering Anden skat på fast ejendom Finansiering Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver ndskud i pengeinstitutter m.v Balanceforskydninger Forskydninger i langfristede tilgodehavender Pantebreve Balanceforskydninger ndskud i landsbyggefonden m.v Balanceforskydninger Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut Kassekreditter og byggelån Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld Andre kommuner og regioner

5 BDGETOVERSGT PR. DVALG 18 BDGET Afdrag på lån Realkredit Afdrag på lån Kommunekreditforeningen Afdrag på lån Finansiering Pengeinstitutter Afdrag på lån Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Afdrag på lån Arbejdsmarkedsudvalget ndervisning og kultur ngdomsuddannelser ngdomsuddannelse for unge med særlige behov 1 Drift Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Andre sundhedsudgifter Drift Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Drift Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift Tilbud til udlændinge ntegrationsprogram og introduktionsforløb mv Drift Statsrefusion

6 BDGETOVERSGT PR. DVALG 19 BDGET ntroduktionsydelse Drift Statsrefusion Drift Statsrefusion Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Drift Statsrefusion Førtidspension med 50 pct. refusion Drift Statsrefusion Førtidspension med 35 pct. refusion Drift Statsrefusion Førtidspension med 35 pct. refusion Drift Statsrefusion Kontante ydelser Sygedagpenge Drift Statsrefusion Sociale formål Drift Statsrefusion Kontanthjælp Drift

7 BDGETOVERSGT PR. DVALG 20 BDGET Statsrefusion Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Drift Statsrefusion Boligydelser til pensionister Drift Statsrefusion Boligsikring Drift Statsrefusion Dagpenge til forsikrede ledige Drift Revalidering Revalidering Drift Statsrefusion Løntilskud m.v. til personer i fleksjob m.v Drift Statsrefusion Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Drift Statsrefusion Beskæftigelsesindsats for forsikredeledige Drift Statsrefusion Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative Drift

8 BDGETOVERSGT PR. DVALG 21 BDGET Servicejob Statsrefusion Seniorjob til personer over 55 år Drift Statsrefusion Beskæftigelsesordninger Drift Statsrefusion Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift Børne- og ndervisningsudvalget ndervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Drift Anlæg Syge- og hjemmeundervisning Drift Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Drift Skolefritidsordninger Drift Befordring af elever i grundskolen Drift Specialundervisning i regionale tilbud Drift

9 BDGETOVERSGT PR. DVALG 22 BDGET Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Drift Sprogstimulering for tosprogede børni førskolealderen Drift Bidrag til statslige og private skoler Drift Efterskoler og ungdomskostskoler Drift ngdommens ddannelsesvejledning Drift ngdomsuddannelser Produktionsskoler Drift Erhvervsgrunduddannelser Drift Statsrefusion ngdomsuddannelse for unge med særlige behov Drift Folkebiblioteker Folkebiblioteker Drift Kulturel virksomhed Musikarrangementer Drift Statsrefusion Andre kulturelle opgaver Drift Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v ngdomsskolevirksomhed Drift

10 BDGETOVERSGT PR. DVALG 23 BDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Drift Dagpleje Drift Børnehaver Drift Anlæg ntegrerede daginstitutioner Drift Særlige dagtilbud og særlige klubber Drift Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Drift Borger-, Sundhed- og Kulturudvalget Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Andre faste ejendomme Drift Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Drift Andre fritidsfaciliteter Drift ndervisning og kultur Folkeskolen m.m drætsfaciliteter for børn og unge Drift

11 BDGETOVERSGT PR. DVALG 24 BDGET Kulturel virksomhed Museer Drift Drift Statsrefusion Andre kulturelle opgaver Drift Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Folkeoplysende voksenundervisning Drift Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Drift Lokaletilskud Drift Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Drift Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Drift Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Drift Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Drift Kommunal tandpleje Drift Sundhedsfremme og forebyggelse Drift

12 BDGETOVERSGT PR. DVALG 25 BDGET Kommunal sundhedstjeneste Drift Andre sundhedsudgifter Drift Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Drift Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Drift Fællesudgifter og administration m.v Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Turisme Drift Balanceforskydninger Forskydninger i langfristede tilgodehavender Pantebreve Balanceforskydninger Andre langfristede udlån og tilgodehavender Balanceforskydninger Teknik- og Miljøudvalget Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål Anlæg Erhvervsformål Anlæg

13 BDGETOVERSGT PR. DVALG 26 BDGET bestemte formål Drift Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Drift Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Drift Vandløbsvæsen Fælles formål Drift Vedligeholdelse af vandløb Drift Kystsikring Drift Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Drift Jordforurening Drift Miljøtilsyn - virksomheder Drift Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Drift Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Drift Forsyningsvirksomheder m.v Spildevandsanlæg Tømningsordninger Drift Affaldshåndtering Fælles formål Drift

14 BDGETOVERSGT PR. DVALG 27 BDGET Ordninger for dagrenovation - restaffald Drift Ordninger for storskrald og haveaffald Drift Ordninger for glas, papir og pap Drift Ordninger for farligt affald Drift Genbrugsstationer Drift Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Drift Driftsbygninger og -pladser Drift Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Drift Belægninger m.v Drift Vintertjeneste Drift Standardforbedringer af færdselsarealer Anlæg Kollektiv trafik Busdrift Drift

15 BDGETOVERSGT PR. DVALG 28 BDGET Færgedrift Drift Havne Kystbeskyttelse Drift Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Renter Andre forsyningsvirksomheder Renter Balanceforskydninger Forskydninger i langfristede tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Balanceforskydninger dlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Balanceforskydninger Social- og Seniorudvalget Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Driftssikring af boligbyggeri Anlæg ndervisning og kultur Folkeskolen m.m Specialpædagogisk bistand til voksne Drift Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Andre sundhedsudgifter Drift

16 BDGETOVERSGT PR. DVALG 29 BDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Drift Statsrefusion Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Drift Statsrefusion Døgninstitutioner for børn og unge Drift Statsrefusion Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Drift Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Drift Anlæg Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Drift Statsrefusion Anlæg Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift Plejehjem og beskyttede boliger Drift Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Drift

17 BDGETOVERSGT PR. DVALG 30 BDGET Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Drift Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Drift Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Drift Statsrefusion Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Drift Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Drift Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Drift Statsrefusion Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Drift Statsrefusion Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Drift Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Drift Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Drift Tilbud til udlændinge

18 BDGETOVERSGT PR. DVALG 31 BDGET ntegrationsprogram og introduktionsforløb mv Drift Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Drift Statsrefusion Førtidspension med 50 pct. refusion Drift Statsrefusion Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler Drift Statsrefusion Kontante ydelser Sociale formål Drift Statsrefusion Boligydelser til pensionister Drift Statsrefusion Boligsikring Drift Statsrefusion Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Øvrige sociale formål Drift Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter af langfristede tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v

19 BDGETOVERSGT PR. DVALG 32 BDGET Renter Balanceforskydninger Forskydninger i langfristede tilgodehavender Pantebreve Balanceforskydninger ndskud i landsbyggefonden m.v Balanceforskydninger Andre langfristede udlån og tilgodehavender Balanceforskydninger Deponerede beløb for lån m.v Balanceforskydninger Børne-, ndervisnings- og Kulturudvalget Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Drift Andre fritidsfaciliteter Drift ndervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Drift Anlæg Syge- og hjemmeundervisning Drift Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Drift Skolefritidsordninger Drift Befordring af elever i grundskolen Drift

20 BDGETOVERSGT PR. DVALG 33 BDGET Specialundervisning i regionale tilbud Drift Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Drift Bidrag til statslige og private skoler Drift Efterskoler og ungdomskostskoler Drift ngdommens ddannelsesvejledning Drift drætsfaciliteter for børn og unge Drift Anlæg ngdomsuddannelser Produktionsskoler Drift Erhvervsgrunduddannelser Drift Statsrefusion ngdomsuddannelse for unge med særlige behov Drift Folkebiblioteker Folkebiblioteker Drift Kulturel virksomhed Museer Drift Drift Statsrefusion Musikarrangementer Drift

21 BDGETOVERSGT PR. DVALG 34 BDGET Statsrefusion Andre kulturelle opgaver Drift Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Folkeoplysende voksenundervisning Drift Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Drift Lokaletilskud Drift Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Drift ngdomsskolevirksomhed Drift Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Drift Dagpleje Drift Børnehaver Drift Anlæg ntegrerede daginstitutioner Drift

22 BDGETOVERSGT PR. DVALG 35 BDGET Særlige dagtilbud og særlige klubber Drift Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Drift Balanceforskydninger Forskydninger i langfristede tilgodehavender Pantebreve Balanceforskydninger Andre langfristede udlån og tilgodehavender Balanceforskydninger Social- og Sundhedsudvalget ndervisning og kultur Folkeskolen m.m Specialpædagogisk bistand til voksne Drift Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Drift Kommunal tandpleje Drift Sundhedsfremme og forebyggelse Drift Kommunal sundhedstjeneste Drift Andre sundhedsudgifter Drift Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning ndtægter fra den centrale refusionsordning Statsrefusion

23 BDGETOVERSGT PR. DVALG 36 BDGET Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Drift Statsrefusion Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Drift Statsrefusion Døgninstitutioner for børn og unge Drift Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Drift Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Drift Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Drift Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Drift Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Drift Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Drift