Kvartalsvis økonomiopfølgning 2011

Transkript

1 Samlet overblik - forventede resultater 0-0 Resultat 0. opfølgning. opfølgning Overskud eller underskud til % tilbud tilbud tilbud Autismecent. Autismecent. Autismecent. Bihuset/Jagtv. Bihuset/Jagtv. Bihuset/Jagtv. Bøge Allé Bognæs Bognæs Center for H. Bøge Allé Bøge Allé CKHM CKHM Center for H. CRS CRS CKHM Flydedken Grønnebæk CRS Grønnebæk Holtegården DRK bo- og d. Holtegården Kingstrup Holtegården Kingstrup Lilleskov Kingstrup Sydbo Nyborgskolen Sydbo Syrenparken Sydbo Teglgårdshuset Teglgårdshus. Teglgårdshus. Æblehaven Trindvold Æblehaven Østerhuse Æblehaven Østerhuse Østruplund. opfølgning Underskud mellem % og % Underskud større end % tilbud tilbud tilbud Bognæs Børnehusene Børnehusene Børnehusene Center for H. Egely DRK bo- og d. DRK bo- og d. Lilleskov Engbo Egely Skovhuse Skovhuse Engbo Specialskolen Specialskolen Møllebakken Syrenparken Skovhuse Østruplund Specialskolen Østerhuse Østruplund tilbud tilbud tilbud Egely CMSP CMSP Kastaniely Kastaniely Engbo Lilleskov Syrenparken Grønnebæk Møllebakken Kastaniely Nyborgskolen Møllebakken Nyborgskolen De sociale tilbud samlet ,%,%,% Gennemsnitlig belægning % % 0% Særydelser (helårspl.) Sygefravær kort,%,%,% Sygefravær lang,0%,0%,% - = overskud / + = underskud

2 Autismecenter Holmehøj Døgn () Centrumværkstedet () Humlehaven, døgn (,) Lukket / Humlehaven, dag (0,) Lukket / Hus D (,) Lukket / Kværndrup A, Døgn (,) Kværndrup B, Døgn (,) Kværndrup C, dag (,) Kværndrup D, dag (,) ,% -, % -0, %, 0 % % % % % % 0% % % % % % % Gennemsnitlig belægning % % % Særydelser (helårspl.) Sygefravær kort,%,%,% Sygefravær lang,0%,%,% Bihuset/Jagtvej ,%, % -0, % Aflastning () Bodel () % % % % 0% Specialbørnehave (,) Lukket / % % % Gennemsnitlig belægning % % % Særydelser (helårspl.) Sygefravær kort,0%,%,% Sygefravær lang,%,%,% - = overskud / + = underskud

3 Bognæs....,%, %, % Botilbud () Dagtilbud () % % % % % % Gennemsnitlig belægning % % % Særydelser (helårspl.) 0 Sygefravær kort,%,%,% Sygefravær lang,%,%,% Bøge Allé ,% 0, % 0, % Botilbud () % % % Gennemsnitlig belægning % % % Særydelser (helårspl.) Sygefravær kort,%,%,% Sygefravær lang,0%,0% 0,% Børnehusene ,%,0 %,0 % Middelfart () Nyborg () Odense () % % % % % % % Gennemsnitlig belægning % % % Særydelser (helårspl.) Sygefravær kort,%,%,% Sygefravær lang,%,%,% - = overskud / + = underskud

4 Center for Høretab ,0%,0 % 0,00 % Elevhjem, L/U () Elevhjem, P/M () Skoleafdeling () 0 % % % % % 0% % % Gennemsnitlig belægning % % % Særydelser (helårspl.) Sygefravær kort,%,%,% Sygefravær lang,%,%,% Center for Misbrug og Socialpsykiatri CKHM Flydedken, Døgn () % Flydedken, Forsorg () % % % Behandling () % % Toftlund () Gennemsnitlig belægning % % % Særydelser (helårspl.) Sygefravær kort,%,%,% Sygefravær lang,%,0%,0% % % ,%, %,0 % ,00%, % -0, % vurderes Sygefravær kort,%,%,% Sygefravær lang,% 0,% 0,% CRS ,% -,0 % -0, % Sygefravær kort,%,%,% Sygefravær lang,%,%,% - = overskud / + = underskud

5 Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter...0..,%, %,0 % Botilbud () Dagtilbud () % % % % % Gennemsnitlig belægning % % % Særydelser (helårspl.) Sygefravær kort,%,%,% Sygefravær lang,0%,%,% Egely ,%, %, % vurderes vurderes Pugholmgård (,) 0 0 Lukket / % % % Pugholmgård, skole (0,) 0 0 Lukket / % % % Sikret afdeling, grundtakst (0) % % Sikret afdeling, pæd. 0 0 obs. (0) 0% 0% Sikret afdeling skole (0) % % Stavnbogård (,) Lukket / 0% 0% 0% Stavnbogård, skole (0,) 0 0 Lukket / 0% % % Særlig sikret, grundtakst () % % 0 0 Særlig sikret, pæd.obs. (0) 0% 0% Særlig sikret, skole () % % Sikret afdeling, beskæftigelse () % Sikret afdeling, beskæftigelse (0) % Gennemsnitlig belægning % % % Særydelser (helårspl.) Sygefravær kort,%,%,% Sygefravær lang,%,0%,% - = overskud / + = underskud

6 Engbo ,%, %, % Kerteminde, hus A () Kerteminde, hus B () Botilbud kategori () Botilbud kategori () Botilbud kategori (0) % % 0% % % Gennemsnitlig belægning % % Særydelser (helårspl.) Sygefravær kort,0%,%,% Sygefravær lang,%,%,% Grønnebæk ,% -,0 %, % Engvej () Fuglemajgård () Kompasrosen () Dagtilbud () % % % % % % % % % Gennemsnitlig belægning % % % Særydelser (helårspl.) Sygefravær kort,%,%,% Sygefravær lang,%,%,% Holtegården ,% 0,0 % -0,0 % Aktivitet (,) Døgn () % % % % Gennemsnitlig belægning % % % Særydelser (helårspl.) Sygefravær kort,%,%,% Sygefravær lang,%,%,% - = overskud / + = underskud

7 Kastaniely Kingstrup Lilleskov ,%, %, % vurderes Døgnbehandling () Skoleafdeling () % % % % % % Gennemsnitlig belægning % % % Særydelser (helårspl.) Sygefravær kort,0%,%,% Sygefravær lang,%,%,% vurderes Dagtilbud (0) % % % Døgntilbud () % 0% Ungetilbud, dag (,) % % Ungetilbud, døgn (,) % % Gennemsnitlig belægning % % % Særydelser (helårspl.) Sygefravær kort,%,%,% Sygefravær lang,0%,%,% ,% -, % -, %.....,%, %, % Kategori (0) Kategori () Kategori () 0 % 0% % % % 0% % Gennemsnitlig belægning % % % Særydelser (helårspl.) Sygefravær kort,%,%,% Sygefravær lang,%,%,% - = overskud / + = underskud

8 Møllebakken Det gule hus () Døgnophold () Skoletilbud () 0% % % % % % % % % Gennemsnitlig belægning % % % Særydelser (helårspl.) Sygefravær kort,%,%,% Sygefravær lang 0,00% 0,00% 0,0% Nyborgskolen Skovhuse ,%, %, % ,%, %, % Bo-afsnit () Bo-afsnit () Bo-afsnit () Skoleafd. Takst () Skoleafd. Takst () Skoleafd. Takst () % 0% % % % % % % % % % % % % % % % 0% Gennemsnitlig belægning % % % Særydelser (helårspl.) Sygefravær kort,%,%,% Sygefravær lang 0,%,%,% ,%, %, % vurderes vurderes Almene boliger () Botilbud, kategori (0) Botilbud, kategori () Botilbud, kategori () 0 0 % % % % % % Gennemsnitlig belægning % % % Særydelser (helårspl.) Sygefravær kort,0%,%,% Sygefravær lang,%,%,% - = overskud / + = underskud

9 Specialskolen Storebælt...,%,0 %, % Dagtilbud () % % % Gennemsnitlig belægning % % % Særydelser (helårspl.) Sygefravær kort,%,%,% Sygefravær lang 0,% 0,00% 0,0% Sydbo Botilbud () Dagtilbud () % % % % % % Gennemsnitlig belægning % % % Særydelser (helårspl.) Sygefravær kort,0%,0%,% Sygefravær lang,%,%,% Syrenparken ,% 0,00% 0, %....0.,0%, %,0 % Atriumgården () Nestlegården () Pomonahuset () Døgn (0) 0 % % % 0% % % 0% % Gennemsnitlig belægning % % % Særydelser (helårspl.) Sygefravær kort,%,%,% Sygefravær lang,%,%,% Teglgårdshuset ,%, % -, % Teglgårdsparken () Teglgårdshuset, døgn () % % % % % % Gennemsnitlig belægning % % % Særydelser (helårspl.) Sygefravær kort,%,%,% Sygefravær lang 0,00%,% 0,% - = overskud / + = underskud

10 Æblehaven Østerhuse Døgntilbud () % Gennemsnitlig belægning % Særydelser (helårspl.) 0 Sygefravær kort,0%,%,% Sygefravær lang,% 0,% 0,% ,0% -, % -0, %.0..,%, %, % Låddenhøj () PW værksted () Påfuglen () % % % % Gennemsnitlig belægning % % % Særydelser (helårspl.) Sygefravær kort,0%,%,% Sygefravær lang,%,%,% Østruplund ,00%, %, % Afd. - () Lindevej () Ekstern beskæftigelse () Intern beskæftigelse () % % % % % % % % % % % % Gennemsnitlig belægning % % % Særydelser (helårspl.) Sygefravær kort,%,%,0% Sygefravær lang,%,%,% - = overskud / + = underskud

11 Læsevejledning og definitioner Ydelsesnavn (antal normerede pladser) Gennemsnitlig belægning Særydelser (helårspl.) Sygefravær kort Sygefravær lang Øverst: Tilbuddets forventede årsresultat. Nederst: Tilbuddets forventede årsresultat i forhold til det omkostningsbaserede budget. Forventet overskud eller underskud på mindre end % Forventet underskud på mellem % og % Forventet underskud på mere end % Tilbuddets forventning sammenlignes med en simpel fremskrivning. Fremskrivningen tager udgangspunkt i de realiserede indtægter og omkostninger, og fremskriver dem ud fra det gennemsnitlige forbrugsmønster på alle tilbud i 00. Ok: Forskellen mellem forventningen og fremskrivningen er mindre end +/- % af det omkostningsbaserede budget. Forklares: Forskellen mellem forventningen og fremskrivningen er mellem +/- % og +/- 0 % af det omkostningsbaserede budget. Vurderes: Forskellen mellem forventningen og fremskrivningen er mere end +/- 0 % af det omkostningsbaserede budget. Øverst: Antal forventede belagte pladser i gennemsnit for hele året. Nederst: Forventet økonomisk belægningsprocent for hele året. Forventet belægning på mere end % af den budgetterede Forventet belægning på mellem % og % af den budgetterede Forventet belægning på mindre end % af den budgetterede Tilbuddets forventede belægning for hele året som vægtet gennemsnit. Tilbuddets forventede antal enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger beregnet i helårspladser. Kort = til og med dages sygdom Lang = mere end dages sygdom I opgørelsen indgår månedslønnede og overenskomstansatte, reglementsansatte og tjenestemænd. I opgørelsen indgår sygedage, arbejdsskade, og delvis sygdom. Graviditetsgener indgår ikke i opgørelsen. Farverne for sygefravær er delt op i to. Faktisk sygefravær under socialområdets gennemsnit Faktisk sygefravær op til % over socialområdets gennemsnit Faktisk sygefravær mere end % over socialområdets gennemsnit Faktisk sygefravær under regionenes gennemsnit Faktisk sygefravær op til % over regionens gennemsnit Faktisk sygefravær mere end % over regionens gennemsnit Gennemsnittene er beregnet af fraværet i hele sidste kalenderår - = overskud / + = underskud