Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud til udeboende efter Servicelovens 83, 83a og

Transkript

1 Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud til udeboende efter Servicelovens 83, 83a og 86

2 19. januar

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 Formål Samlet konklusion Oversigt over udførte tilsyn Beskrivelse af procedurer for tilsyn... 9 Styrelsen for Patientsikkerheds planlagte risikobaserede tilsyn... 9 Det uanmeldte kommunale tilsyn Resultater Styrelsen for Patientsikkerheds planlagte risikobaserede tilsyn De uanmeldte kommunale tilsyn Skærpede tilsyn Kontrol med afregninger Tilsyn med myndighed Oversigt over klager over afgørelser Oversigt over bilag

4 1. Indledning Glostrup Kommune har ifølge Servicelovens 151 pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter 83 (personlig hjælp, omsorg og pleje), 83a (rehabilitering) og 86 (genoptræning) løses i overensstemmelse med de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til de vedtagne kvalitetsstandarder. Som led i tilsynsforpligtelsen skal der hvert år foretages mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg på kommunens ældrecentre. 1 Tilsynet må ikke varetages af leverandører eller personer, der udfører opgaver på området. Denne redegørelse beskriver resultaterne af de uanmeldte kommunale tilsyn udført i hos kommunens leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp, indkøbsordninger og madservice. Desuden redegøres for tilsyn af Udredningsteamet, Midlertidige Pladser og Træningscenteret. Tilsynene er foretaget efter de procedurer for udførelse af og opfølgning på tilsyn, som er beskrevet i Glostrup Kommunes tilsynspolitik. Der er i gået tilsyn efter den version af tilsynspolitikken, som blev revideret og godkendt i foråret Redegørelsen indeholder derudover resultaterne af de planlagte risikobaserede tilsyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed har udført i i Den kommunale hjemmepleje samt på Midlertidige Pladser. 2 Formål Formålet med at føre tilsyn er: 1. At kontrollere om de leverede ydelser er i overensstemmelse med Glostrup Kommunes kvalitetsstandard på området og den enkelte borgers afgørelse. Kvalitetsstandard og afgørelse understøtter gældende lovgivning. 2. At belyse borgernes generelle tilfredshed 3. At afdække patientsikkerheden; herunder medicinhåndtering 4. At tilsynet bidrager til dialogbaseret vidensdeling og læring mellem borgere, plejepersonale og myndighed. Udover den kontrollerende del indeholder tilsynet således også et udviklende perspektiv, som tager afsæt i udvalgte fokusområder. I har der i lighed med det foregående år været fokus på rehabilitering. Det betyder, at der på tilsynene er blevet stillet særlige spørgsmål til, hvordan der 1 Tilsynet med kommunens ældrecentre i beskrives i en særskilt redegørelse. 2 Ud over tilsynene gennemføres der hvert andet år en brugertilfredshedsundersøgelse blandt borgere, som modtager ydelser efter Servicelovens 83. Næste brugerundersøgelse falder i 2018 og afrapporteres særskilt. 4

5 arbejdes rehabiliterende. Der har ikke været afholdt læringsforum i. Læringsperspektivet er foregået ved, at der i forbindelse med de enkelte tilsyn er videregivet opmærksomhedspunkter til den relevante leder og deltagende medarbejdere. Det har derefter været lederens ansvar at arbejde videre med punkterne fx gennem iværksættelse af kompetenceudvikling. 5

6 2. Samlet konklusion I dette afsnit præsenteres de generelle konklusioner på tilsynene. Her redegøres både for de forhold, der har været tilfredsstillende, og de forhold, der har givet anledning til anbefalinger eller påbud. I afsnit 5, Resultater, præsenteres i skemaform de forhold, hvor tilsynet har haft noget at bemærke. Center for Sundhed og Velfærds generelle vurdering af det samlede tilsyn for er tilfredsstillende. Det vurderes, at de leverede ydelser er i overensstemmelse med Glostrup Kommunes kvalitetsstandard på området og den enkelte borgers afgørelse. Tilsynet konkluderer, at leverandørerne lever op til kravene vedr. uddannelse, sprogfærdigheder, arbejdsbeklædning og legitimation. Leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje lever op til kravet om, at alle borgere skal have en fast kontaktperson. I forhold til årets fokusområde, rehabilitering, konkluderer tilsynet på baggrund af dialog med ledere og medarbejdere, at leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje arbejder efter en rehabiliterende tilgang og samarbejder med udredningsteamet. Hos leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje foreligger der procedurer for uddelegerede ydelser efter Sundhedsloven. I forhold til medicinhåndtering blev der givet påbud til én leverandør om, at der skal ligge opdaterede medicinlister i alle medicinbokse. Påbuddet blev efterkommet straks. Der blev desuden hos én leverandør fundet enkelte forhold af mindre betydning, som drejede sig om korrekt handelsnavn på medicinlisten samt udløbsdato på en sterilvare. Leverandøren har drøftet retningslinjerne og planlagt jævnligere kontroller for at sikre, at det undgås fremover. Der blev givet påbud til én leverandør om indberetning af utilsigtede hændelser (UTH). Det skærpede tilsyn konkluderede, at handleplanen er fulgt, og at leverandøren nu indberetter UTH. De to andre leverandører har igangsat procedurer for indberetning. Leverandørernes dokumentation er på de fleste punkter tilfredsstillende. Der er givet enkelte anbefalinger vedr. dokumentation af vejledning til borgere om genoptræning, 6

7 dokumentation af notater i forbindelse med udredning af borgere samt udarbejdelse af en plan for den hjælp, borgeren skal have henover døgnet. I forbindelse med ledelseskontrollen er et antal funktionsvurderinger samt sager vedr. kropsbårne hjælpemidler blevet gennemgået. Gennemgangene har vist, at kvalitetsstandarderne overholdes. På de, som denne redegørelse dækker over, har der været 24 klager over afgørelser, som er blevet sendt til Ankestyrelsen i. Heraf vedrører 15 af klagerne dækning af nødvendige merudgifter ( 100) og 4 af klagerne hjælpemidler ( 112). Kommunen har fået medhold i 16 af de 24 klager. 6 sager er endnu ikke afgjort. 1 sag har resulteret i, at borger fik den ansøgte bevilling. I den sidste sag er borger fraflyttet kommunen. 7

8 3. Oversigt over udførte tilsyn Der er gennemført tilsyn hos nedenstående leverandører: Rehabilitering, personlig pleje og praktisk hjælp Den kommunale hjemmepleje (inkl. skærpet tilsyn) Aleris Udredningsteamet Midlertidige Pladser (inkl. skærpet tilsyn) Indkøbsordning Intervare Egebjerg Købmandsgård Madservice Hvissinge Madservice Det Danske Madhus Genoptræning Træningscentret Styrelsen for Patientsikkerhed har derudover udført planlagte risikobaserede tilsyn hos: Midlertidige Pladser Den kommunale hjemmepleje Redegørelsen indeholder desuden stikprøvekontrol ved afregninger, tilsyn med myndighedsfunktionen, udført som ledelseskontrol, samt en oversigt over klager over afgørelser, der er sendt til Ankestyrelsen i. 8

9 4. Beskrivelse af procedurer for tilsyn Styrelsen for Patientsikkerheds planlagte risikobaserede tilsyn Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn blev pr. 1. januar omlagt fra et frekvensbaseret til et proaktivt risikobaseret tilsyn. Formålet med tilsynsbesøgene er at vurdere patientsikkerheden på behandlingsstedet og at sikre læring hos sundhedspersonalet. Temaet for tilsynsbesøgene i var medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb. Desuden vurderes forhold som journalføring og hygiejne. De to steder i organisationen, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed har ført tilsyn i, blev begge udvalgt ved stikprøve. Det uanmeldte kommunale tilsyn Ifølge Lov om social service 151 har stedlige kommune pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter 83, 83 a og 86 løses i overensstemmelse med de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder. Som led i tilsynsforpligtelsen skal kommunalbestyrelsen hvert år foretage mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg på plejehjem m.v., jf. 192 i serviceloven, i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, og i andre, tilsvarende boligenheder i kommunen. Tilsynet omfatter indsatsen over for de beboere og lejere, der modtager kommunale serviceydelser. Tilsynet må ikke varetages af leverandører eller personer, der udfører opgaver på området. Ifølge Servicelovens 151c skal kommunalbestyrelsen desuden udarbejde en tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør efter 91. Politikken skal indeholde kommunens procedurer for udførelse af tilsyn med disse tilbud og for opfølgning på tilsynet. Mindst én gang årligt skal kommunalbestyrelsen følge op på tilsynspolitikken og foretage nødvendige justeringer. De tilsyn, der beskrives i denne redegørelse, er alle foretaget efter de procedurer for udførelse og opfølgning, som er beskrevet i Glostrup Kommunes tilsynspolitik. Glostrup Kommunes tilsynspolitik dækker bredere end tilbud efter 83 fritvalgsområdet, da den også beskriver tilsyn med tilbud efter 83a, 86 og uddelegerede sundhedsindsatser efter Sundhedslovens 138 samt tilsyn med kommunens ældrecentre. Der er i gået tilsyn efter den version af tilsynspolitikken, som blev revideret og godkendt i foråret Der føres uanmeldt tilsyn hos alle leverandører én gang årligt. De uanmeldte tilsyn indeholder dialog med ledere og medarbejdere med henblik på at sikre, at leverandøren lever op til de krav, der er i gældende kvalitetsstandard, og i den kontrakt, der er 9

10 indgået med den private leverandør. Herudover har Center for Sundhed og Velfærd fået/gennemset relevante dokumenter (kørelister, straffeattester og dokumentation for uddannelsesniveau). Der udføres altid skærpet tilsyn efter almindeligt tilsyn, der har givet anledning til påbud. Påbud skal altid medføre en handleplan fra leverandøren. Ud over tilsynene gennemføres der hvert andet år en brugertilfredshedsundersøgelse blandt borgere, som modtager ydelser efter Servicelovens 83. Næste brugerundersøgelse falder i 2018 og afrapporteres særskilt. 10

11 5. Resultater Styrelsen for Patientsikkerheds planlagte risikobaserede tilsyn I nedenstående skema præsenteres resultaterne af de to planlagte risikobaserede tilsyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed har gennemført. Leverandør Konklusion Sammenfatning af fund Henstilling Påbud Handleplan Den kommunale hjemmepleje - - Få forhold af mindre betydning for patientsikkerheden Styrelsen har ved vurderingen lagt vægt på at behandlingsstedet overordnet havde gode procedurer og systematik i praksis og at næsten alle målepunkter var opfyldt. Personalet kendte patienterne godt og kunne mundtligt redegøre for patienternes totale helbredssituation og for pleje- og behandlingsindsatsen i forhold til denne. Den sundhedsfaglige dokumentation, herunder også dokumentation i forhold til KOL, levede op til god faglig standard. Der var to uopfyldte målepunkter under medicinhåndtering. Det korrekte handelsnavn fremgik ikke af medicinlisten for et enkelt præparat i to stikprøver og der var enkelte sterilvarer med overskredet holdbarhed i sygeplejedepotet. At præparatets aktuelle handelsnavn, dispenseringsform og styrke fremgår af medicinlisten At der ikke opbevares medicin med udløbet holdbarhedsdato eller sterilvarer med overskredet udløbsdato Midlertidige Pladser Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden Styrelsen har ved vurderingen lagt vægt på at stedet fremstod veldrevet med gode procedurer og høj grad af systematik, og at målepunkterne var opfyldt. Ved tilsynet var der en god dialog om målepunkterne

12 Den kommunale hjemmepleje oplyser, at de har gjort følgende i forhold til at opfylde de to henstillinger vedr. medicinhåndtering: Korrekt handelsnavn: I det aktuelle fund var der kommet et kopipræparat hjem til pågældende borger, og handelsnavnet var ikke ændret i FMK og dermed ikke i medicinlisten. Det er et felt kun læger kan rette i, hvorfor vi skal være opmærksomme på at rette henvendelse til behandlende læge, såfremt der kommer kopipræparater hjem, som ikke fremgår af aktuel medicinliste. Yderligere er der til gruppemøder og sygeplejemøder drøftet og gennemgået retningslinjer og betydningen heraf. Datoudløb: Ved tilsynet blev der fundet en enkelt sterilvare (sterile handsker) med datoudløb. Praksis er, at sygeplejerskerne inden brug altid kontrollerer dato, således at borger aldrig får udløbet materiale. Der er planlagt jævnligere kontroller i depot mhp regelmæssig datokontrol. 12

13 Rehabilitering, personlig pleje og praktisk hjælp Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud til udeboende efter Servicelovens 83, 83a og 86 De uanmeldte kommunale tilsyn I nedenstående skema præsenteres de anbefalinger og påbud, som tilsynene gav anledning til. Leverandører, der hverken har fået anbefalinger eller påbud, fremgår med konklusionen Intet at bemærke. Påbud medfører et skærpet tilsyn. Resultaterne herfra fremgår i pkt Leverandør Konklusion Anbefalinger Påbud Handleplan Den kommunale hjemmepleje Aleris Område Udredningsteamet Midlertidige Pladser Der gives anbefaling og påbud Der gives anbefaling Der gives anbefalinger Der gives anbefaling og påbud Der gives anbefaling om, at alle borgere har en opdateret plan henover døgnet Der gives anbefaling om, at alle borgere har en opdateret plan henover døgnet Det anbefales, at specialarket ændres, så også notater fremgår tydeligt i et specielt felt. Det anbefales, at det tydeligt fremgår af specialark, hvorfor der ikke oprettes en plan for borgerne. Tilsynet er dog vidende om, at Glostrup Kommune får et nyt omsorgssystem i foråret Det indskærpes, at personalet ikke lader medicin ligge fremme, når de forlader medicinrummet. Der gives påbud Ja om, at alle utilsigtede hændelser indberettes og efterfølgende behandles Der gives påbud om, at der ligger opdaterede medicinlister i alle medicinbokse. Der er ikke bedt om handleplan for påbud, da der vil blive lagt medicinlister i bokse med det samme og medicin i medicinrum vil blive opbevaret i borgernes aflåste bokse. 13

14 Genoptræning Område Indkøbsordning Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud til udeboende efter Servicelovens 83, 83a og 86 Leverandør Konklusion Anbefalinger Påbud Handleplan Intervare Madservice Egebjerg Købmandsgård Hvissinge Madservice Det Danske Madhus Træningscenteret Intet at bemærke Intet at bemærke Intet at bemærke Intet at bemærke Der gives anbefalinger Tilsynet anbefaler at der fortsat arbejdes med dokumentation. Tilsynet kan ved interview konstatere at medarbejderne er vidende om at: -hvis borger melder afbud eller udebliver mere end 2 gange, skal de vurdere borgers motivation og træningspotentiale. Dette er ikke dokumenteret i alle journaler. - de skal vejlede og aftale med borger, hvordan borger kan fastholde det opnåede funktionsniveau. Dette er ikke dokumenteret i alle journaler

15 Skærpede tilsyn I nedenstående skema præsenteres resultaterne af det skærpede tilsyn, hvor tilsynet har fulgt op på de udstedte påbud. Leverandør Påbud fra første tilsyn Konklusion fra skærpet tilsyn Samlet konklusion Den kommunale hjemmepleje Der gives påbud om, at alle utilsigtede hændelser indberettes og efterfølgende behandles. Tilsynet har gennemgået indberettede utilsigtede hændelser og kan derfor konstatere, at Glostrup Kommunale Hjemmepleje er begyndt at indberette utilsigtede hændelser. Intet at bemærke Midlertidige Pladser Der gives påbud om, at der ligger opdaterede medicinlister i alle medicinbokse. Tilsynet har besøgt de midlertidige pladser og erfaret, at der er medicinlister i borgernes medicinkasser. Intet at bemærke 15

16 Kontrol med afregninger Der er udført kontrol med afregninger til den private leverandør og i tilfælde, hvor der har været større udsving på fakturaerne, er der udført en detaljeret sammenligning af visiteret tid med leveret tid og taget kontakt til leverandør. Der er ført løbende kontrol med den kommunale leverandørs leveret tid. Tilsyn med myndighed Der udføres ledelseskontrol med myndighedens afgørelser. Ledelseskontrollen indeholder stikprøvekontrol med et antal tilfældigt udvalgte sager. Der kontrolleres, om der er foretaget en visitation, der understøtter lovgivning og interne retningslinjer. I nedenstående skema præsenteres resultatet af ledelseskontrollen. Tilsynsområde Beskrivelse af kontrol Resultat Samlet konklusion Visitatorer i visitationen og udredningsteamet ( 83) Ud fra kvalitetsstandard på området skal der ved alle besøg hos borger vedr. 83 ansøgning udføres en konkret og individuel vurdering af borger. Visitators værktøj i den forbindelse er udarbejdelse af funktionsvurdering i samarbejde med borger. Arbejdsgangen sker for at sikre en ensartet visitation. I ledelsestilsynet er gennemgået 10 borgersager, hvor funktionsvurderingen er gennemset med henblik på I alle 10 sager var funktionsvurderingen udfyldt korrekt efter gældende retningslinjer. Intet at bemærke Kvalitetsstandard for 112 og 113 i Serviceloven samt kvalitetsstandard for 116 i Serviceloven korrekt udførelse. Der er gennemset 5 sager vedrørende kropsbårne hjælpemidler med henblik på om der er sendt afgørelse til borgerne inden for tidsfristen. Kvalitetsstandarder overholdes. Sagsbehandlingstid overholdes. Retningslinjen følges. Intet at bemærke 16

17 Oversigt over klager over afgørelser I det følgende præsenteres en oversigt over klager over afgørelser i, som er sendt til Ankestyrelsen. Der har i alt været 24 klagesager, hvoraf de 15 er klager over afgørelser vedrørende merudgifter ( 100). Klager, der vedrører 100, fremgår for første gang i den årlige redegørelse, da 100 er flyttet fra Center for Social Service til Center for Sundhed og Velfærd. 1 klage vedrørende personlig pleje ( 83). Sagen er endnu ikke afgjort i Ankestyrelsen. 15 klager vedrørende merudgifter ( 100). Kommunen har fået medhold i 11 af sagerne. 1 sag er endnu ikke afgjort i Ankestyrelsen. 2 sager er hjemsendt til genbehandling og endnu ikke afgjort. I 1 sag er borger fraflyttet kommunen. 4 klager vedrørende hjælpemidler ( 112). Kommunen har fået medhold i 3 af sagerne. Den sidste sag er endnu ikke er afgjort i Ankestyrelsen. 1 klage vedrørende forbrugsgoder ( 113). Efter genbehandling af sagen fik borger bevilling. 1 klage vedrørende støtte til bil ( ). Sagen er endnu ikke afgjort i Ankestyrelsen. 2 klager vedrørende boligændringer ( 116). Kommunen har fået medhold i begge sager. 17

18 6. Oversigt over bilag Vedlagt som bilag findes rapporterne fra de enkelte tilsyn med følgende nummerering: 1a. Tilsyn Den kommunale hjemmepleje 1b. Skærpet tilsyn Den kommunale hjemmepleje 1c. Risikobaseret tilsyn Den kommunale hjemmepleje 2a. Tilsyn Midlertidige Pladser 2b. Skærpet tilsyn Midlertidige Pladser 2c. Risikobaseret tilsyn Midlertidige Pladser 3. Tilsyn Aleris 4. Tilsyn Udredningsteamet 5. Tilsyn Intervare 6. Tilsyn Egebjerg Købmandsgård 7. Tilsyn Hvissinge Madservice 8. Tilsyn Det Danske Madhus 9. Tilsyn Træningscentret 18