Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter

Transkript

1 Servicerammeneutral skema Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (inkl. modposter på andre ud U TB I Modposter på andre udvalg N 0 0 Magistraten (ekskl. modposter på andre udvalg) N Forebyggelse U I Forebyggelse U Forebyggelse 0 0 TVÆR430 Kræftplan IV 0 0 ja 1000 Forebyggelse I Sundhedstjeneste U I Sundhedstjenesten U Sundhedstjeneste - astmaindsats Ovf 1010 Sundhedstjenesten I Tandpleje U I Børnetandpleje U Børnetandpleje Ovf 1020 Børnetandpleje I Omsorgs- og Specialtandpleje U I Side 1 af 6

2 Servicerammeneutral skema Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (inkl. modposter på andre ud U TB I Modposter på andre udvalg N 0 0 Magistraten (ekskl. modposter på andre udvalg) N Omsorgs- og specialtandplejen U Omsorgs- og specialtandplejen I Side 2 af 6

3 skema Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Sundheds- og forebyggelsesudvalget U TB 104 Aktivitetsbestemt medfinansiering U Aktivitetsbestemt medfinansiering U Aktivitetsbestemt medfinansiering Side 3 af 6

4 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 1010 Titel: Aktivitet: 101 Sundhedspleje Sundhedstjeneste - astmaindsats Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund Som en del af Lov og Cirkulæreprogrammet fra 2017 tildeltes Frederiksberg Kommunes Sundhedstjeneste 87 t.kr. i 2017, 139 t.kr. i og 261 t.kr i 2019 til igangsættelse af en astmaindsats overfor kommunens yngste borgere. Midlerne blev tildelt Sundhedstjenesten i forbindelse med 3. Forventet Regnskab 2017, hvorfor det ikke var muligt at igangsætte indsatsen i I er indsatsen dog fortsat forsinket, hvorfor det samlede beløb fra 2017 og søges overført til Side 4 af 6

5 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 1020 Titel: Aktivitet: 102 Tandpleje Børnetandpleje Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund Tandplejen for børn og unge ønsker, at overføre 1,230 mio.kr. til budget 2019 og Dette skyldes, at det desværre ikke er lykkedes at rekruttere en specialtandlæge for hele, men kun de sidste måneder. Som konsekvens af dette, har tandplejen nu en stor ophobning af patienter, som skal have tilbudt regulering jf. bekendtgørelsen. Tandplejen vil derfor sende en del af disse patienter til behandling i privat regi. En behandling strækker sig over to-tre år, hvorfor der vil være en udgift til dette i år og i 2019 og i Det er derfor vigtigt, at de ubrugte midler, bestående af lønkroner og mindreforbrug af materialer til regulering, følger tandreguleringsopgaven. Der er på nuværende tidspunkt igangsat behandlinger i privat regi for knap en mio. kr. i Side 5 af 6

6 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 1040 Titel: Aktivitet: 42 Aktivitetsbestemt medfin. Aktivitetsbestemt medfinansiering Afvigelse TB Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund Udgifterne til medfinansiering forventes på nuværende tidspunkt at overstige budgettet med 7 mio. kr. i. Det forventede merforbrug skyldes en ekstraordinær stor efterregulering vedrørende Størrelsen på efterreguleringen som forvaltningen modtog ultimo juli/primo august, var ca. 21,5 mio. kr. Det forventes, at dele af efterreguleringen kan håndteres inden for rammen til aktivitetsbestemt medfinansiering, hvorfor der forventes et merforbrug på ca. 7 mio. kr. Dermed er det forventede merforbrug reduceret siden 2. forventet regnskab. Hospitalerne i Region Hovedstaden har implementeret det nye patient-it system "Sundhedsplatformen". Der har, efter systemet indførsel, været udfordringer med korrekt og dækkende indberetning til Landspatientregistret, hvilket har medført en ustabil afregning til kommunerne og deraf følgende usikre prognoser. Dertil kommer at der i er indført et nye aldersbetingede medfinansieringstakster. Konsekvenserne af dette nye takstsystem er endnu ikke fuldt afdækket, hvilket yderligere øger usikkerheden på områdets prognoser. Det skal i den forbindelse bemærkes at en række kommuner oplever store udfordringer med øgede udgifter til Kommunal medfinansiering grundet de nye aldersbetingede takster og at konsekvenserne af de nye takster drøftes i KL regi. Frederiksberg har aktuelt ikke oplevet de samme udfordringer med de nye takster, men området følges tæt i tilfælde af, at der sker ændringer i afregningerne. Side 6 af 6