Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2

Transkript

1 Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: John Midtgaard Jensen Studieleder Periode: 1. januar 2017 til 31. december 2017 Beløbsramme: Kr ,- (niveau marts 2012) Den 21. oktober 2015 godkendte UCN s bestyrelse et nyt resultatlønskoncept. Med godkendelse af den nye koncept, er det understreget, at der skal skabes en mere tydelig og henførbar sammenhæng mellem de institutionelle mål, fastlagt i institutionens strategiske og/eller styringsdokumenter, og de individuelle målsætninger fastsat i den enkelte chef og leders resultatlønskontrakt. Sammenhængen skal bidrage til, at den enkelte chef og leder arbejder for realisering af de institutionelle mål. Aktuelt for de kommende år vil tre områder blive prioriteret i form af ressourcemål kvalitetsmål ledelse Målsætningerne fastlægges som målbare performancemål, dvs. dokumenterede bidrag til indfrielse af de institutionelle mål. Performancemålene vil i et mindre omfang, hvor det vurderes relevant, kunne blive suppleret med aktivitetsmål, dvs. hvor der måles på iværksættelsen af en aktivitet og ikke aktivitetens effekt. Ud fra en konkret vurdering kan der i 2017 medtages indsatser, der ikke relaterer sig til ovenstående tre indsatsområder, men som betegnes som særlig prioriterede og/eller strategiske indsatser. Indsatsområde og indsatser 1 Andele Målopfyldelse 2 Obligatoriske indsatsområder 3 Indsatsområde 1 - Økonomi- og ressourceanvendelse En effektiv økonomistyring og ressourceanvendelse er afgørende for indfrielsen af UCN s målsætninger Med ressourcer forstås bredt institutionens medarbejdere, bygninger, udstyr, likviditet etc. Ved effektiv ressourceanvendelse forstås, at ressourcerne i øget omfang anvendes til de institutionelle prioriterede indsatser, herunder indsatser der er fastsat i udviklingskontrakten med Forsknings- og uddannelsesministeriet For UCN s forskellige ledelsesniveauer vil den fælles målsætning være, at årets resultat ender så tæt på det budgetterede resultat som muligt. Der vil i UCN s økonomistyringsmodel skulle sikres muligheder for overførsel af over- og underskud regnskabsårene imellem. 100% 25 % xx % 1 Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2 Udfyldes ved kontraktens udløb. Ved fuld målopfyldelse angives samme procentsats, som under andele. Ved delvis målopfyldelse foretages en relativ reduktion svarende til den skønnede målopfyldelse. 3 For øvrige ledere er der tale om indsatser, der er overført (nedarvede) fra nærmeste leders resultatlønskontrakt.

2 Det realiserede budget ekskl. eventuelt særlige indsatser godkendt af bestyrelsen efter budgetgodkendelsen, må ikke fravige negativt fra det budgetterede resultat for Energi & Miljø. Afvigelsen måles i procent af den budgetterede omsætning/omkostning. En overskridelse på 1% vil medføre en reduktion i målopfyldelsen på 10%. En overskridelse på 10% vil dermed medføre, at der ikke udløses resultatløn for indsatsen. Opgørelses- og dataansvarlig: Økonomiafdelingen. Indsatsområde 2 Kvalitet i UCN s ydelser Indsatsområdet kvalitet i UCN s ydelser har direkte reference til højt prioriterede punkter, der bl.a. indgår i udviklingskontrakten mellem UCN og Uddannelses- og Forskningsministeriet Det drejer sig om prioriterede områder, som bedre kvalitet i uddannelserne, hvor formålet er at fortsætte arbejdet med en stadig bedre kvalitet i uddannelserne. Det drejer sig om Studentertilfredshed, fastholdelse af studerende på UCN s uddannelser og styrket internationalisering. Det er alle centrale indsatsområder i 2016 i forhold til udviklingskontrakten og det er ligeledes centrale punkter i forhold til øvrige strategiske indsatsområder for UCN, som den forestående institutionsakkreditering i 2017 samt institutionens position og betydning i de regionale såvel som nationale og sektorrelaterede sammenhænge Bedre kvalitet i uddannelserne - Studentertilfredshed Studentertilfredshed er en central indikator til at vurdere kvaliteten i UCN s kerneydelse i form af uddannelse. Af særlig relevans for vurderingen er forhold som studieglæde, fagligt udbytte og loyalitet. 15 % En positiv udvikling i studentertilfredsheden eller alternativt en fastholdelse af den nuværende relativt høje studentertilfredshed er dermed en central målsætning for institutionens ledelse. Studentertilfredshed opgøres i overensstemmelse med UCN s udviklingskontrakt for , målepunkt 1.1. Forskellige grader af studentertilfredshed ved UCN - beregnet som et gennemsnit af studieglæde, udbytte og loyalitet - modvarer følgende målopfyldelse: 70 indexpoint eller derover: 100 % Mellem indexpoint, hvor der er sket en forbedring på ét indexpoint ift. baseline 2016: 100 % Under 63, men en forbedring på 2 indexpoint ift. baseline i 2016: 100% 2

3 Opretholdelse af baseline for 2016: 80% Indexpoint under baseline for 2016: 0 % (Baseline for 2016 er 70 og målet for 2017 er 71. Målet på forbedring af 1 indexpoint for 2017 er fastsat jf. udviklingskontrakten med ministeriet). Baseline er for Energi & Miljø opgjort til 65 indexpoint for 2016 Opgørelses- og dataansvarlig: UCN Kvalitetskontor Bedre kvalitet i uddannelserne - Fastholdelse af studerende på UCN s uddannelser En af UCN s primære opgaver er uddannelse til det regionale arbejdsmarked. Det forudsætter, at der tiltrækkes det fornødne antal studerende til institutionens uddannelser og at frafaldet er begrænset til et minimum. Det vil ikke være hensigten at undgå frafald, da der dels vil være studerende, der ikke er egnede til at gennemføre uddannelse og dels vil der være studerende, der fortryder deres studievalg. Der er i akkrediteringssammenhæng defineret et acceptabelt frafald på max. 15 % i løbet af første studieår. 20 % Den institutionelle målsætning handler om at arbejde hen imod et frafald, der ikke ligger over den i akkrediteringssammenhæng fastsatte målsætning. Ud over frafald efter første studieår ønsker UCN et fokus på gennemførselsprocenten. Frafald opgøres i overensstemmelse med UCN s kvalitetssikringssystem. Opgørelsen foretages med udgangspunkt i frafald efter 1. studieår (opgjort som andel studerende forsat indskrevet efter 1. studieår minus 100). Ændringer i frafald i forhold til 2015/2016 modsvarer følgende målopfyldelse: Reduktion i frafald på max. 15%: 100 % Reduktion i frafald på 1 procentpoint set i forhold til 2016-baseline: 100 % Opretholdelse af 2016-baseline for frafald: 80 % Frafald større end 2016-baseline: 0% Frafald er for Energi & Miljø opgjort til 21,9% for Gennemførselsprocenten opgøres i overensstemmelse med UCN s kvalitetssikringssystem (andelen af studerende på et optag, der gennemfører på normeret studietid) og udmøntes i forhold til målopfyldelse som følger: Andelen af studerende, der gennemfører på normeret studietid er 60% eller derover: 100 % 3

4 Andelen af studerende, der gennemfører på normeret studietid på under 60% skal stige med 1 procentpoint ift baseline: 100 % Fastholdelse af 2016-baseline: 80 % Gennemførelse under 2016-baseline (og under 60%): 0 % Gennemførelse er for Energi & Miljø opgjort til 67,7% for De to måltal tæller ligeværdigt i forhold til den samlede målopfyldelse. (Opgørelse for 2016 på alle UCN s uddannelser er et frafald på første studieår på 16,4 %) Den faktiske beregnede gennemførelsesprocent på den nyeste årgang, hvor alle UCN s ordinære uddannelser indgår (den årgang, som påbegyndte deres uddannelse i 2011/2012) er på 58,2 %. Det betyder, at måltallet for 2017 er at øge med 1 procentpoint på henholdsvis frafald efter 1 studieår og gennemførelse på det samlede studie). Opgørelses- og dataansvarlig: UCN Kvalitetskontor 2.3. Styrket internationalisering Studenterudveksling Der har fra regeringens side været et øget politisk fokus på at øge den udgående studenterudveksling. Målsætningen skal ses i lyset af globaliseringen og dansk erhvervslivs konkurrence på det globale marked. 20 % Det kræver en ekstraordinær indsats at kunne honorere de politiske målsætninger på området, som UCN samtidig er blevet aftalemæssigt forpligtet til igennem udviklingskontrakten med uddannelsesministeren. Opgørelse af antallet af studerende på de ordinære uddannelser, der har været på studie- eller praktikophold i udlandet af en varighed på minimum 2 uger. Opgørelsesmetode afviger dermed fra UCN s udviklingskontrakt for , målepunkt 4.1, hvor der opgøres i forhold til andelen af dimittender, der har været på studie- eller praktikophold i udlandet af en varighed på minimum 2 uger. Der er valgt en afvigelse i opgørelsesmetode for at kompensere for den forsinkelse, der er i forhold til hvornår udvekslingsaktiviteter fremgår af målingen, når der opgøres i forhold til andel af seneste studieårs dimittenders, der har været på udvekslingsophold. Omfanget af udgående studenteraktivitet modsvarer følgerende målopfyldelse: En stigning i antallet af studerende, der har været på studie- eller praktikophold i studieåret 2016/2017 på 10 %: 100 % 4

5 En stigning i antallet af studerende, der har været på studie- eller praktikophold i studieåret 2016/2017, der modsvarer 2016-baseline: 80 % En stigning i antallet af studerende, der har været på studie- eller praktikophold i studieåret 2016/2017 på 0 % (fald ift baseline): 0 % Baseline er for Energi & Miljø opgjort til 32 for studieåret 2015/2016 Opgørelses- og dataansvarlig: UCN Kvalitetskontor. Indsatsområde 3 Ledelsesadfærd Som beskrevet i UCN s ledelsesgrundlag (version1.0), der blev godkendt af rektoratet i 2016, har ledelse stor betydning for, at ledere og medarbejdere i fællesskab kan lykkes med at løse kerneopgaverne og realisere de forskellige mål i UCN. Samtidig med iværksættelsen af ledelsesgrundlaget blev der udviklet et koncept for ledelsesevaluering, der tager afsæt i ledelsesgrundlaget. 20% Evalueringskonceptet skal medvirke til at vurdere den enkelte leder/chefs adfærd og kompetencer i forhold til ledelsesgrundlaget. Den første institutionelle ledelsesevaluering blev gennemført i december Det skal sikres, at der tilrettelægges en institutionel opfølgningsproces, der sikrer at den gennemførte ledelsesevaluering behandles og følges op med involvering af relevante respondenter. Derudover skal der udarbejdes handlings- eller aktivitetsmål på de ledelsesmæssige indsatser, som man enten ønsker at fastholde eller forbedre. I forhold til resultatlønskontrakterne for 2017 har rektoratet dog konkret besluttet, at alle ledere og chefer som minimum skal have aftalt handlings- eller aktivitetsmål, der tager afsæt i opgave- og ansvarsfordelingen ift. deres underordnede (dvs. enten chefer, ledere eller medarbejdere). Der er afviklet opfølgningsdialog mellem studieleder og medarbejdere. Udløser 50% af måltallet, dvs. 10% Der er aftalt aktivitetsmål for dig, der tager afsæt i opgave- og ansvarsfordelingen ift. dine medarbejdere (underordnede). Implementering af nødvendige ministerposter som individuelle ansvarsområder, og herigennem give ALLE underviserne et fokuspunkt for anvendelse af deres ressourcer, hvorved der synliggøres en tydelig opgaveog ansvarsfordeling mellem underviserne. Ministerposterne beskrives som funktionsbeskrivelse og drøftes obligatorisk til MUS samt tages op på efterfølgende dialogmøde om opgaveportefølge Udløser 50% af måltallet, dvs. 10% Opgørelse i forbindelse med dokumentation af funktionsbeskrivelser for 5

6 individuelle ministerposter samt systematisk afholdelse af MUS og dialogmøder. Opgørelses- og dataansvarlig: Uddannelseschef og studieleder Indsatser i alt 100% Dato: Dato: Jan Holler Foget Uddannelseschef John Midtgaard Jensen Studieleder 6