Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Transkript

1 Budgetkontrol pr. 1. oktober 217 Politikområde Natur, vand og Miljø i 1. kr Naturbeskyttelse: 2 - Naturforvaltningsprojekter Sandflugt Vandløbsvæsen: 5 - Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Bidrag fra andre kommuner (fælles vandløb) Miljøbeskyttelse: - Fælles formål Jordforurening Bærbare batterier Miljøtilsyn, virksomheder Øvrig planlægning tilsyn m.v i alt Ingen virksomheder på dette politikområde Natur, Vand og Miljø i alt , 5 og 11 Det forventes et mindreforbrug under "vandløbsvæsen" samt et mindreforbrug på naturforvaltningsprojeketer og øvrig planlægning. 11, Indsatplanlægning vedr. grundevandsbeskyttelse. Mindreforbrug på 5 mio. kr. forventes overført til 218. Der er overført 5 mio. kr. fra 216 til 217. Planlægningen er færdig og budgettet på de 5 mio. kr. skal benyttes til dækning af negativ DUTregulering i forbindelse med kommunernes samlede udgifter til arbejdet. DUT-reguleringen forventes først at blive i 218.

2 Budgetkontrol pr. 1. oktober 217 Politikområde Rotter og Affald i 1. kr Affaldshåndtering: 2 - Generel administration Restaffald Storskrald og Haveaffald Glas, papir og pap Fagligt affald Genbrugspladser Øvrige ordninger Rottebekæmpelse: Rottebekæmpelse i alt Ingen virksomheder på dette politikområde Rotter og Affald i alt Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 6. kr. fordelt med 5. kr. som følge af færre administrationsomkostninger og 1. kr. som følge af øgede gebyrindtægter.

3 Budgetkontrol pr. 1. oktober 217 Politikområde Trafik og Grønne områder i 1. kr Vejbelysning og signalanlæg a Energiafgifter hjemtaget fra SKAT vedr. 214/215 2 Vejafvandingsbidrag Vintervedligeholdelse Afledt drift af anlægsarbejder Kollektiv trafik Reduktion som følge af ny vejlov, ikke udmøntet 7 Udmøntede indkøbsbesparelser 1/ SAO besparelse 8 Arbejder for fremmed regning Planlægning, kampagner, tællinger og fartmålere i alt Park & Vej Parkering m.v i alt Trafik og Grønne områderi alt Budgetforudsætninger Budgetforudsætninger i budgetkontrol Mængde Styk-pris i Udgift i Mængde Styk-pris i kr. Udgift i nr. Aktivitet Enhed kr. 1. kr. 1. kr. 1a Vejbelysning, drift Armaturer b Vejbelysning, energirenovering Armaturer

4 1c Signalanlæg Signalanlæg d Elkøb Kwh 3,7 mio. 25,41 øre 981 3,7 mio. 25,41 øre 981 1e Netbetaling og øvrige belysningsudgifter Vejafvandingsbidrag 2 % af kloakforsyningens anlægs for a P-afgifter Stk b Afregning til staten (P-afgifter) % c Betalt parkering Timer ,5 mio. kr. forventes overført til 218 til gennemførelse af forslag angivet i belysningsplan, som forventes færdig november 217. Derudover anvendes 77. kr. til dækning af underskud vedr. kolllektiv trafik - dels til dækning af udgifter til læskure i Projekt Øst og dels til dækning af manglende tilskud vedr. Projekt Øst, idet projektet generelt koster mindre end oprindelig antaget. Tilskuddet fra Trafikstyrelsen er derfor også er mindre end budgetteret. 1a 4 5 I samarbejde med kommunens revision er der ekstraordinært hjemtaget betalt energiafgift vedr. vejbelysning for 214 og 215. Da der er tale om en engangsindtægt foreslås beløbet tilført kassen. Afledt drift afsat til anlægsprojekter bliver først udmøntet året efter projektets gennemførelse. Der er afsat 137. kr. i afledt drift af anlægsarbejder, som ikke blev gennemført i 216. Udmøntningen vil derfor tidligst ske i 218. Beløbet kan anvendes til delvis dækning af merudgifter til kollektiv trafik. Kollektiv trafik 217: Ved budgetkontrollen pr. 1. juli 217 forventede man, at budgettet for 217 ville balancere. Nu forventes der en samlet merudgift, som fremkommer således - hele 1. kr.: - mindreindtægt Projekt øst 925 Beror på konkret indberetning til Trafikstyrelsen - mindreudgift flextur - indtægt fra dubleringskørsel, skoler Skøn fra Movia i forbindelse med estimat 2 Konkret beregning - udgift til læskure Projekt øst 55 Se TU-sag fra mødet den 9/ til rådighed via vedtaget budget -93 Overslag I alt, netto 97 merforbrug opkræves i januar 219: Iflg. estimat 2 fra Movia forventes merudgiften vedr. 217 at udgøre kr., hvilket hovedsagelig skyldes: - Indførelsen af realtid i busserne - leverancerne der skulle have været udført i 216 er udskudt til 217, hvorfor det betyder en øget omkostning på ca. 1 mio. kr. i Faldende indtægter på ca.,8 mio. kr.

5 - øgede udgifter, herunder stigende oliepriser på,9 mio. kr. - Diverse småbeløb i begge retninger +/- Herudover stiger udgiften i 217 med 545. kr. til dækning af de 3 nye uddannelsesruter, som starter i august 217. I alt en forventet merudgift vedørende 217 på kr., som vil blive opkrævet i januar 219. Merudgiften vil således først blive bogført på 218 eller 219. Beløbet er alene medtaget i denne rapport som en oplysning. 9 Af underskuddet overført fra 216 på 222. kr. forventes 74. kr. afviklet i 217, mens 148. kr. overføres til finansiering i 218/219.