Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Transkript

1 NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til regnskabsresultatet for på serviceudgifter, det lovbestemte område og forsikrede ledige under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Samlet set forventes et mindreforbrug på kr., som dækker over følgende bevægelser: 1. Forventede overførsel af projektmidler og overførsel på institutioner kr. 2. Mindreudgifter som følge af lønregulering kr. 3. Merudgifter som følge af lov og cirkulæreprogrammet og udgiftsneutrale omplaceringer for i alt kr 4. Mindreudgifter på konjunktur og nøgletal -10,0 mio. kr 1 Tlf Kontakt: Dorthe Rasmussen Tlf Mail raadhus@koege.dk Årets priser, netto i kr. Ny forventning Korrigeret budget Ændring Overførsel Løn Omp / LCP Tillægsbevilling Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning Andre faglige uddannelser Arbejdsmarked i øvrigt Lovbestemte områder Introduktion for udlændinge Kontanthjælp og aktivering Sygedagpenge Revalidering Fleksjob og Ledighedsydelse Erhvervsgrunduddannelser Arbejdsmarkedsforanstaltninger Ressourseforløb og Jobafklaring Andet Forsikrede ledige I alt OBS se bemærkningerne senere i notatet. Side 1 / 11

2 2. november Forventede overførsler til 2016 Der forventes overførsel af mindreforbrug på 6,4 mio. kr. heraf er 0,9 mio. kr. vedr. institutionernes overførselsadgang, resten vedr. projektmidler som først forventes forbrugt primo Årets priser, netto i kr. Automatisk Ansøgt Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning -400 Arbejdsmarked i øvrigt -250 Indkomstoverførsler Introduktionsprogram for udlændinge -200 Arbejdsmarkedsforanstaltninger I alt Lønregulering Lønbudgetterne er reduceret som følge af ændring af prisfremskrivningen fra KL. Da hovedparten af EAU s område henføres til tværkommunale takster og statsrefusioner, er der i reguleringerne korrigeret for dette. Effekten af ændringen er større i 2016, hvor dette er indregnet i de tværkommunale takster. Årets priser, netto i kr. Serviceudgifter -91 Arbejdsmarked i øvrigt -91 Indkomstoverførsler -134 Introduktionsprogram for udlændinge -36 Arbejdsmarkedsforanstaltninger --98 I alt a. Omplaceringer Som følge af regulering vedrørende er der et merforbrug på produktionsskolerne på i alt kr. som dækkes ind af et mindreforbrug på Ungdommens Uddannelsesvejledning. Der forventes et merforbrug til ressourceforløb og jobafklaring på kr. pga. flere driftsudgifter og flere på jobaflaringsforløb over 52 uger. Merforbruget dækkes af et mindreforbrug til fleksjob og ledighedsydelse. Side 2/11

3 2. november Årets priser, netto i kr. Serviceudgifter 0 Ungdommens Uddannelsesvejledning -239 Andre faglige uddannelser 239 Indkomstoverførsler 0 Fleksjob og ledighedsydelse Ressourceforløb og jobafklaring I alt 0 3b. Lov og cirkulæreprogrammet Der er tilført midler som følge af lovændringer, der har effekt for og som ikke var vedtaget ved udarbejdelsen af lov og cirkulæreprogrammet medio. I alt er der blevet tilført kr. som dækker over kr. til forsikrede ledige og kr. til kontanthjælpsområdet som følge af lovændringen vedr. offentligt løntilskud samt kr. til en udslusningskoordinator. Derudover er der blevet tilført kr. til kontanthjælpsområdet som følge af indførelsen af kontantydelsen. Årets priser, netto i kr. Serviceudgifter 340 Arbejdsmarkedet i øvrigt 340 Indkomstoverførsler 972 Kontanthjælp og aktivering 15 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 957 I alt Mindreudgifter som følge af konjunktur Integrationsområdet Den forventede tilgang af flygtninge har ikke været så stor som forudsat. Dette har medført besparelser på kontanthjælp og integrationsydelse for denne gruppe på 0,5 mio. kr. Da dette forventes at være en forskydning har dette ingen konsekvenser for budget 2016 Fleksjob og ledighedsydelse Antallet af ledighedsydelsesmodtager er faldet hurtigere end tidligere forventet. Aktuelt er antallet på ledighedsydelse under 200 personer. Samtidig har der været et større frafald fra den gamle ordning på fleksjob end forventet i det oprindelige budget. Ydermere er tilgangen til den nye ordning lavere end forventet. Side 3/11

4 2. november Arbejdsmarkedsforanstaltninger Under arbejdsmarkedsforanstaltningerne forventes mindreudgifter til den særlige seniorjobordning. På de øvrige arbejdsmarkedsforanstaltninger er der en risiko for merforbrug, da den proaktive indsats som har forbedret situationen på ydelsesområderne kan medfører tab af refusion. Det forventes p.t. at balancere, men refusionsmodellen kan betyde ændringer på +/-2 mio. kr. Forsikrede Ledige Der er stor usikkerhed på området omkring forsikrede ledige, da A-kasserne er bagud med indberetning. Men ud fra de aktuelle nøgletal vil der være et mindreforbrug på omkring 4,6 mio. kr. Årets priser, netto i kr. Indkomstoverførsler Introduktion for udlændinge -525 Fleksjob og ledighedsydelse Arbejdsmarkedsforanstaltninger Andet Forsikrede ledige I alt Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV) Området omfatter Køge Kommunes betaling for elever, som er tilknyttet UUV samt driftsudgifter og indtægter vedrørende UUV. Efter overførsel til 2016 forventes et mindreforbrug på kr. som omplaceres til andre faglige uddannelser. Andre faglige uddannelser På området afholdes udgifter vedrørende bidrag til elever på produktionsskoler. Betalingen sker på baggrund af antal elever, der har været på produktionsskole i. Der forventes et merforbrug på kr. som dækkes af et mindreforbrug på UUV. Arbejdsmarkedet i øvrigt På området registreres følgeudgifterne (feriepenge, pension mv.) til forsikrede ledige, som er ansat i løntilskud i kommunen med 50 pct. refusion, udgifter vedrørende det boligsociale arbejde og flygtningeboliger for midlertidig boligplacering samt speciallægeerklæringer. Hvis der ses bort fra forventede overførsler, forventes budgettet at balancere. Side 4/11

5 2. november Lovbestemte område Introduktion for udlændinge Området omfatter indtægter og udgifter vedrørende kontanthjælp, integrationsprogram og introduktionsforløb for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet. Efter overførsel til 2016 forventes er mindreforbrug på kr. som tilgår kassen. Mindreforbruget kan tilskrives tilgangen af flygtninge i, der har været mindre end først forudsat. Der forventes imidlertid blot at være tale om en tidsmæssig forskydning hvorfor mindreforbruget i ikke forventes at have konsekvenser for budget Tabel 2 viser udviklingen i det samlede antal kontanthjælpsmodtagere, der er omfattet af integrationsprogrammet. Tabel 2: kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet Faktiske tal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ydelsen er fra 1. september blevet nedsat for nyankomne flygtninge, hvilket vil betyde færre udgifter, men da nedsættelsen først gælder fra nyankomne fra 1. september vil den kun have begrænses betydning for det samlede forbrug i. Kontanthjælp og uddannelseshjælp På området registreres indtægter og udgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp. tet forventes at balancere Tabel 3 viser udviklingen i det samlede antal kontanthjælpsmodtagere, mens tabel 4 og tabel 5 viser udviklingen i hhv. antal aktive og antal passive kontanthjælpsmodtagere. Tabel 3: Kontanthjælp i alt Faktiske tal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tabel 4: Kontanthjælp aktive i alt Side 5/11

6 2. november Faktiske tal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tabel 5: Kontanthjælp passive i alt Faktiske tal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tabel 6 viser udviklingen i det samlede antal uddannelseshjælpsmodtagere, mens tabel 7 og tabel 8 viser udviklingen i hhv. antal aktive og antal passive uddannelseshjælpsmodtagere. Tabel 6: Uddannelseshjælp i alt Faktiske tal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tabel 7: Uddannelseshjælp aktive i alt Faktiske tal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tabel 8: Uddannelseshjælp passive i alt Faktiske tal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Side 6/11

7 2. november De faktiske tal viser, at der især er færre uddannelseshjælpsmodtagere end forventet i budgettet. Når det så alligevel på nuværende tidspunkt forventes, at budgettet vil balancerer, skyldes det primært, at det er svært at fastholde de unge i uddannelsessystemet og at der derfor må forventes et tilbagefald til uddannelseshjælp, når de unge dropper ud af uddannelsessystemet. Der udover er som nævnt tidligere en usikkerhed følge af KMDs konteringsmæssige udfordringer. Sygedagpenge På dette område registreres indtægter og udgifter vedrørende sygedagpenge. tet forventes at balancere. Tabel 9 til 11 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner på sygedagpenge mellem 5 og 8 uger, 9 og 52 uger og over 52 uger for årets 3 første kvartaler sammenholdt med det forventede budgettal. Tabel 9: Sygedagpenge 5-8 uger Faktiske tal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kilde: KMD Tabel 10: Sygedagpenge 9-52 uger Faktiske tal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kilde: KMD Tabel 11: Sygedagpenge over 52 uger Faktiske tal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kilde: KMD Sygedagpenge under 52 uger svarer stortsat til hvad der er forventet i budgettet, derimod er antallet af sygedagpengesager over 52 uger noget højere end forventet. At budgettet alligevel forventes at balancere skyldes at regresindtægterne har været væsentligt højere end forventet. Side 7/11

8 2. november I forbindelse med at kommunen indgik ny kontrakt med eksternt firma om indhentelse af regresindtægter var der forventet en indtægt på kr. for. Indtægten for første halvår har imidlertid været 1,4 mio. kr. derudover har der også været en efterregulering for på 0,5 mio. kr. Revalidering På området registreres indtægter og udgifter vedrørende revalidering. tet forventes at balancere. Tabel 12 - Revalidering 1. ØR Faktiske tal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Fleksjob og ledighedsydelse På området registreres indtægter og udgifter vedrørende fleksjob og ledighedsydelse Efter omplacering af kr. til ressourceforløb og jobafklaringsforløb forventes et mindreforbrug på i alt kr. til ledighedsydelse og fleksjob. En del af forklaringen på mindreforbruget er, at der har været en stigning i antallet af tilkendte førtidspensioner oprindeligt var der forventet en tilgang på 6 personer pr. måned, men de faktiske tal for årets første 10 måneder viser en tilgang på 8,5 persone pr. måned, hvorfor det forventes at Social- og Sundhedsforvaltningen vil søge om en tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. til førtidspension. Den primære årsag til mindreforbruget er, at faldet i antallet af personer ansat i fleksjob på gammel ordning, har været større end tidligere forventet. Der er tale om et reelt fald, da der ikke har været en tilsvarende ekstraordinær stigning i antallet af personer ansat i fleksjob på ny ordning. Antallet af ledighedsydelsesmodtagere er nu det laveste siden marts 2009, og antallet er faldet hurtigere end forventet. Der er dog fortsat en relativ stor andel af ledighedsydelsesmodtagerne, der har modtaget ledighedsydelse i mere end 78 uger, og selv om antallet er faldet, er det faldet mindre end forventet. I forbindelse med etableringen af den kommunale fleksjobpulje var der en forventning om, at antallet ville falde til 80 personer frem til juni svarende til, at der i gennemsnit for vil være 90 helårspersoner. Indtil videre er der ansat 23 personer under den kommunale fleksjobpulje. Side 8/11

9 2. november Tabel 13 viser udviklingen antallet af personer i fleksjob, mens tabel 14 og 15 viser udviklingen i antallet af ledighedsydelsesmodtagere i alt og over 78 uger. Tabel 13: Fleksjob Faktiske tal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tabel 14: Ledighedsydelse i alt Faktiske tal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tabel 15: Ledighedsydelse over 78 uger 1. ØR Faktiske tal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Arbejdsmarkedsforanstaltninger Området omfatter driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats samt lønudgifter og tilskud til seniorjob til personer over 55 år. Der forventes et mindreforbrug på kr. som alene skyldes færre udgifter til den særlige seniorjobordning. Erhvervsgrunduddannelser Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelserne (EGU). tet forventes overholdt. Side 9/11

10 2. november Ressourceforløb Området omfatter indtægter og udgifter til ressourceforløbsydelse og tilbud i forbindelse med ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Der forventes et samlet merforbrug på i alt kr. som dækkes af et mindreforbrug på fleksjob og ledighedsydelse Tabel 16 viser udviklingen i antallet af ressourceforløb, mens tabel 17 viser udviklingen i antallet af jobafklaringsforløb. Tabel 16: Ressourceforløb Faktiske tal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tabel 17: Jobafklaringsforløb Faktiske tal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Forsikrede ledige På området afholdes udgifter vedrørende ydelser til forsikrede ledige (adagpenge og arbejdsmarkedsydelse) samt udgifter til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige. Der er fortsat stor usikkerhed på området omkring forsikrede ledige på grund af, at a-kasserne er bagud med indberetning, hvorfor der vil være store variationer i kommunens medfinansiering fra den ene måned til den anden. Antallet af a-dagpengemodtagere er væsentligt under hvad der er forventet i budgettet som det fremgår af tabel 18, og ud fra den aktuelle forventning vil der være mindreudgifter for 4,6 mio. kr. jf. tidligere afsnit først i notatet. Tabel 18: Forsikrede ledige Faktiske tal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Side 10/11

11 2. november Side 11/11