Virksomhedsrapport ultimo august 2015 Sundheds- og Kulturforvaltningen
|
|
- Christina Danielsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 SUN Årsopgøre Virksomhedsrapport ultimo august Sundheds- og Kulturforvaltningen
2 Virksomhedsrapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo august måned fordelt på sektorerne i Sundheds- og Kulturforvaltningen. På sektor sundheds driftsbudget ligger forbrugsprocenten på 56,3 hvilket er lavere end den vejledende forbrugsprocent ved udgangen af august måned som er 66,7 %. Den lavere forbrugsprocent kan primært henføres til, at den kommunale medfinansiering kun er afregnet for 7 måneder. En prognose på baggrund af tidligere års forbrugsmønster viser nu en merudgift på 4 mio. kr. Denne merudgift forudsættes dækket af DUT reguleringen til kommunen vedr. opgørelsen for medfinansieringen (midtvejsregulering) På driften af sektor Kultur, Landdistrikter og Fritid ligger forbrugsprocenten som forventet lidt over den vejledende forbrugsprocent, idet der skal tages højde for at der er udbetalt tilskud til de selvejende institutioner for 9 måneder i henhold til de gældende aftaler. For Kollektiv trafik ligger forbruget som forventet over den vejledende forbrugsprocent. Det skyldes, at der for den kollektive trafik er aftalt en afregningsmodel, hvor 80 % af det årlige tilskud til Nordjyllands Trafikselskab er afregnet på nuværende tidspunkt. På biblioteksområdet ligger forbruget som forventet meget tæt på den vejledende forbrugsprocent. På administrationssektoren er forbruget højere end den vejledende forbrugsprocent hvilket primært skyldes, at der bogføres IT udgifter for hele forvaltningen der senere skal fordeles på de øvrige sektorer. Derudover er der fejlagtigt bogført 0,5 mio. kr. vedrørende vikarudgifter for andre områder på sektoren. Samlet forventes der ikke afvigelser på udvalgets driftsbudget. På anlægsbudgettet er der et samlet forbrug på 56,7 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 51,7. Det skal bemærkes, at der i forbindelse med budgetprocessen for 2016 er besluttet, at der skal overføres i alt 6 mio. kr. til budget 2016 Beløbet fordeler sig med 5,5 mio. kr. til Byfornyelse i mindre landsbyer, og 0,5 mio. kr. til opfølgning på landdistriktspolitikken. Beløbene vil blive overført ved bevillingssag i september måned. Der forventes ikke afvigelser på det øvrige anlægsbudget Vejledende forbrugsprocent 66,7 % Driftsudgifter fordelt på sektorer Sektor (i kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. Sektor Sundhed ,3% Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid ,6% Sektor Kollektiv Trafik ,5% Sektor Bibliotek ,6% Sektor Administration ,8% Sundheds- og Kulturforvaltningen ,1% Anlægsudgifter fordelt på sektorer Sektor (i kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. Sektor Sundhed ,0% Sektor Kultur, Landditrikt og Fritid ,1% Sektor Kollektiv Trafik ,2% Sektor Bibliotek ,7% Sundheds- og Kulturforvaltningen ,7% 2/15
3 Sektor Sundhed Sektor Sundhed (i kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. Aktivitetsbestemt medfinansiering ,5% Genoptræning og vedligeholdelsestræning ,2% Vederlagsfri fysioterapi ,2% Sundhedsfremme og forebyggelse ,0% Sundhedscenter Aalborg ,2% Sektoren i alt ,3% Sektorens forbrugsprocent er lavere end den gennemsnitlige forbrugsprocent. Det skyldes hovedsageligt, at udgifterne til kommunal medfinansiering kun er afregnet for 7 måneder sammen med efterreguleringerne for. Prognosen, der udarbejdes med udgangspunkt i tidligere års forbrugsmønster for kommunens udgifter til medfinansieringen af sundhedsudgifterne, har gennem de seneste måneder vist et samlet merforbrug i forhold til det korrigerede budget på ca. 4 mio. kr. I den sammenhæng skal det bemærkes, at det er efter tilførslen af 5 mio. kr. fra overførslerne fra. Det skønnede forbrug for ligger således i alt 9 mio. kr. over KL s vurdering af kommunens udgifter i år. Merudgiften forudsættes dækket af DUT reguleringen til kommunen vedr. opgørelsen for medfinansieringen (midtvejsregulering). Udgifterne til vederlags fysioterapi forventes at stige en smule i forhold til men dog ikke mere end, at der forventes en mindreudgift på 0,5 1,0 mio. kr. Med hensyn til genoptræning forventes ligeledes en lille mindreudgift i størrelsesordnen 0,3 0,5 mio. kr. På sundhedspuljen er forbruget relativt lavt hvilket skyldes, at flere udgifter på området først vil blive afholdt i slutningen af året. Med hensyn til de midler der blev afsat til sundhedsområdet ved aftalen for (12,25 mio. kr.) skal det bemærkes, at den konkrete indsats på blandt andet psykiatriområdet endnu ikke er aftalt med regionen. Derudover kan det også bemærkes, at forhandlingen med PLO om aftalemidlerne ligeledes ikke er afsluttet. Aftalemidlerne for er således øremærket til konkrete indsatser, men vil muligvis først blive udbetalt i Sundhedscenterets forbrug ligger som forventet. Sektor Kultur, Landdistrikter og Fritid Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid (i kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. Kultur ,8% Landdistrikt ,6% Fritid ,9% Administration ,7% Sektoren i alt ,6% Samlet ligger forbrugsprocenten for sektoren som forventet. På såvel kulturområdet som fritidsområdet ligger forbrugsprocenten højere end den gennemsnitlige procent for august måned. Det skyldes at der for begge områder er udbetalt tilskud til de selvejende institutioner for 9 måneder i overensstemmelse med eksisterende aftaler. Det lave forbrug på landdistriktsområdet skyldes, at der er tale om tilskudsmidler der først udmøntes når projekterne er gennemført. 3/15
4 I forhold til sagen om mistet momsrefusion på 3 mio. kr. vedr. kulturelle institutioner forudsættes det, at denne merudgift finansieres centralt. Der forventes ikke afvigelser på sektoren. Sektor Kollektiv Trafik Sektor Kollektiv Trafik (i kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. NT afregning ,0% Trafikplanlægning ,9% Kørselskontor ,3% Sektoren i alt ,5% Afregningen med NT følger den aftalte afregningsmodel, hvor der afregnes 30% i henholdsvis januar og marts og 20% i juli og oktober. Forbrugsprocenten for NT afregning er således som forventet og der forventes ikke afvigelser på sektorens udgifter. Sektor Biblioteker Sektor Bibliotek (i kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. Biblioteksdrift ,5% Administration ,3% Sektoren i alt ,6% Forbruget på biblioteksområdet ligger som forventet meget tæt på den vejledende forbrugsprocent. Der forventes ikke afvigelser på bibliotekets driftsbudget. Sektor Administration Sektor Administration (i kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. Støtte til frivilligt socialt arbejde ,1% Råd og Nævn ,2% Sekretariat og forvaltninger ,4% Sektoren i alt ,8% På sektor administration ligger forbrugsprocenten over den vejledende hvilket primært skyldes, at der er bogført udgifter til blandt andet IT området for hele forvaltningen. Disse udgifter skal fordeles til de enkelte områder i slutningen af regnskabsåret. Derudover er der fejlagtigt bogført vikarudgifter for andre områder under sektoren for ca. 0,5 mio. kr.. Der forventes ikke væsentlige afvigelser på sektoren. 4/15
5 ANLÆG Anlæg (1.000 kr.) Forbrug Korrigeret budget Forbrugspct. Sektor Sundhed ,0% Telemedicin/borgere ,0% Sektor Kultur, Landditrikt og Fritid ,1% Kultur ,8% Kunsten ,0% Kunsten, vedligeholdelse ,0% Musikkens Hus ,1% Zooglogisk Have, rammebeløb ,0% Anlægspulje kulturområdet ,5% Trekanten renovering ,9% Landdistrikter ,9% Renovering af gadekær ,6% Grøn og Sund forskønnelse af Landdist ,0% Opfølgning på landdistriktspolitikken ,3% Forsamlingshuse ,0% Byfornyelse i mindre landsbyer ,1% Arven fra Hals ,0% Fritid ,0% Facilitetsudvikling ,3% Alle idræts/svømmehaller - vedligehold ,8% Vadum, Idrætsarena ,7% Prioriteringskatalog ,1% Etablering af kunstgræsbaner ,0% Fast tribune Gigantium ,2% Medfinansiering lokale initiativer ,0% Atletikhal ,2% Haraldslund Café ,6% Sektor Kollektiv Trafik ,2% Læskærme ,5% VVM redegørelse letbane ,0% Pulje, forbedret fremkommelighed ,0% Sektor Bibliotek ,7% Nyt inventar Vodskov bibliotek ,2% Rendsburggade ,0% Sundheds- og Kulturforvaltningen ,7% 5/15
6 Ovenstående viser, at der ved udgangen af august måned er forbrugt 56,7 mio. kr. af det korrigerede anlægsbudget. Sektor Sundhed: På Telemedicinprojektet er der endnu ikke betalt regninger. Eventuelt mindre forbrug på projektet forudsættes overført til forsættelsen af projektet. Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid: Afvigelse på anlægsprojektet Trekanten skyldes hovedsageligt bortkørsel af forurenet jord. Merudgiften vil blive dækket af mindre udgift på driftsbudgettet På landdistriktsområdet har byrådet i forbindelse med budgetprocessen for 2016 besluttet, at der skal overføres i alt 6 mio. kr. til budget Beløbet fordeler sig med 5,5 mio. kr. til Byfornyelse i mindre landsbyer, og 0,5 mio. kr. til Opfølgning på landdistriktspolitikken. Beløbene vil blive overført ved bevillingssag i september måned. Merforbruget på Haraldslund Cafe skyldes fejlkontering som vil blive rettet. Sektor Kollektiv Trafik: Ingen bemærkninger Sektor Bibliotek: Ingen bemærkninger Fravær Sygefravær i procent Sundheds og Kulturforvaltningen Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns. 4,26 4,17 4,01 2,92 2,39 3,52 1,57 3,27 Definitionen af sygefraværet tager udgangspunkt i den såkaldte KRL-definition og medtager således fravær relateret til de ikketimelønnede ansattes egen sygdom og arbejdsskader. Grundet forskelle i opgørelsesmetoder mellem forhenværende og nuværende løn- og personale system er sygefraværsprocenten for hele kommunen endnu ikke tilgængelige. Det medfører ligeledes at der endnu ikke en sammenlignelig sygefraværsprocent mellem og for forvaltningen. FL har fremsat en målsætning om sygefraværet i Sundheds- og Kulturforvaltningen for som lyder: Forvaltningens samlede sygefravær nedbringes til 8,9 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget. Dette svarer til en fraværsprocent på 3,42 %. 6/15
7 Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering I nedenstående tabel og graf sammenholdes det samlede forbrug af den kommunale medfinansiering for aktiviteter i med budget for. Budget er fordelt på måneder ud fra det månedlige forbrug af aktivitetsbestemt medfinansiering i. (i mio. kr.) Budget Forbrug Januar 52,2 52,1 Februar 46,8 46,5 Marts 52,4 54,0 April 47,1 48,0 Maj 50,9 46,2 Juni 51,0 52,2 Juli 40,9 August 47,7 September 54,5 Oktober 53,2 November 51,2 December 47,9 Hele året 595,9 299,0 Den aktivitetsbestemte medfinansiering i ovenstående tabel og graf angiver det faktiske forbrug i forhold til ydelser, der er leveret i. For de første 6 måneder er der gennemført ydelser for 299 mio. kr., hvilket er 3,6 mio. kr. lavere end samme periode i. I nedenstående tabeller er der redegjort for udviklingen på de udgiftsområder, som fylder særlig meget i budgettet på den aktivitetsbestemte medfinansiering det somatiske sygehusområde og sygesikringsområdet. Taksterne for medfinansiering i er maksimalt kr. pr. indlæggelse og maksimalt kr. pr. ambulante behandling eller kontakt. Udskrivelser og ambulante besøg på det somatiske sygehusområde Antal sygehusudskrivelser Antal ambulante besøg og ydelser Antal normerede senge pr. år på Aalborg Sygehus Kilde: esundhed, KØS, opdateret *Antallet af sengepladser er pr. 1/ * 832* 832* Antallet af sygehusudskrivelser har været konstant faldende siden 2007, hvorimod antallet af ambulante besøg og ydelser er tydeligt stigende i samme periode. Første halvår af sammenlignet med 7/15
8 samme periode sidste år viser at tendenser fortsætter i. I perioden fra 2017 til i dag er der et fald i antallet af normerede senge på Aalborg Sygehus, hvilket afspejler regionens omlægning fra indlæggelser til ambulant behandling. I forlængelse heraf skal det bemærkes, at antallet af sengepladser i de kommende år fortsat skal reduceres, idet målet er at nedbringe antallet af senge til et niveau på ca. 600 i år Denne udvikling forudsætter et fortsat fald i det gennemsnitlige antal sengedage pr. indlagte borger, hvorfor udviklingen på dette område præsenteres i nedenstående tabeller, fordelt på aldersgrupper. Somatiske sengedage pr. indlagt borger Sengedage pr. person 7,13 7,35 7,34 7,04 6,36 6, år 5,07 5,63 5,61 5,36 4,81 4, år 12,17 10,77 10,61 10,20 9,09 9,10 Kilde: esundhed, KØS, opdateret Ovenstående tabel viser det gennemsnitlige antal sengedage for en borger, der indlægges i det givne år. Det fremgår, at det gennemsnitlige antal sengedage for borgere under 65 år ligger nogenlunde stabilt omkring 5 dage i hele perioden fra 2007-, hvorimod det gennemsnitlige antal af sengedage for en borger over 65 år er reduceret med 2 dage i perioden Første halvår af sammenlignet med samme periode i, viser niveauet ca. er det samme som i. Nedenfor præsenteres det gennemsnitlige antal ambulante kontakter og besøg pr. borger med ambulant kontakt i et givent år. Somatiske ambulante kontakter og ydelser pr. borger med ambulant kontakt til sygehus Ambulante besøg og ydelser pr. person 3,50 3,89 4,14 4,22 3,03 3, år 3,29 3,58 3,87 3,92 2,90 2, år 4,26 4,57 4,69 4,80 3,25 3,46 Kilde: esundhed, KØS, opdateret Som det ses af ovenstående tabel er stigningstaksten for antallet af ambulante besøg stort set ens for alle borgere. Omlægningen fra kortere indlæggelser til ambulante kontakter sker tilsyneladende for alle borgere uanset aldersgruppe. Udviklingen i det gennemsnitlige antal kontakter pr. borger ser ud til fortsat at stige i, når der sammenlignes med samme periode i. På sygesikringsområdet medfinansierer kommunen 10% af honoraret med undtagelse af speciallægeområdet, hvor kommunen medfinansierer 34% af honoraret, dog maks kr. pr. ydelser i. Det er almen læge og speciallæger, der tegner sig for størstedelen af udgifterne på sygesikringsområdet, som det ses i nedenstående tabel. 8/15
9 Medfinansiering (i priser) på sygesikringsområdet Kommunal medfinansiering i -priser Samlet Almen Læge Speciallæge Resterende specialer Kilde: esundhed, niveau 1, opdateret juli Tabellen viser, at der er sket et svagt fald i den kommunale medfinansiering i perioden 2012-, hvilket primært skyldes et fald i de resterende specialer. Sammenholdes de første 6 måneder af med samme periode i, er udgifterne dog højere i og derfor forventes der er en stigning samlet set for. Det er primært en stigning i udgifterne til speciallæger og i mindre grad til resterende specialer (fysioterapi, fodbehandling mv.). Finansieringsområdet Udviklingen i udgifter og sengedage for færdigbehandlede patienter i priser Sengedage Janjuni Janjuni Udgifter Somatik Psykiatri Hospice Kilde: esundhed, niveau 2, opdateret juli Færdigbehandlede patienter og udgifter til hospice finansieres af Ældre- og Handicapforvaltningen. På færdigbehandlingsområdet bliver der i afregnet kr. pr. sengedag, når patienten er færdigbehandlet og venter på et passende tilbud eller en tilrettet bolig i kommunen. Inden for områderne somatik og psykiatri ligger antallet af sengedage i 2013 og væsentligt under niveauet i I er der sket en voldsom stigning i antallet af sengedage inden for det somatiske område. Sengedagene på hospice er nogenlunde konstante fra , mens der er sket en stigning i, der ser ud til at fortsætte i. Udviklingen i antallet af sengedage afspejles i udviklingen i udgifterne. 9/15
10 Sundhedspolitikkens mål for genindlæggelser Der er i sundhedspolitikken formuleret 2 mål om at nedbringe antallet af genindlæggelser: Andel af genindlæggelser af børn i aldersgruppen 0-1 år må ikke overstige 2010 niveauet, som var 7,0 genindlæggelser pr. 100 indlæggelser Andelen af genindlæggelser af borgere på 65 år og derover (65+) må ikke overstige 2011 niveauet, som var 7,6 genindlæggelser pr. 100 indlæggelser. Nedenstående tabel viser, at antallet af genindlæggelser generelt er faldende siden 2011 til trods for en svag stigning i 2013 for 65+ årige. Antallet af genindlæggelser af børn under 1 år var i mål-året ,0 genindlæggelser pr. 100 indlæggelser, men i 2012 var det steget til 8,5 genindlæggelser pr. 100 indlæggelser. I 2013 er den stigende tendens dog brudt, idet der i 2013 kun var 6,0 genindlæggelser pr. 100 indlæggelser for 0-1 årige, og i de første 6 måneder af ses der igen en faldende tendens. Genindlæggelser for borgere på 65 år og derover 65+, under 1 år og alle borgere år Antal indlæggelser i alt Antal genindlæggelser 7,1 7,3 7,0 6,5 6,9 8,5 6,0 2,4 3,0 1,3 6,1 5,9 5,5 5,0 5,3 pr 100 indlæggelser Kilde: esundhed, KØS, opdateret Total alle borgere Antal genindlæggelser I budget 2012 blev der indskrevet en besparelse på 2 mio. kr. i aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF) som følge af øget finansiering til sundhedsplejen under Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Det var forventningen, at besparelsen skulle ske på medfinansieringsudgifter til børn under 1 år, som følge af færre indlæggelser og færre ambulante kontakter. Nedenstående tabel viser en noget højere aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012, end hvad der var forventet i I 2013 var antallet af indlæggelser og ambulant kontakt nogenlunde på samme niveau som i 2011 og 2012 med en medfinansiering, der svarer til niveauet i Forbruget i første halvår peger i retning af at udgifterne ender på niveau med de foregående år. Indlæggelser og ambulant kontakt for 0-1 årige Antal Måltal for KMF KMF KMF Antal KMF Antal KMF Antal KMF Indlæggelser Ambulant kontakt , ,00 Udgifter i alt Kilde: esundhed, KØS, opdateret /15
11 Genoptræning og vederlagsfri fysioterapi Genoptræningsplaner Genoptræningsplaner laves for alle borgere, der har behov for genoptræning efter en indlæggelse. Der findes tre typer genoptræningsplaner; Almen, som gennemføres kommunalt, Specialiseret, som gennemføres på sygehuset, og egen genoptræning, som foregår i eget hjem uden supervision af terapeut eller læge. Almen genoptræning Specialiseret genoptræning Egen Genoptræning Samlet Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal I alt % % 180 6% 2948 I alt % % 166 6% 2945 I alt % % 112 4% 3182 I alt % % 88 2% 3977 I alt % % 91 2% 4521 I alt % % 110 2% kvartal kvartal kvartal kvartal I alt % % 104 2% kvartal kvartal kvartal kvartal I alt % % 131 2% 5663 Kilde: e-sundhed, åbent, september Der er endnu ikke offentliggjort tal for antallet af genoptræningsplaner i. Tendensen med det stigende antal genoptræningsplaner er forsat i, hvor der har været en stigning i det samlede antal af genoptræningsplaner på 607 planer, hvilket svare til en stigning på 12% i forhold til Det er primært antallet af almene genoptræningsplaner, der stiger, og dermed er andelen af almene genoptræningsplaner på det hidtil højeste niveau med 78%. 11/15
12 Specialiseret genoptræning Aktivitet og udgift til specialiseret genoptræning på sygehus i -priser Jan-jun Jan-jun Antal modtagere Antal kontakter Udgifter faste priser () Pris pr. kontakt Antal kontakter pr. modtager 7,0 7,5 7,1 5,8 6,0 Udgifter pr. modtager Kilde: esundhed, Kommunale individdata, opdateret Sammenholdes aktiviteten i specialiseret genoptræning i først halvår med samme periode sidste år, kan der konstateres i svag stigning i antallet af modtagere og udgiften pr. kontakt. Det betyder at der udgifter pr. modtager er højere i end til trods for at der er taget højde for prisudviklingen. Således ligger udgiften til første halvår ca kr. højere end samme periode i og det skønnes dermed at den udgiften i vil ende højere end i. Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri fysioterapi er en vedvarende vedligeholdelsestræning for borgere med svært handicap og fremadskridende sygdomme. Lægen henviser til vederlagsfri fysioterapi og borgeren kan selv vælge mellem private praktiserende fysioterapeuter eller kommunale tilbud i det omfang det tilbydes. Under alle omstændigheder er det kommunen der dækker udgiften. I Aalborg Kommune er der to tilbud om vederlagsfri fysioterapi: Kommunale vederlagsfri fysioterapi for svært handicappede i Fysioterapien Hammer Bakker. Tilbuddet optager ikke længere nye deltagere, men da hovedparten af deltagerne modtager ydelsen kontinuerligt over en årrække, fortsætter tilbuddet stort set uændret i omfang til den aftalte pris på 1 mio. kr. Vederlagsfri fysioterapi for borgere på plejehjem. Borgere på plejehjem har mulighed for at vælge kommunen (træningsenheden i ÆH) som udfører af fysioterapien. var det første fulde år med tilbuddet og udgiften var her ca. 0,5 mio. kr. Ingen af de kommunale tilbud indgår i nedenstående opgørelser og grafer. 12/15
13 Udgiften til vederlagsfri fysioterapi i praksissektoren ultimo måned i -priser jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Kilde: esundhed, kommunale individdata, opdateret Som det ses af ovenstående graf har udgiften til vederlagsfri fysioterapi været faldende fra De første 6 måneder af peger dog på at der igen er en stigning i udgifterne. Aktivitet og udgifter til vederlagsfri fysioterapi i praksissektor 2012-juni Jan-jun Jan-jun Antal modtagere af vederlagsfri fys Antal ydelser Udgifter faste priser () Gns. Antal ydelser pr. modtager 81,2 76,6 74,9 42,7 39,0 Gns. Udgifter pr. modtager Gns. Udgifter pr. ydelse Kilde: esundhed, kommunale individdata, opdateret Der er forsat en vækst i antallet af modtagere af vederlagsfri fysioterapi og tendensen med færre ydelser pr. modtager ser ud til at fortsætte i (se også nedenstående graf). Der er dog stigende udgifter samlet set hvilket ser ud til at hænge sammen med en højere gennemsnitlig udgift pr. ydelse. Forklaringen på den stigende gennemsnitlig udgift pr. ydelse kan hænge sammen med at der blev lavet ny overenskomst på området med virkning fra. 13/15
14 Udviklingen i antallet af modtagere af vederlagsfri fysioterapi, 2012-juni jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Kilde: esundhed, kommunale individdata, opdateret Kollektiv trafik Udvikling i omkostninger, antal ture, pris pr. tur og antal unikke borgere januar-juni - Omkostninger Antal Ture Pris pr Tur Unikke borgere jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun År 3. Familie og Beskæftigelse Skole Ældre og Handicap ** Sundhed og Kultur Forvaltning ikke tildelt Andre kommuner Hovedtotal Heraf Aalborg Kommune *Opgjort som gennemsnitligt antal unikke borgere i en måned. Giver et billede af hvor mange borgere, som er i systemet samtidigt. ** incl Individuel Handicap i på kr. Den store forskel på Ældre- og Handicapforvaltningens nøgletal skyldes at visiteringen af den individuelle handicaptransport er flyttet fra NT-regi til Ældre- og Handicapforvaltningen i. Tidligere var den individuelle handicapkørsel ikke en del af kørselskontoret s administration. Uden den individuelle handicapkørsel er der en omkostningsstigning på ca. 3% fra til. 14/15
15 Bibliotek Skøn for Besøgstal Antal udlån Antal downloads og søgninger Antal besøg på hjemmeside Forventningen for er at antallet af besøg er mere eller mindre konstant i forhold til tidligere år og at udviklingen med stigende anvendelse af de digitale tilbud og et svag fald i de traditionelle udlån forstsætter. 15/15
Virksomhedsrapport ultimo september 2015 Sundheds- og Kulturforvaltningen
SUN Årsopg øre Virksomhedsrapport ultimo september 2015 Sundheds- og Kulturforvaltningen Virksomhedsrapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo september måned 2015 fordelt på sektorerne
Læs mereSundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013
SUN Årsopg ørels e 2 013 «edocadd resscivilc ode» Sundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013 Indhold Sundhed...3 Aktivitetsbestemt medfinansiering...3 Udviklingen i aktivitetsbestemt medfinansiering
Læs mereØkonomirapport ultimo juni 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen
SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo juni 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo juni måned 2016 fordelt på sektorerne i Sundheds- og Kulturforvaltningen.
Læs mereVirksomhedsrapport. Sundheds- og kulturforvaltningen ultimo april 2014
Virksomhedsrapport Sundheds- og kulturforvaltningen ultimo april 2014 Virksomhedsrapporten viser de samlede drifts og anlægsudgifter ultimo april måned 2014 fordelt på sektorerne i Sundheds- og Kulturforvaltningen.
Læs mereØkonomirapport ultimo oktober 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen
SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo oktober 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo oktober måned 2016 fordelt på sektorerne i Sundheds-
Læs mereØkonomirapport primo april 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen
SUN Årsopgøre Økonomirapport primo april 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter primo april måned 2017 fordelt på sektorerne i Sundheds- og Kulturforvaltningen.
Læs mereØkonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen
SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo september måned 2017 fordelt på sektorerne i Sundheds-
Læs mereVirksomhedsrapport. Sundhed og Bæredygtig Udvikling ultimo oktober 2012
Virksomhedsrapport Sundhed og Bæredygtig Udvikling ultimo oktober Økonomiopfølgning ultimo oktober Tabellerne herunder viser de samlede udgifter på henholdsvis drift og anlæg ultimo oktober fordelt på
Læs mereAktivitetsrapport ultimo juni 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen
Click here to enter text. Dokument: Neutr al titel «ed ocaddressci vilcode» Aktivitetsrapport ultimo juni 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen Indhold 1. Sundheds- og Kulturforvaltningen... 2 1.1 Sygefravær...2
Læs mereØkonomirapport ultimo marts 2019
SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo marts 2019 Sundheds- og Kulturforvaltningen Drift - Forvaltningen Vejledende forbrugsprocent 25,0% Drift Forvaltningen Tabel 1 - Sundheds- og Kulturforvaltningen -
Læs mereAktivitetsrapport 1. halvår 2018 Sundheds- og Kulturforvaltningen
Click here to enter text. Dokument: Neutr al titel «ed ocaddressci vilcode» Aktivitetsrapport 1. halvår 2018 Sundheds- og Kulturforvaltningen Indhold 1. Sundheds- og Kulturforvaltningen... 2 1.1 Sygefravær...2
Læs mereØkonomirapport ultimo november 2018 Sundheds- og Kulturforvaltningen
SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo november 2018 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo november måned 2018 fordelt på sektorerne i Sundheds-
Læs mereNettodriftsudgifter Sektor Bæredygtig Udvikling/Landdistrikter i alt til overførsel regnskab
Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Sektor Sundhed i alt til overførsel regnskab 2014 11.594 II. Overført fra andre sektorer: 259 Sektor Sundhed i alt - til drift 2014... 11.853 Aktivitetsbestemt
Læs merePolitisk økonomiopfølgning 2017 Nøgletal Udvalget for Sundhed og Kultur
Politisk økonomiopfølgning 2017 Nøgletal Udvalget for Sundhed og Kultur August Side 1 af 6 Antal Antal Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk behandling Sundhed År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt
Læs mereAktivitetsrapport ultimo juni 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen
Click her e to ente r te xt. Dokum ent: N eutr al titel «edocadd resscivilc ode» Aktivitetsrapport ultimo juni 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen Indhold 1. Sundheds- og Kulturforvaltningen...2 1.1
Læs mereBeskrivelse af opgave, Budget 2015-2018
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi 01 Vederlagsfri fysioterapi Kommunen
Læs mereAktivitetsbestemt medfinansiering i 2012
Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 1. Indledning Kommunerne har medfinansieret regionernes sundhedsudgifter siden finansieringsreformen trådte i kraft i 2007. Udgifter i forbindelse med den aktivitetsbaserede
Læs mereRegnskab Vedtaget budget 2009
Side 1 af 7 Acadresag: -6806 Budgetkontrol maj 20 Økonomisk oversigt Sundheds- og forebyggelsesudvalget 20 Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser 170,0 189,3 192,5 187,5-5,0 Træning
Læs mereAktivitetsbestemt medfinansiering
Aktivitetsbestemt medfinansiering Dette er et notat om den aktivitetsbestemte medfinansiering (kommunale medfinansiering). Der anvendes de senest tilgængelige data for udviklingen i aktiviteterne i Dragør
Læs mereGenoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven
Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. april 2017
Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/3 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mereNøgletal - Social- og Sundhedsudvalget - Områder med aktivitetsbestemt medfinansiering
Nøgletal Social og Sundhedsudvalget Områder med aktivitetsbestemt medfinansiering Stationær/ambulant somatik og psykiatri samt sygesikring (1) Antal sygehusudskrivninger Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug
Læs mereLedelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017
NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Marts 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik
Læs mereUkommenteret Virksomhedsrapport Januar-maj 2018
Ukommenteret Virksomhedsrapport Januar-maj 2018 Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3 Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter
Læs mereSamlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3. Drift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4
Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3 Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4 Anlæg 5 Fokusområder 6-7 Likviditet
Læs mereSygehusbehandling og genoptræning side 1
Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos
Læs mereSundhedsudvalget. Halvårsregnskab
Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Læs mereØkonomirapport ultimo september Sundheds- og Kulturforvaltningen
Økonomirapport ultimo september 2019 Sundheds- og Kulturforvaltningen Sundheds- og Kulturforvaltningen - drift og anlæg - i 1.000 kr. - pr. ultimo september 2019 Vejledende forbrugsprocent 75,0% Tabel
Læs mereKommunal medfinansiering
Analyse juli 2007 Kommunal medfinansiering Det aktivitetsbestemte bidrag Indledning Kommunerne skal med kommunalreformen medfinansiere det regionale sundhedsvæsen med: et grundbidrag, fastlagt for 2007
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Læs mereDrift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter
Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter Anlæg Fokusområder 3 4 5 6-7 Likviditet
Læs mereAktivitetsrapport Juli 2016
Aktivitetsrapport Juli 2016 Handicap, Ældre og Sundhed Handicapområdet Nøgletal - Handicap Myndigheds køb af pladser til borger med ÆH som betalermyndighed (internt og eksternt køb) JAN-13 FEB-13 MAR-13
Læs mereSOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt
Sundhedsområdet Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse Kommunal (med)finansiering mv. Den samlede budgetramme for 2012 udgør: Tabel 1. Budget 2012 (Drift og statsrefusioner)
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mereGenerelt om den kommunale medfinansiering
Indeværende sag har til formål, at give et indblik i udviklingen indenfor den kommunale medfinansiering. Generelt om den kommunale medfinansiering Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet blev
Læs mereSygehusbehandling og genoptræning side 1
Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos
Læs mereAktivitetsrapport Maj 2016
Aktivitetsrapport Maj 2016 Handicap, Ældre og Sundhed Handicapområdet Nøgletal - Handicap Myndigheds køb og salg af pladser Køb af pladser Tilbudstype Køb i perioden januar til maj (2016) Ændring ift.
Læs mereSamlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3. Drift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4
Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3 Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4 Anlæg 5 Fokusområder 6-7 Likviditet
Læs mereCenter for Sundhed og Omsorg
Bilag til budgetnotat 216-19 1. s primære aktiviteter Fagområdets primære aktiviteter: Ledelse og stab (niveau 3 ledere, IT og uddannelses koordinatorer og udviklingskonsulenter) til køb og salg af pladser
Læs mereLedelsesinformation - december 2012
Ledelsesinformation - december 2 Ledelsesinformationens formål er, at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund Kommunes Ældre og Sundhedsområde. For løbende
Læs mereSundheds- og forebyggelsesudvalget
Side 1 af 8 Acadresag: /30571 20 Sundheds- og forebyggelsesudvalget Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser I 20 var afregningen vedr. kommunal medfinansiering betydeligt højere end
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2015
Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet
Læs mereAktivitetsrapport April 2016
Aktivitetsrapport April 2016 Handicap, Ældre og Sundhed Handicapområdet Nøgletal - Handicap Myndigheds køb og salg af pladser Køb af pladser Tilbudstype Køb (april 2016) Køb (april 2015) Pris per borger
Læs mereBudgetopfølgning 3 behandles i fagudvalgene ultimo august og i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. 13. og 24. september.
Vedrørende forventet regnskab 2018 Dato: 13.08.2018 Center for Økonomi og Personale horsholm.dk Udfordring på forventet regnskab 2018 I forbindelse med administrationens oplæg til budgetopfølgning 3, 2018
Læs mereAnden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015
Region Sjælland Koncernøkonomi Analyse og Afregning Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Den kommunale medfinansiering gælder for
Læs mereKorrigeret budget. Regnskab
Bilag 1 16. marts 2016 Ledelsesinformation regnskab 2015 I dette notat præsenteres regnskab 2015 samt ledelsesinformation, som kan understøtte strategiske beslutninger på sundhedsområdet. Ledelsesinformationen
Læs mereAnalyse af stigning i Rebild Kommunes udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet
Analyse af stigning i Rebild Kommunes udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet September 2018 I den aktuelle økonomiopfølgning ultimo august, som også bliver forelagt for Sundhedsudvalget
Læs mereNotat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 14. oktober 215 Notat Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 5.56 Sundhed- og Forebyggelse
Læs mereVirksomhedsrapport. Sundhed og Bæredygtig Udvikling ultimo 2012 Aktivitetsstatus
Virksomhedsrapport Sundhed og Bæredygtig Udvikling ultimo 2012 Aktivitetsstatus Aktivitetsbestemt medfinansiering Kommunernes medfinansiering af sundhedsvæsenet er ved årsskiftet 2012 ændret således, at
Læs mereVelfærdsudvalget -400
Budgetopfølgning pr. 31. marts Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -400 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter -50 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mere10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til
Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685
Læs mereKOMMUNAL (MED)- FINANSIERING. Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut
KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut KOMMUNAL (MED)FINANSIERING Aktivitets-uafhængige bidrag (t.o.m. 2011): Kommunalt grundbidrag
Læs mereBilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 2014
Bilag 3 Til: Fra: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 214 I dette bilag præsenteres status på seneste budgetopfølgning samt ledelsesinformation, som kan
Læs mereØKONOMIRAPPORT. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Rapportering pr. 31. oktober 2018
ØKONOMIRAPPORT Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Rapportering pr. 31. oktober Økonomiafsnittet 8.november Indledning til afrapportering til udvalg Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen afgiver
Læs mereLedelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT
NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Juni 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. oktober 2014
Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 03-10-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 30. september 2014. Forbrugsprocenten
Læs mereKommunal medfinansiering 2009 og 2010
Dokumentnr. 32942/09 Kommunal medfinansiering 2009 og 2010 Regeringen og Danske Regioner indgik den 13-06-2008 aftale om regionernes økonomi for 2010. Denne økonomiske vejledning omhandler midtvejsreguleringen
Læs mere1. Generel økonomi Tabel 1.1 Kommunal medfinansiering
1. Generel økonomi 1 Tabel 1.1 Kommunal medfinansiering 2012 2015 1 Tabel 1.2 Kommunal finansiering 2012 2015 2 2. Aktivitet på det somatiske område Tabel 2.1 Udviklingen i udskrivninger, sengedage og
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. august 2014
Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 11-08-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2014. Forbrugsprocenten
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0
opfølgning pr. 30. september Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 689 Finansieret til/fra andre udvalg 689 10.1 10 Social Service/Serviceudgifter -23 Finansieret fra/til
Læs mereDEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING. DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017
DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017 Disposition To forskellige ordninger Kommunal medfinansiering Baggrund og formål Lovgrundlag Månedens gang, datagrundlag,
Læs mereRegnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5
Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2
Læs mereKommunal medfinansiering 2014
Kommunal medfinansiering 2014 Denne analyse har til formål at skabe overblik over sammensætning og udvikling i medfinansieringsudgifterne i Rebild Kommune. Udfordringerne gennemgås, og det analyseres,
Læs mereMedfinansieringsrapport, 2014
Medfinansieringsrapport, 2014 Baggrund: Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet blev indført med virkning fra 2007. Formålet med ordningen var at give kommunerne et generelt incitament til at
Læs mereLedelsesinformation Februar 2014
Ledelsesinformation Februar 14 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund Kommunes Ældre- og Sundhedsområde. For løbende at
Læs mereFLIS. Version 1.01 SUNDHED- KOMMUNAL AFREGNING AF REGIONALE SUNDHEDSYDELSER
FLIS SUNDHED- KOMMUNAL AFREGNING AF REGIONALE SUNDHEDSYDELSER Version 1.01 2017-09-19 Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 3 2 DATAKVALITET... 3 3 TIDSSERIE... 3 4 SYSTEM PÅ KOMMUNAL AFREGNING AF REGIONALE
Læs mereKommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2013 Indledning Den 1. januar 2012 trådte store ændringer i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet
Læs mereNotat om kommunal medfinansiering (KMF), 2018
Notat om kommunal medfinansiering (KMF), 2018 Resumé På baggrund af et forventet merforbrug er der bedt om en tillægsbevilling på 8,753 mio. kr. til kommunal medfinansiering i 2018. Herudover er der bedt
Læs mereLedelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering
Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte
Læs mereØKONOMIRAPPORT. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Rapportering pr. 31. december 2018
ØKONOMIRAPPORT Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Rapportering pr. 31. december Økonomiafsnittet 14.januar 2019 Indledning til afrapportering til udvalg Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen afgiver
Læs mereNøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015
Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Centerstaben for Sundhed & Pleje Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi kan efter lægehenvisning
Læs mereKommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk
Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter
Læs mereSundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Ultimo November Ultimo December Afvigelse Ultimo december ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 203,7 196,6 201,3 203,6 206,1 210,3 6,6 Pleje
Læs mereKvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2013
Region Sjælland Koncernøkonomi Enheden for Analyse og Afregning 25. juni 2013 Kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2013 Den kommunale medfinansiering
Læs mereØkonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------
Læs mereAktivitetsbeskrivelse, budget
Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereOpdateret senest: 11. juni /1
6/11/219 Forside Opdateret senest: 11. juni 219 6/11/219 Virksomhedsrapport By- og Landskabsforvaltningen DRIFT - Forbrug i % (netto) ANLÆG - Forbrug i % (netto) 1% 1% 5% 5% % % Jan Feb Mar Apr Maj Jun
Læs mereVirksomhedsrapport januar-december 2016 (pr. 24. januar 2017)
Virksomhedsrapport januar-december 2016 (pr. 24. januar 2017) Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Side 4 Drift - serviceudgifter, ikke rammebelagte driftsudgifter
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. april 2016
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 07-04-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. april 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. marts 2016 for året 2016.
Læs mereVirksomhedsrapport Januar - april 2014
Virksomhedsrapport 2014 Januar - april 2014 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Drift - serviceudgifter og budgetgaranterede Anlæg - indtægter og udgifter
Læs mereVirksomhedsrapport Januar - maj 2014
Virksomhedsrapport 2014 Januar - maj 2014 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Drift - serviceudgifter og budgetgaranterede Anlæg - indtægter og udgifter
Læs mereBilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 2014
Bilag 3 Til: Fra: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 214 I dette bilag præsenteres status på seneste budgetopfølgning samt ledelsesinformation, som kan
Læs mereBilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet
Bilag Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet I dette bilag præsenteres 3. budgetopfølgning samt ledelsesinformation,
Læs mereBemærkninger til budget 2017 politikområde Sundhed
Bemærkninger til budget 2017 politikområde Sundhed Politikområdet består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (indlæggelser, ambulante behandlinger og sygesikringsydelser), fuld finansiering
Læs mereSocial-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse
Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme
Læs mereBilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Regnskab 2014 ledelsesinformation på sundhedsområdet
Bilag Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Regnskab 2014 ledelsesinformation på sundhedsområdet I dette bilag præsenteres regnskab 2014 samt ledelsesinformation,
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. marts 2015
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 5-3-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 28. februar 2015 for året 2015.
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mereKommunal medfinansiering
Kommunal medfinansiering SKU d. 8. februar 2019 v. specialkonsulent Morten Jessen-Hansen, Aabenraa Kommune Indhold Kort introduktion til medfinansiering Sundheds- og Ældreministeriets analyse: Aktivitetsudvikling
Læs mereØkonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo december
Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo december Resumé Pleje og Omsorg og Sundhed har samlet set fået overført 1,2 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016. Vi forventer et forbrug på i alt 338,5 mio.
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget
opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social
Læs mereGodkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017
Punkt 4. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017 2017-009252 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at godkender den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017. Beslutning:
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereReferat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Egholm Vestergaard, Egholm 57, 9000 Aalborg
Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Mødet den 04.04.2017 kl. 08.30-09.30 Egholm Vestergaard, Egholm 57, 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af endeligt regnskab
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler
Læs mereServiceudgifter Vedtaget budget Korrigeret budget Forventet regnskab
Ældre- og Sundhedsudvalget Generelt for Ældre- og Sundhedsudvalget Ældre- og Sundhedsudvalget forventer samlet set merudgifter på 1,8 mio. kr. på udvalgets ressort i 2018, herunder merudgifter på 2,5 mio.
Læs mereOperationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1.
Maj 21 Aktivitet i det somatiske sygehusvæsen Behandlingen af en patient på sygehus vil altid involvere ambulante besøg og/eller udskrivninger efter indlæggelse. Udviklingen i antal udskrivninger henholdsvis
Læs mereSundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo oktober. Ultimo oktober
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Ultimo oktober Afvigelse Ultimo oktober ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 203,8 196,6 201,3 203,6 203,8-0,1 Pleje og Omsorg - Fælles 13,4
Læs mereBemærkninger til budget 2018 politikområde sundhed
Bemærkninger til budget 2018 politikområde sundhed Politikområdet består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (indlæggelser, ambulante behandlinger og sygesikringsydelser), fuld finansiering
Læs mere