Budgetopfølgningsbog for anden budgetopfølgning 2018

Transkript

1 ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr Dato: 10. august 2018 Tlf. dir.: okonomi@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: G Budgetopfølgningsbog for anden budgetopfølgning 2018 Denne budgetopfølgningsbog indeholder sammenfatning af anden budgetopfølgning og opfølgning på alle driftsrammer (bilagsnotaterne) vedrørende anden budgetopfølgning 2018 for Ballerup Kommune. Indhold Sammenfatning af anden budgetopfølgning 2018 Bilagsnotat for Ballerup Kommune inkl. tabellerne 1-4 Bilagsnotat Renovation mv Bilagsnotat Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Bilagsnotat Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Bilagsnotat Førtidspension Bilagsnotat Folkeskolen Bilagsnotat Sundheds- og tandpleje Bilagsnotat Øvrig folkeskolevirksomhed Bilagsnotat Pædagogisk psykologisk rådgivning Bilagsnotat Ballerup Fritidsordning (BFO) 57 Bilagsnotat Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 59 Bilagsnotat Dagtilbud til 0- til 5-årige 62 Bilagsnotat Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv. 64 Bilagsnotat Folkebiblioteker 66 Bilagsnotat Kulturel virksomhed 68 Bilagsnotat Klubber og byggelegepladser 70 Bilagsnotat Tilbud til ældre pensionister 72 Bilagsnotat Tilbud til voksne med særlige behov 76 Bilagsnotat Sundhed og forebyggelse 79 Bilagsnotat Boligstøtte 82 Bilagsnotat Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab 84 Bilagsnotat Den centrale administrative funktion 86 Bilagsnotat Politiske organer, valg mv Side 1

2 Sammenfatning anden budgetopfølgning Side 2

3 Status på anden budgetopfølgning 2018 Indholdet i budgetopfølgning Målsætninger for den økonomiske strategi 1) Læsevejledning 2) Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning 3) Status efter 2. BO 2018 på Driftsbudgettet Anlægsrammen Servicerammen Løbende poster Likviditeten Gæld 4) Beskrivelse af de væsentligste ændringer og udfordringer Trafik, infrastruktur og fritidsområdet (10.30) Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. (20.02) Udgifterne på niveau med service- og anlægsramme. Ultimolikviditeten for budgetåret samt første og andet overslagsår skal min. udgøre 125 mio. kr. mens likviditeten i tredje budgetoverslagsår skal være 150 mio. kr. Gennemsnitlig overskud på løbende poster på min. 150 mio. kr. over budgetperioden Gælden reduceres med min. 50 mio. kr. over valgperioden 5) Forbrug fordelt på udvalg - 3-2

4 1.Læsevejledning - 4-3

5 1. Læsevejledning Læsevejledning til Sammenfatning af Budgetopfølgningsbogen Sammenfatning af Budgetopfølgningsbogen er et overblik over de væsentligste opmærksomhedspunkter fra budgetopfølgningen. Strukturen i sammenfatningen følger samme struktur som Budgetopfølgningsbogen, men er her omsat til grafer og figurer, der illustrerer den økonomiske udvikling over budget- og valgperioden i henhold til den økonomiske strategi. Sammenfatningen skal ses som et supplement, der giver et hurtigt indblik i den økonomiske status og de væsentligste punkter, der påvirker budgettet

6 2.Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning - 6-5

7 2. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning De største udfordringer Trafik, infrastruktur og fritidsområdet (10.30) BO2018 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. (20.02) BO2018 Servicerammen følges nøje, idet der fremadrettet er et budgetpres på servicerammen, især som følge af udviklingen på voksenområdet. BO

8 3. Status efter anden budgetopfølgning

9 3. Status efter anden budgetopfølgning 2018 Driftsbudget - Anden budgetopfølgning 2018 I mio. kr Oprindeligt budget for 2018 Korrigeret budget for 2018 efter 1. BO (0%) Korrigeret budget efter 2. BO 2018 Mindreforbruget på 11 mio. kr. i forhold til første budgetopfølgning for 2018, dækker over bevægelser i opad- og nedadgående retning. Mindreforbruget skyldes bl.a. indarbejdelse af PLjusteringen på 6 mio. kr. baseret på KLs anbefaling, samt mindre forbrug på flygtning. 8 Anlæg Anden budgetopfølgning 2018 I mio. kr ,1 160,9 230,8 220,9-4,29% Det samlede anlægsbudget ved 2. BO. udgør 220,9 mio. kr. Anlægsbudgettet er justeret med nettoændringer svarende til 9,9 mio. kr. siden første budgetopfølgning Korrigeret budget efter 3. BO 2017 Oprindeligt budget for BO BO

10 3. Status efter anden budgetopfølgning 2018 Servicerammen I mio. kr , ,3 Vejledende serviceramme budget ,7 (0,2%) Serviceramme forbrug 2.BO 2018 Der er et merforbrug på servicerammen på 5,4 mio. kr. En overskridelse på 0,2 pct. hvorfor målsætningen om overholdelse af servicerammen anses for at være under pres. Likviditet (i 2018-priser) I mio. kr ,5 272,2 226,9 221,0 228,2 Anden budgetopfølgning viser, at vi i 2018 ligger over målet på 100 mio. kr. - Generelt ligger likviditeten over målet i forhold til den økonomiske strategi

11 3. Status efter anden budgetopfølgning 2018 Løbende poster I mio. kr ,6 200,3 199,3 216,5 184,1 Ø 178 Overskuddet på løbende poster, er på 178 mio. kr. over budgetperioden og dermed højere end målet om gennemsnitlig 170 mio. kr. over budgetperioden Gæld I mio. kr ,8 590,2 543,7 504,9 470,2 Gælden udgør ved 2. BO ,8 mio. kr Målet med en gældsreduktion på 50 mio. kr. henover valgperioden er indfriet

12 af de væsentligste ændringer og 4.Beskrivelse udfordringer

13 4. Væsentligste ændringer og udfordringer på driftsbudgettet Trafik, infrastruktur og fritidsområder (10.30) Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. (20.02) Servicerammen følges nøje, idet der fremadrettet er et budgetpres på servicerammen, især som følge af udviklingen på voksenområdet

14 4. Væsentligste ændringer og udfordringer på driftsbudgettet Trafik, infrastruktur og fritidsområder (10.30) Der forventes et mindreforbrug på 1,735 mio. kr. i 2018 på budgettet vedrørende kollektiv trafik. Det forventede mindreforbrug skyldes en tilbagebetaling fra Movia af acontobetaling foretaget i 2017, begrundet med lavere dieselpriser mv. Budgettet i 2018 vedrørende kollektiv trafik nedjusteres derfor tilsvarende

15 4. Væsentligste ændringer og udfordringer på driftsbudgettet Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. (20.02) Antallet af flygtninge og familiesammenførte voksne i 2017 var lavere end ventet, og som konsekvens af færre flygtninge forventes også færre familiesammenførte i de følgende år. Integrationsministeriets flygtningeprognose for 2018 er nedjusteret fra 29 til 10 flygtninge for Ballerup Kommune, og som konsekvens forventes også færre familiesammenførte i de følgende år. Integrationsministeriet har desuden offentliggjort en flygtningeprognose for 2019 med 0 flygtninge til Ballerup Kommune. Budgettet nedjusteres derfor med 3,491 mio. kr. i 2018, og ligeledes tilsvarende i budgetårene Folketinget vedtog i 2011 (lov nr mfl.) Tilbagetrækningsreformen med flere elementer, herunder især: 1. Efterlønsalderen sættes gradvist op med to år fra 2014 til Efterlønsperioden forkortes gradvist fra fem til tre år fra 2018 til Folkepensionsalderen sættes gradvist op med to år fra 2019 til Alle tre ændringer har betydning for forsørgelses- og indsatsudgifterne på nærværende ramme, idet stigende efterløns- og folkepensionsalder betyder, at borgerne kan være ledige eller syge med ret til forsørgelsesydelser i flere år. De økonomiske konsekvenser af Tilbagetrækningsreformen er indarbejdet i anden budgetopfølgning 2018, svarende til 0,505 mio. kr. i 2018 stigende til 13,086 mio. kr. i Der forventes desuden et større og stigende antal tilkendelser til førtidspension fremadrettet både i Ballerup Kommune og i resten af landet. Ballerup Kommune forventes at fastholde sin hidtidige andel af tilkendelserne til førtidspension. Den forventede konsekvens er merudgifter i 2018 på 2,5 mio. kr. stigende til 11,7 mio. kr. i

16 5.Forbrug fordelt på udvalg

17 4. Forbrug fordelt på udvalg I mio. kr. +5,8 (+6,3%) 92,4 90,1-1, ,2 TMU Vedtaget budget 2018 Korrigeret budget for 2018 efter 1. BO 2018 Tillægsbev. v. 2 BO 2018 Omplac. v. 2. BO 2018 Overførsler Nyt korr. budget 2018 I mio. kr. +211,7 (+41,3%) EBU 512, ,1 724,3-2,1 0,5 Vedtaget budget 2018 Korrigeret budget for 2018 efter 1. BO 2018 Tillægsbev. v. 2. BO 2018 Omplac. v. 2.BO 2018 Overførsler Nyt korr. budget 2018 BSU I mio. kr. +10,6 (+1,0%) 1029,1 1026,8 1039,7-4,3-1,2 18,3 Vedtaget budget 2018 Korrigeret budget for 2018 efter 1. BO 2018 Tillægsbev. v. 2. BO Omplac. v. 2.BO 2018 Overførsler Nyt korr. budget

18 4. Forbrug fordelt på udvalg I mio. kr. +3,4 (+2,5%) 137,4 138,7 140,8-0,3-2,5 4,9 KFU Vedtaget budget 2018 Korrigeret budget for 2018 efter 1. BO 2018 Tillægsbev. v. 2. BO 2018 Omplac. v. 2.BO 2018 Overførsler Nyt korr. budget 2018 SSU I mio. kr. +12,7 (+1,2%) 1.085, ,8 1, ,5-2,0 6,6 Vedtaget budget 2018 Korrigeret budget for 2018 efter 1. BO 2018 Tillægsbev. v. 2. BO 2018 Omplac. v. 2.BO 2018 Overførsler Nyt korr. budget 2018 ØKU I mio. kr. +12,4 (+3,0%) 418, ,9 2,6 10,3 Vedtaget budget 2018 Korrigeret budget for 2018 efter 1. BO 2018 Tillægsbev v. Omplac. v. 2. BO BO Overførsel Nyt korr. budget

19 ØKONOMI OG STYRING Dato: 10. august 2018 Tlf. dir.: Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: G Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2018 for Ballerup Kommune: Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende anden budgetopfølgning for Ballerup Kommune. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2018) Samlet set viser anden budgetopfølgning 2018 for Ballerup Kommune et samlet mindreforbrug på 11,706 mio. kr. i forhold til det senest korrigerede budget ved første budgetopfølgning Anden budgetopfølgning 2018 viser dog en samlet overskridelse af servicerammen på 5,618 mio. kr. i 2018, hvorfor målsætningen om overholdelse af servicerammen anses for at være under pres. Administrationen følger situationen nøje, og fremlægger den næste status i forbindelse med tredje budgetopfølgning i november Den økonomiske strategi er overholdt vedrørende målene for overskud på løbende poster, likviditet og langsigtet gæld. Anden budgetopfølgning 2018 forelægges i 2018-pris- og lønniveau Side 1

20 Anden budgetopfølgning 2018 driftsbudgettet Oversigt over ændringer i anden budgetopfølgning 2018 for Ballerup Kommune på driftsbudgettet: Vedtaget budget , , , , ,8 Senest korrigerede budget pr. 30. april , , , , ,1 Mer-/mindreforbrug -11,7 0,7 14,7 29,4 39,2 Ændringer som følge af ny demografiprognose 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ændringer i alt -11,7 0,7 14,7 29,4 39,2 Overførsler fra 2017 til ,0 0,000 0,000 0,000 0,000 Forslag til nyt budget pr. 27. august 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018) 3.534, , , , ,3 + = merudgifter eller mindreindtægter - = mindreudgifter eller merindtægter De største ændringer og udfordringer på driftsbudgettet Ramme Trafik, infrastruktur og fritidsområder Der forventes et mindreforbrug på 1,735 mio. kr. i 2018 på budgettet vedrørende kollektiv trafik. Det forventede mindreforbrug skyldtes en tilbagebetaling fra Movia af acontobetaling fortaget i 2017, begrundet med lavere dieselpriser mv. Budgettet i 2018 vedrørende kollektiv trafik nedjusteres derfor tilsvarende. Ramme Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Antallet af flygtninge og familiesammenførte voksne i 2017 var lavere end ventet, og som konsekvens af færre flygtninge forventes også færre familiesammenførte i de følgende år. Integrationsministeriets flygtningeprognose for 2018 er nedjusteret fra 29 til 10 flygtninge for Ballerup Kommune, og som konsekvens forventes også færre familiesammenførte i de følgende år. Integrationsministeriet har desuden offentliggjort en flygtningeprognose for 2019 med 0 flygtninge til Ballerup Kommune. Budgettet nedjusteres derfor med 3,491 mio. kr. i 2018, og ligeledes tilsvarende i budgetårene Den nye flygtningeprognose har ligeledes betydning for en række andre bevillingsrammer, dog langt fra i samme omfang. Ændringerne på øvrige bevillingsrammer udgør således 0,864 mio. kr. i 2018 stigende til 1,474 mio. kr. i 2022 samlet set Side 2

21 Folketinget vedtog i 2011 (lov nr m.fl.) Tilbagetrækningsreformen med flere elementer, herunder især: 1. Efterlønsalderen sættes gradvist op med to år fra 2014 til Efterlønsperioden forkortes gradvist fra fem til tre år fra 2018 til Folkepensionsalderen sættes gradvist op med to år fra 2019 til 2022 Alle tre ændringer har betydning for forsørgelses- og indsatsudgifterne på nærværende ramme, idet stigende efterløns- og folkepensionsalder betyder, at borgerne kan være ledige eller syge med ret til forsørgelsesydelser i flere år. Den stigende efterlønsalder har især betydning for de efterlønsberettigede målgrupper, som må vente med at gå på efterløn modtagere af A-dagpenge, sygedagpenge/jobafklaringsforløb, ledighedsydelse og fleksjobbere. Stigende folkepensionsalder har betydning for alle målgrupper, herunder især de målgrupper, som ikke har mulighed for at gå på efterløn før folkepensionen dvs. modtagere af kontanthjælp mv. De økonomiske konsekvenser af Tilbagetrækningsreformen er indarbejdet i anden budgetopfølgning 2018, svarende til 0,505 mio. kr. i 2018 stigende til 13,086 mio. kr. i Herudover har Tilbagetrækningsreformen desuden en tilsvarende effekt på førtidspensionsområdet (20.44). Der forventes desuden et større og stigende antal tilkendelser til førtidspension fremadrettet både i Ballerup Kommune og i resten af landet. Ballerup Kommune forventes at fastholde sin hidtidige andel af tilkendelserne til førtidspension. Den forventede konsekvens er merudgifter i 2018 på 2,5 mio. kr. stigende til 11,7 mio. kr. i Da disse områder er omfattet af budgetgaranti mv. (tilskud fra staten) modsvares de stigende udgifter helt eller delvist af indtægter inden for Økonomiudvalgets område under øvrige poster. Kompensationen vedrørende Tilbagetrækningsreformen indgår i det samlede budget for tilskud fra staten, som er baseret på KLs skøn herfor. Omstillingsarbejdet til budget 2019 Målsætningen for omstillingsarbejdet om at nedbringe budgettet med 39,4 mio. kr. plus 25 procent i råderum svarende til ca. 50 mio. kr. er fordelt på hvert udvalg med det formål at sikre fokus på fremdrift i forhold til det samlede mål. For at sikre, at omstillingsarbejdet ses i forhold til den økonomiske udvikling i kommunen skal omstillingsarbejdet koordineres med de tre årlige budgetopfølgninger. Udvalgene har fået måltallene forlagt i forbindelse med budgetopfølgningen, for at få en politisk prioritering af om et eventuelle mindreforbrug kan benyttes til at imødegå måltallet. Udvalgene har på deres møder i maj og juni drøftet den seneste status af administrationens forslag til temaer i overensstemmelse med tidplanen, således de kan indgå i det videre arbejde med budgettet. Den overordnede tidsramme i 2018 for omstillingsarbejdet: Februar: Center for Økonomi og Styring forelægger til orientering en fællesrammesætning (kommissorium) for kommunens udvalg på februar møderne Side 3

22 Marts: Centrene præsenterer de første temaer, som de arbejder med for deres respektive udvalg. April-juni: De indstillede temaer konkretiseres på hvert af de følgende møder i udvalgene frem mod budgetseminaret i maj, således at de endelige gennemarbejde for forslag kan drøftes og kvalificeres i udvalgene til juni. Samtlige udvalg har efter junimøderne sendt forslagene videre til beslutning i forbindelse med budgetprocessen for budget 2019 Anlæg Anden budgetopfølgning på anlægsbudgettet i 2018 viser et bruttoanlægsbudget på 251,689 mio. kr. i 2018, svarende til en reduktion på 13,820 mio. kr. siden første budgetopfølgning Nettoanlægsbudgettet udgør 220,935 mio. kr. i 2018, mens anlægsbudgettet i 2019 udgør 121,505 mio. kr. Anlægsbudgetterne for udgør 173,556 mio. kr. i 2020, 123,274 mio. kr. i 2021 og 118,934 mio. kr. i Ændringerne på anlægsbudgettet skyldes primært: Omplacering af rådighedsbeløb fra 2018 til efterfølgende overslagsår Tillægsbevilling vedrørende UCC-dagtilbud Udvidelse af genbrugspladsen Reduktion af grøn pulje. Øvrige poster Ved anden budgetopfølgning 2018 er der ikke indarbejdet ændringer under øvrige poster på hovedkontiene 07 og 08, som består af skatteindtægter, tilskud/udligning, lån, renter og øvrige balanceforskydninger. Overførsler Der er indarbejdet overførsler på 50,084 mio. kr. i første budgetopfølgning. Overførselsbeløbet er nedsat fra 50,834 mio. kr. fra 2017 til 2018 i første budgetopfølgning 2018 svarende til 0,750, som er lagt i kassen ved første budgetopfølgning til finansiering af anlæg vedrørende Klub Syd jf. Kommunalbestyrelsen beslutning på mødet den 18. december 2017, punkt 21. De forventede overførsler fra 2018 til 2019 udgør ved anden budgetopfølgning 17,375 mio. kr., svarende til et forventet nettoforbrug af overførslerne i 2018 på 33,459 mio. kr. Det skal bemærkes, at opgørelsen af de forventede overførsler erfaringsmæssigt er forbundet med en betydelig usikkerhed. Der har tidligere været store afvigelser mellem forventningerne til overførsler givet ved årets budgetopfølgninger i forhold til det endelige regnskabsresultat. Servicerammen Den vejledende serviceramme udgør 2.565,392 mio. kr. i Siden første budgetopfølgning er der foretaget en korrektion af den vejledende serviceramme korrigeret i nedadgående retning som følge af indregning af den seneste pris- og lønprognose fra KL svarende til 6,000 mio. kr. i Side 4

23 Der er derfor ligeledes foretaget en generel reduktion af servicerammen på driftsbudgettet med 6,000 mio. kr., således at det forventede forbrug på driftsbudgettet og den vejledende serviceramme er tilpasset hinanden. Det forventede forbrug på servicerammen ved anden budgetopfølgning 2018 udgør 2.571,010 mio. kr., svarende til en forventet overskridelse af servicerammen på 5,618 mio. kr. i 2018, hvilket udgør en overskridelse på ca. 0,2 pct. hvorfor servicerammen og den økonomiske strategis målsætning om overholdelse, anses for at være under pres. Den forventede overskridelse af servicerammen er dog reduceret i forhold til første budgetopfølgning, hvor den forventede overskridelse udgjorde 8,177 mio. kr. Likvid beholdning Med baggrund i nærværende budgetopfølgning forventes en likvid beholdning ultimo 2018 på 217,562 mio. kr., hvilket er 21,524 mio. kr. mere end ved seneste ajourføring af budget 2018, hvor den forventede likviditet ultimo året (2018) udgjorde 196,038 mio. kr. De løbende poster udgør ved anden budgetopfølgning 178,012 mio. kr. i gennemsnit over årene. Den økonomiske strategi er således overholdt vedrørende likviditeten og de løbende poster. Langfristet gæld Ballerup Kommunes gæld forventes at udgøre 587,807 mio. kr. ultimo 2018 og vil ultimo 2021 udgøre 504,968 mio. kr. Nedbringelsen af gælden følger dermed rammerne i den økonomiske strategi Side 5

24 Den 14. august 2018 Tabel 1 Anden budgetopfølgning Resultatoversigt ekskl. overførsler fra 2017 til kr. (netto) Korrigeret budget 2018 Driftsvirksomhed: Teknik- og Miljøudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Driftsvirksomhed i alt Renter -107 Skatter Tilskud og udligning Skatter, tilskud, udligning i alt Overskud på løbende poster Anlægsvirksomhed: Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter Brugerfinansierede anlægsudgifter Ældreboliger - Anlægsindtægter Anlægsvirksomhed i alt Resultat i alt Afdrag på lån Optagelse af lån (langfristet gæld) Øvrige balanceforskydninger Likviditetsændring Likvid beholdning, primo Brugerfinansieret likviditet, primo Bevægelse, jf. ovenfor Likvid beholdning, ultimo Langfristet gæld, primo Bevægelse, jf. ovenfor Langfristet gæld, ultimo Serviceudgifter Serviceramme, KL vejledende Servicerammeoverholdelse Ballerup Kommune, Center for Økonomi og Styring Sagsid: G

25 Den 14. august 2018 Tabel 2 Anden budgetopfølgning Bevillingsrammeoversigt kr. (netto) Vedtaget budget Senest korrigerede budget Overførsler mellem 2017 og 2018 Omplaceringer Demografiprognose Reelle afvigelser Nyt korrigeret budget Driftsvirksomhed: Fritidsområder mv. - UDGÅR Vandløbsvæsen - UDGÅR Trafik og infrastruktur - UDGÅR Renovation Øvrige miljøforanstaltninger - UDGÅR Trafik, infrastruktur og fritidsområder Miljøforanstaltninger mv Teknik- og Miljøudvalget Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Førtidspension Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Folkeskolen Sundheds- og tandpleje Øvrig folkeskolevirksomhed Pædagogisk psygologisk rådgivning Ballerup Fritidsordning (BFO) Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet Dagtilbud til 0- til 5-årige Børne- og Skoleudvalget Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Klubber og byggelegepladser Kultur- og Fritidsudvalget Tilbud til ældre pensionister Tilbud til voksne med særlige behov Sundhed og forebyggelse Boligstøtte Social- og Sundhedsudvalget Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab Den centrale administrative funktion Politiske organer, valg mv Økonomiudvalget Driftsvirksomhed i alt Renter Tilskud og udligning Skatter Skatter, tilskud, udligning i alt Overskud på løbende poster Anlægsvirksomhed: Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter Brugerfinansierede anlægsudgifter Ældreboliger Anlægsindtægter Anlægsvirksomhed i alt Resultat i alt Afdrag på lån Optagelse af lån (langfristet gæld) Øvrige balanceforskydninger Beholdningsbevægelse Ballerup Kommune, Center for Økonomi og Styring Sagsid: G

26 Den 14. august 2018 Tabel 3 Anden budgetopfølgning Reelle afvigelser for budget kr. (netto) Driftsvirksomhed: Renovation mv Trafik, infrastruktur og fritidsområder Miljøforanstaltninger mv Teknik- og Miljøudvalget Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Førtidspension Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Folkeskolen Sundheds- og tandpleje Øvrig folkeskolevirksomhed Pædagogisk psygologisk rådgivning Ballerup Fritidsordning (BFO) Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet Dagtilbud til 0- til 5-årige Børne- og Skoleudvalget Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Klubber og byggelegepladser Kultur- og Fritidsudvalget Tilbud til ældre pensionister Tilbud til voksne med særlige behov Sundhed og forebyggelse Boligstøtte Social- og Sundhedsudvalget Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab Den centrale administrative funktion Politiske organer, valg mv Økonomiudvalget Driftsvirksomhed i alt Renter Skatter Tilskud og udligning Skatter, tilskud, udligning i alt Ændring af overskud på løbende poster Anlægsvirksomhed: Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter Brugerfinansierede anlægsudgifter Ældreboliger Anlægsindtægter Ændring af anlægsvirksomhed i alt Ændring af resultat i alt Afdrag på lån Optagne lån (langfristet gæld) Øvrige balanceforskydninger Likviditetsændring Ballerup Kommune, Center for Økonomi og Styring Sagsid: G

27 Den 27. august 2018 Tabel 4 De 10 største anlægsprojekter i investeringsoversigten Forbrug kr. før I alt Vedligeholdelsesarbejder Renovering af 2 børneinstitutioner i Skovlunde Energibesparende foranstaltninger Nyt Plejecenter Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen Belysning - modernisering Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne Sort pulje - vedligeholdelse af veje og UCC - Kasperskolen Byudvikling af bymidter Ballerup Kommune Center for Økonomi og Styring Sagsid: G

28 Bilagsnotater fra centre og sekretariater Side 3

29 BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 21. juni Kontakt: Annette van Wonterghem Sagsid: G Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme: Renovation mv. Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende anden budgetopfølgning til bevillingsramme Renovation mv. under Teknik- og Miljøudvalgets område. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2018) Anden budgetopfølgning for 2018 viser en samlet ændring på 0,000 mio. kr. på bevillingsramme Renovation mv. i forhold til det korrigerede budget for For budget 2019 og overslagsårene er der ændringer, som de fremgår af nedenstående oversigt. De samlede ændringer ved anden budgetopfølgning på bevillingsramme Renovation mv. De samlede ændringer viser, hvordan driftsvirksomheden justeres i forhold til det hidtidige budget. Bevillingsramme Renovation mv. + = bevillingsrammen opskrives med beløbet - = bevillingsrammen nedskrives med beløbet 0,000-0, De væsentligste ændringer Renovation (10.26) ændringer i overslagsårene Renovationsbudgettet er i overslagsårene sammensat således, at indtægtsniveauet fastlægges ud fra de forventede udgifter, og at opsparingen samtidig bringes ned på et acceptabelt niveau. Udgifterne består i overslagsårene af driften og administrationen af alle affaldsordninger samt de projekter, der vil pågå i overslagsårene Side 1

30 Der udarbejdes et Tillæg til Affaldsplan , som dækker årene , grundet udsættelse af den nationale affaldsplan. Det passer med at de to store projekter; udrulning af affaldssortering hos borgerne og udbygning af genbrugsstationen færdiggøres i perioden. Der er i renovationsbudgettet mulighed for at udvide ordningen med direkte genbrug, og der er skabt rammer for formidlings- og kommunikationsinitiativer for at skabe størst mulig gevinst af affaldsordningerne. Anden budgetopfølgning 2018 tal og forklaringer Oversigt over ændringer i anden budgetopfølgning 2018 på bevillingsramme Renovation mv. Vedtaget budget ,529-0,529-0,529-0,529-0,824 Senest korrigerede budget pr. 30. april 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018) 7,300-0,500-0,500-0,500-0,500 Mer-/mindreforbrug 0,000-0,500 1,000 1,000 1,000 Omplaceringer 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ændringer i alt 0,000-0,500 1,000 1,000 1,000 Forslag til nyt budget pr. 27. august 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018) 0,000-1,000 0,500 0,500 0,500 + = merudgifter eller mindreindtægter - = mindreudgifter eller merindtægter Side 2

31 ARBEJDSMARKED Dato: 30. juli 2018 Tlf. dir.: Kontakt: Jakob Bjældager Sagsid: G Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme: Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende anden budgetopfølgning til bevillingsramme Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2018) Anden budgetopfølgning for 2018 viser en samlet ændring på -4,765 mio. kr. på bevillingsramme Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. i forhold til det korrigerede budget for Af den samlede ændring vedrører -0,715 mio. kr. udgifter inden for servicerammen og -4,050 mio. kr. udgifter uden for servicerammen. Den samlede ændring skyldes: Et mindreforbrug på bevillingsrammen på 4,665 mio. kr. Opfølgningen viser en reduktion på bevillingsrammen på 0,100 mio. kr. grundet omplaceringer til og fra andre udvalg. De samlede ændringer ved anden budgetopfølgning på bevillingsramme Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. De samlede ændringer viser, hvordan driftsvirksomheden justeres i forhold til det hidtidige budget. Bevillingsramme Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. -4,765-7,924-7,127-3,702-1,896 + = bevillingsrammen opskrives med beløbet - = bevillingsrammen nedskrives med beløbet Side 1

32 De største ændringer og udfordringer Flygtninge (20.02) Færre nytilkomne og forventede flygtninge/familiesammenførte samt høje beskæftigelseseffekter for flygtninge medfører lavere udgifter på tværs af rammen. Flere tilkendelser af førtidspension (20.02) Der forventes et større og stigende antal tilkendelser til førtidspension fremadrettet både i Ballerup Kommune og i resten af landet. Den forventede konsekvens er lavere udgifter til øvrige ydelser 1,2 mio. kr. i 2018 stigende til 11,2 mio. kr. i Konsekvenser af tilbagetrækningsreformen fra 2011 (20.02) Med stigende efterløns- og folkepensionsalder frem til 2023 vil udgifterne forsørgelsesydelserne og aktivering stige med 0,5-13,1 mio. kr. i Anden budgetopfølgning 2018 tal og forklaringer Oversigt over ændringer i anden budgetopfølgning 2018 på bevillingsramme Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Vedtaget budget , , , , ,938 Senest korrigerede budget pr. 30. april 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018) 503, , , , ,671 Mer-/mindreforbrug -4,665-7,824-7,027-3,602-1,796 Omplaceringer -0,100-0,100-0,100-0,100-0,100 Ændringer i alt -4,765-7,924-7,127-3,702-1,896 Forslag til nyt budget pr. 27. august 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018) 498, , , , ,775 + = merudgifter eller mindreindtægter - = mindreudgifter eller merindtægter Uddybende vedrørende tillægsbevillinger De foreslåede tillægsbevillinger for hvert år er baseret på forventede mer- og mindreforbrug på en række områder, som fremgår af nedenstående tabel og uddybes nedenfor. Konsekvenser af revideret 2018-lønregulering er ikke indarbejdet på de enkelte områder hverken i nedenstående tabel eller i uddybningerne nedenfor Side 2

33 Tabel: Tillægsbevillinger fordelt på område Mio. kr Forsikrede ledige (a-dagpenge mv.) 0,495 1,307 2,571 3,829 4,986 Kontant- og uddannelseshjælp -1,623-1,957-2,178-2,353-2,563 Sygedagpenge 1,815 2,202 2,871 3,487 4,095 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb -1,974-3,035-4,138-5,082-5,780 Revalidering -0,808-0,804-0,800-0,800-0,800 Fleksjob og ledighedsydelse 0,640 0,530 0,593 0,674 0,733 Seniorjob 0,424 0,425 0,428 0,428 0,428 Integrationsydelse mv. -2,810-3,595-2,988-2,208-2,042 Integrationsprogram -0,241-0,492-0,227 0,157 0,167 Ydelsescentrets løn og drift -0,079-0,089-0,061-0,047 0,086 Jobcenterets løn og drift -0,361-2,496-3,498-2,252-2,041 Aktivering mv. -1,968 0,182 0,400 0,565 0,935 Uddannelsesområdet 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Revideret 2018-lønregulering -0, I alt -4,665-7,824-7,027-3,602-1,796 Tværgående elementer i budgetopfølgning Før gennemgangen af tillægsbevillinger på de enkelte ydelses- og indsatsområder mv. redegøres der for konsekvenserne af prognoser for flygtningetilgang og førtidspensionstilkendelser samt af tilbagetrækningsreformen. Tabel: Tværgående elementer i budgetopfølgningen Mio. kr Flygtninge: Rev. prognose og beskæftigelseseffekter -3,491-5,581-4,508-2,766-2,456 Tilbagetrækningsreform (ekskl. jobcentrets løn og drift) 0,505 2,898 6,464 10,002 13,086 Højere tilgang til førtidspension (ekskl. jobcentrets løn og -1,170-3,627-6,354-8,953-11,200 Øvrigt mer-/mindreforbrug -0,509-1,513-2,630-1,885-1,226 I alt -4,665-7,824-7,027-3,602-1,796 Flygtningeprognose og beskæftigelseseffekt: Modtagelse, integrationsprogram og forsørgelse mv. til nye flygtninge Udgifterne til flygtningemodtagelse, indsatsen i integrationsprogrammet (danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud) samt forsørgelse mv. afhænger af tilstrømningen af flygtninge og familiesammenførte, og budgetterne skal afspejle tilstrømningen, jf. Kommunalbestyrelsen den 29. februar Siden seneste budgetjustering ved anden budgetopfølgning 2017 er der følgende ændringer i flygtningetallene med betydning for ramme 20.02: Antallet af flygtninge og familiesammenførte voksne i 2017 var lavere end ventet, og som konsekvens af færre flygtninge forventes også færre familiesammenførte i de følgende år Integrationsministeriets flygtningeprognose for 2018 er nedjusteret fra 29 til 10 flygtninge for Ballerup Kommune, og som konsekvens forventes også færre familiesammenførte i de følgende år Integrationsministeriet har offentliggjort en flygtningeprognose for 2019 med 0 flygtninge til Ballerup Kommune Dette har på ramme betydning for budgetterne til integrationsydelse mv., særlig støtte på kontanthjælpsområdet, udgifter og statstilskud til integrationsprogrammet, beskæftigelsesrettede tilbud efter endt integrationsprogram, jobcentrets lønsum til flygtningemodtagelse og beskæftigelsesindsats samt ydelsescentret lønsum til ydelsesudbetaling Side 3

34 Ud over den lavere tilgang af flygtninge og familiesammenførte er en uventet stor andel af de seneste års flygtninge og familiesammenførte kommet i job eller uddannelse med besparelser på integrationsydelse og beskæftigelsesindsats til følge. Tabel: Tillægsbevillinger til flygtningemodtagelse, integrationsprogram og forsørgelse mv. af nye flygtninge Mio. kr Integrationsydelse mv. -2,810-3,595-2,988-2,208-2,042 Integrationsprogram inkl statstilskud -0,241-0,492-0,227 0,157 0,167 Beskæftigelsesrettede tilbud efter endt integrationsprogram 0,000 0,000 0,000-0,053 0,130 Jobcentrets lønsum til flygtningemodtagelse -0,361-0,395-0,281-0,126 0,014 Jobcentrets lønsum til beskæftigelsesindsats (generel lønsumsmodel) 0,000-1,010-0,951-0,489-0,811 Ydelsescentret lønsum -0,079-0,089-0,061-0,047 0,086 I alt -3,491-5,581-4,508-2,766-2,456 Tilbagetrækningsreform Folketinget vedtog i 2011 (lovnr m.fl.) Tilbagetrækningsreformen med flere elementer, herunder især: 1. Efterlønsalderen sættes gradvist op med to år fra 2014 til Efterlønsperioden forkortes gradvist fra fem til tre år fra 2018 til Folkepensionsalderen sættes gradvist op med to år fra 2019 til 2022 Alle tre ændringer har betydning for forsørgelses- og indsatsudgifterne på nærværende ramme, idet stigende efterløns- og folkepensionsalder betyder, at borgerne kan være ledige eller syge med ret til forsørgelsesydelser i flere år: Stigende efterlønsalder har især betydning for de efterlønsberettigede målgrupper, som må vente med at gå på efterløn modtagere af a-dagpenge, sygedagpenge/jobafklaringsforløb, ledighedsydelse og fleksjobbere Stigende folkepensionsalder har betydning for alle målgrupper, herunder især de målgrupper, som ikke har mulighed for at gå på efterløn før folkepensionen modtagere kontanthjælp mv. Den stigende efterlønsalder fra 2014 til 2017 er indfaset konsekvenserne for forsørgelsesudgifterne blev indregnet i budgettet ved anden budgetopfølgning Ændringerne fra 2018 er ikke blevet løbende indarbejdet, hvorfor de foreslås indregnet nu for årene Hvis ændringerne fra 2018 indarbejdes med de samme forudsætninger som ændringerne i sin tid blev indarbejdet med, bliver konsekvensen stigende forsørgelsesudgifter på nærværende ramme 0,5-13 mio. kr. i Tabel: Tillægsbevillinger vedr. tilbagetrækningsreform Mio. kr Forsikrede ledige (a-dagpenge mv.) 0,198 1,106 2,372 3,629 4,736 Kontant- og uddannelseshjælp 0,000 0,063 0,311 0,558 0,812 Sygedagpenge 0,140 0,798 1,760 2,714 3,518 Fleksjob og ledighedsydelse 0,135 0,749 1,621 2,483 3,215 Aktivering mv. 0,032 0,182 0,400 0,618 0,805 I alt 0,505 2,898 6,464 10,002 13,086 Da disse områder er omfattet af budgetgaranti mv. (tilskud fra staten) modsvares de stigende udgifter helt eller delvist af indtægter på Økonomiudvalgets område. Kompensationen vedr. tilbagetrækningsreformen indgår i det samlede budget for Side 4

35 tilskud fra staten, som er baseret på KL s skøn herfor. Der kan således ikke redegøres nærmere for den faktiske kompensation, som er indarbejdet på Økonomiudvalgets område vedr. tilbagetrækningsreformen. Der vil endvidere være afledte stigende lønudgifterne i jobcentret, jf. den konjunkturafhængige lønsumsmodel for jobcentret. Højere tilgang til førtidspension Der henvises til bilagsnotat vedr. ramme for redegørelse for en forventet højere tilgang til førtidspension samt de deraf følgende højere udgifter til førtidspension. Det forventes, at de ekstra førtidspensionister alternativt ville modtage andre forsørgelsesydelser sygedagpenge/jobafklaringsforløb, kontanthjælp eller ledighedsydelse - hvorfor de stigende udgifter til førtidspension delvist kompenseres af lavere udgifter hertil: Tabel: Tillægsbevillinger højere tilgang til førtidspension Mio. kr Kontant- og uddannelseshjælp -0,258-0,798-1,386-1,943-2,440 Sygedagpenge -0,125-0,397-0,702-0,997-1,244 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb -0,427-1,334-2,346-3,313-4,141 Fleksjob og ledighedsydelse -0,360-1,099-1,919-2,700-3,375 I alt -1,170-3,627-6,354-8,953-11,200 De stigende udgifter til førtidspension kompenseres kun delvist, fordi nettoenhedsudgifterne er højere på førtidspension. Der vil være afledte faldende lønudgifterne i jobcentret, jf. den konjunkturafhængige lønsumsmodel for jobcentret. Forsikrede ledige (a-dagpenge mv.) Der er vedtaget et budget for a-dagpenge (inkl. løntilskud) på 80,8 mio. kr. i 2018 (opjusteret ved seneste budgetopfølgning). Regnskabsforventningen er 81,3 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget skyldes tilbagetrækningsreformen og mindre justeringer. I budgetoverslagsårene stiger det forventede merforbrug til 5 mio. kr. i 2022 pga. tilbagetrækningsreformen. Kontant- og uddannelseshjælp Der er vedtaget et budget for kontanthjælp, uddannelseshjælp og forrevalidering på 104,1 mio. kr. i 2018 (nedjusteret ved seneste budgetopfølgning). Regnskabsforventningen er 102,4 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes nedjusteringer i antallet modtagere af kontanthjælp og (17 helårspersoner) samt opjustering i antallet af uddannelseshjælpsmodtagere (9 helårspersoner). Endvidere spiller tilgang til førtidspension en mindre rolle i I budgetoverslagsårene stiger især konsekvenserne af det højere antal tilkendelser af førtidspension, så mindreforbruget stiger til ca. 2,6 mio. kr. i Sygedagpenge Der er vedtaget et budget for sygedagpenge på 71,3 mio. kr. i 2018 (opjusteret ved seneste budgetopfølgninger). Regnskabsforventningen er 73,1 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et merforbrug på 1,8 mio. kr Side 5

36 Merforbruget skyldes en opjustering af sygedagpengemodtagere (15 helårspersoner), som kompenseres på jobafklaringsforløb, endvidere spiller tilbagetrækningsreformen og tilgang til førtidspension en mindre rolle. I budgetoverslagsårene stiger merforbruget til 4,1 mio. kr. i 2022 som følge af tilbagetrækningsreformen, der delvist kompenseres af det højere antal tilkendelser af førtidspension. Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Der er vedtaget et budget for ressourceforløbsydelse under ressourceforløb og jobafklaringsforløb på 45,4 mio. kr. i 2018 (nedjusteret ved seneste budgetopfølgning). Regnskabsforventningen er 43,4 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en nedjustering af borgere i jobafklaringsforløb (15 helårspersoner), som kompenseres på sygedagpenge, endvidere spiller tilgang til førtidspension en rolle (0,4 mio. kr.). I budgetoverslagsårene stiger mindreforbruget til 5,7 mio. kr. i 2018 som følge af højere tilgang til førtidspension. Fleksjob og ledighedsydelse Der er vedtaget et budget for fleksjob og ledighedsydelse på 50,2 mio. kr. i 2018 (nedjusteret ved seneste budgetopfølgning). Regnskabsforventningen er 50,8 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et merforbrug på 0,6 mio. kr. Merforbruget skyldes et fortsat stigning i antallet fleksjob-visterede (ca. 15). I lyset af det høje antal er merforbruget relativt beskedent, fordi antallet af fleksjobbere stiger i takt med visitationen til ordningen. I budgetoverslagsårene er merforbruget til 0,5-0,7 mio. kr. som følge af tilbagetrækningsreformen og det højere antal tilkendelser af førtidspension. Integrationsydelse mv. Der er vedtaget et budget for integrationsydelse mv. på 7,6 mio. kr. i 2018 (nedjusteret ved seneste budgetopfølgninger). Regnskabsforventningen er 4,8 mio. kr., der er således et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Mindreforbruget i 2018 skyldes dels den lavere tilgang af flygtninge og familiesammenførte (8 helårspersoner i 2018). Og dels skyldes mindreforbruget væsentlige nedjusteringer i antallet af ydelsesmodtagere (25 helårspersoner) som følge af beskæftigelseseffekterne for målgruppen. I budgetoverslagsårene er mindreforbruget større i 2019 (3,6 mio. kr.) pga. større virkning af lavere flygtningeprognose. Derefter falder mindreforbruget til 2 mio. kr. i 2022, fordi virkningen af de opnåede beskæftigelseseffekter forventes at falde i takt med at målgruppen bliver mindre som følge af tilstrømningen. Integrationsprogram Der er vedtaget et budget for integrationsprogrammet på 2,0 mio. kr. i 2018 (fastholdt ved seneste budgetopfølgning). Regnskabsforventningen er 1,7 mio. kr., der er således et mindreforbrug på 0,2 mio. kr Side 6

37 Området omfatter udgifter til integrationsprogrammet, dvs. danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud, samt tolkeudgifter og helbredsundersøgelse. Endvidere indgår et fast grundtilskud per person fra staten samt resultattilskud ved beståede danskkurser. Mindreforbruget skyldes det lavere antal flygtninge. I budgetoverslagsårene er mindreforbruget større i 2019 (0,5 mio. kr.) og vender til et merforbrug på 0,2 mio. kr. i Variationen forskellige virkninger af flygtningetilgangen på hhv. indtægter og udgifter i de enkelte år. Ydelsescentrets løn og drift Der er vedtaget et budget for Ydelsescenteret på 11,4 mio. kr. i 2018 (fastholdt ved seneste budgetopfølgning). Der foreslås en tillægsbevilling på kr. jævnfør flygtningeprognosen. Det samlede forslåede budget i 2017 er således 11,3 mio. kr. Der forventes nogenlunde balance mellem budget og forbrug. Jobcenter løn og drift Der er vedtaget et budget for jobcentrets løn og drift på 54,7 mio. kr. i 2018, heraf budgetteres der med 7,9 mio. kr. til driftsudgifterne (ejendomsudgifter mv.). Der foreslås tillægsbevillinger til i alt -0,36 mio. kr. Endvidere indgår omplaceringer til i alt 0,1 mio. kr. Det samlede forslåede budget i 2018 er således 54,2 mio. kr. Forbruget i år forventes at være 55,4 mio.kr. og dermed forventes der et underskud på 1,25 mio. kr. Opfølgning på 2018 På grund af sparekravet på 30 mio. kr. i 2018 i Ballerup Kommune, er Center for Arbejdsmarked omfattet af bl.a. ansættelsesstop, samt forhindret overførselsadgang imellem indeværende og næste budgetår. Som orienteret på Direktionsmødet d. 7. maj 2018, arbejder Center for Arbejdsmarked i indeværende år på, at få nedbragt det forventede overskud. Variabel budgetmodel Jobcentret arbejder efter en konjunkturvariabel budgetmodel, som løbende skal sikre et landsgennemsnitligt ressourceniveau. På Direktionsmødet d. 7. maj 2018 blev Center for Arbejdsmarked bedt om, at påbegynde arbejdet, med at videreudvikle den nuværende model. Modellen skal have et 2-årigt perspektiv og være gældende fra På baggrund af den konjunkturvariable budgetmodel for jobcentret, korrigeres budgettet i overslagsårene med -1,4 og -1,2 mio. kr. i og 0,6 og 0,8 i ud fra den forventede udviklingen i antallet af tilkommende flygtninge. Endvidere korrigeres budgettet i overslagsårene, på baggrund af den konjunkturvariable budgetmodel for jobcentret, med -1,1 og- 2,3 mio. kr. i og -1,6 og -1,2 mio. kr. i , ud fra den generelle forventning til udvikling i andre målgrupper. I reguleringen vedr indgår en forventet efterregulering på -1,2 mio. kr. på baggrund af den opdaterede forventede målgruppe i Side 7

38 Omplaceringer Den nævnte omplacering vedrører finansiering af veterankoordinator, jf. Aftale om budget Aktivering mv. Der er vedtaget et budget for aktivering og mentor mv. på 49,3 mio. kr. i Budgettet på 49,3 mio. kr. er inklusiv statsrefusionsindtægter vedrørende aktivering og mentor, Tilbudsservice og eksklusiv udgifter til STU. Den forventede statsrefusion udgør 16,6 mio. kr. og det samlede udgiftsbudget 65,9 mio. kr. Der foreslås tillægsbevillinger til i alt -1,97 mio. kr. Endvidere indgår omplaceringer til i alt 0,1 mio. kr. Det samlede forslåede budget i 2018 er således 47,3 mio. kr. Den foreslåede tillægsbevilling på -1,97 mio. kr. hænger primært sammen med nedennævnte udfordring på 2 mio. kr. i indeværende år vedr. særligt tilrettelagt uddannelse (STU). Der således tale om løse denne udfordring internt på rammen, samtidigt med at principperne i den politiske vedtagene Aktiveringsstrategi fastholdes. Som følge af konsekvensen af tilbagetrækningsreformen foreslås der tillægsbevillinger i overslagsårene på 0,2 til 0,8 mio. kr. Samtidigt beregnes konsekvensen af flygtningeprognosen til -0,053 mio. kr. i 2021 og 0,13 mio. kr. i Opfølgning 2018 Alle afsnit i Jobcentret arbejder ud fra afsnitsopdelte aktiveringsbudgetter (inkl. mentor). Dette gør, at afsnit løbende følger op på forbruget, aktivitetsniveauet samt evt. ændringer i budgettet. Ligeledes holdes der månedsvise opfølgningsmøder med alle afsnitsledere, og ugentligt følges der op på tværs af jobcentret. Aktiveringssammensætning i 2018 Som beskrevet i den politiske vedtagne Beskæftigelsesplan 2018 er aktiveringspaletten i år sammensat af primært virksomhedsrettede forløb, samt uddannelse og vejledning og opkvalificering. Derudover bevilges borgerne mentorstøtte efter behov. 43 pct. af aktiveringen udgøres af virksomhedspraktikker og løntilskud. Derudover udgør uddannelse 16 pct. af den samlede aktiveringsvolumen. En anseelig andel af budgettet til vejledning og opkvalificering er i 2018 bundet til finansiering af faste pladser i de interne tilbud i Tilbudsservice samt på Grantoftegård. Den budgetterede omkostning til Tilbudsservice og Grantoftegård i 2018 er hhv. 9,1 og 3,2 mio. kr. Uddannelsesområdet Der er vedtaget et budget for uddannelsesområdet på 15,8 mio. kr. i 2018 (fastholdt ved seneste budgetopfølgning). Der foreslås en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. Det samlede forslåede budget i 2017 er således 17,8 mio. kr Side 8