Bilag 5: Politiske handlemuligheder

Transkript

1 Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade Haderslev Dir. tlf / slor@haderslev.dk Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler: Søren Lorenzen Bilag 5: Politiske handlemuligheder Skattenedsættelse Med økonomiaftalen for 2018 er det besluttet igen at oprette en tilskudspulje på 450 mio. kr. for kommuner, der sætter skatten ned i I Haderslev Kommune vil en skattelettelse på 0,1 % koste ca. 8,5 mio. kr. årligt. Af dette beløb vil tilskuddet kunne dække op til 75 % af provenutabet i I 2019 og 2020 dækkes op til 50 % og i 2021 dækkes op til 25 %. Det endelige tilskud fastsættes, af Økonomi- og Indenrigsministeriet efter kommunernes budgetvedtagelse, og vil afhænge af størrelsen af de samlede skattenedsættelser. Tabel 1: Skattenedsættelse på 0,1 pct. indkomstskatten Skattejustering i kr Total Mistet provenue Kompensation 75% % % % Mistet provenue netto Afrundingsdifferencer kan forekomme Forslaget har et samlet kassetræk på -18,3 mio. kr. i budgetperioden og det dobbelte 36,6 mio. kr. såfremt skattenedsættelsen øges til 0,2 pct. af indkomstskatten. Hertil kommer at Haderslev kommune bidrager med godt 0,5 mio. kr. mindre til det skrå skatteloft i det første år, ved at sænke skatten med 0,1 % point, til 26,2 %. Alle beregninger forudsætter, at der udløses maksimal kompensation.

2 Forslag til driftsudvidelser - kan evt. finansieres af driftsudvidelsespulje jf. direktionens forslag ACE-Denmark Økonomiudvalget har i mødet den 22. maj 2017 behandlet en sag om ACE-Denmark. Af sagsfremstillingen fremgår det, at der bør tages stilling til den videre finansiering af projektets realisering i de kommende års budgetlægninger. Den årlige udgift er 1,500 mio. kr. Udvikling detailhandel Gram, Vojens og Haderslev Økonomiudvalget har i mødet den 19. juni 2017 behandlet sager om Haderslev Butikker og protokolleret, at der i budgetlægningen skal foretages en prioritering. Det foreslås, at der afsættes en pulje i 2018 på 0,4 mio.kr. til detailhandelsudvikling, samt at der foretages en opfølgning på alle aftaler om erhvervstilskud gældende fra 2019 og frem for fx Haderslev Erhvervsråd (HER), Destination Sønderjylland og de mindre handelsforeninger i Vojens og Gram. Mønsterbryderarbejdet Byrådet har i mødet den 30. maj 2017 behandlet en sag om 17, stk. 4 Udvalg Mønsterbryder arbejdet. Indarbejdes i budgetlægningen Museum Sønderjyllands magasinbyggeri Det Sønderjyske Koordinationsudvalg har i mødet den 31. maj 2017, pkt. 3 De sønderjyske kommuners bidrag til Museum Sønderjyllands Magasinbyggeri anbefalet, at der opføres et nyt magasin i Bodum. Der er behov for, at afsætte rådighedsbeløb til investeringen (3,135 mio. kr. årligt i 2019 og 2020), samt driftsudgifter til flytningen i 2021 på 0,246 mio. kr. Haderslev Lysfest Økonomiudvalget har i mødet den 19. juni 2017 godkendt, at der i forbindelse med budgetlægningen for prioriteres et samlet budget for de kommende år - herunder ikke mindst 2020 til Haderslev Lysfest. I forbindelse med 2. bevillingskontrol 2015 blev der afsat 0,650 mio. kr. årligt i årene til afholdelse af Haderslev Lysfest. Bevillingen er blevet suppleret med midler fra Kommunikationsbudgettet, repræsentationsbudgettet, Eventpulje og enkelte eksterne bidrag. Alt i alt er udgifterne i 2018 opgjort til 1,250 mio. kr. Fra 2019 er der ikke noget budget til lysfesten. Der er derfor brug for en fornyet stillingtagen til finansieringen af Haderslev Lysfest. Overtagelse af Museum Sønderjyllands ejerlejlighed på Simmerstedvej 1 samt ansatte fleksjobbere Økonomiudvalget har i mødet den 21. november 2016, pkt. 30 under overskriften Aftaleforhold protokolleret: Godkendt, idet Haderslev Kommune ønsker at modtage ejerlejligheden som gave, idet Haderslev Kommune overtager de tre fleksjobbere, idet disponeringen af budgettet til nykuratering (registrering af samlingsgenstande) afventer endeligt overblik samt idet de fornødne driftsmidler tilføres Udvalget for Kultur og Fritid. Side 2 af 5

3 Det forventes, at Udvalget for Kultur og Fritid i mødet den 15. august 2017 bliver præsenteret for en evalueringssag. De økonomiske konsekvenser beløber sig til 0,700 mio. kr. årligt fra Tabel 2: Oversigt over emner vedrørende driftsudvidelser rejst af Økonomiudvalget m.fl. Nettobeløb i mio. kr. i 2018-niveau ACE-Danmark 1,500 1,500 1,500 1,500 Udvikling af detailhandel 0,400 0,400 0,400 0,400 Museum Sønderjyllands magasinbyggeri ,246 Haderslev Lysfest - 1,250 1,250 1,250 Overtagelse af Museum Sønderjyllands ejerlejlighed på Simmerstedvej 1 samt ansatte fleksjobbere 0,700 0,700 0,700 0,700 I alt emner (driftsudvidelser) 2,600 3,850 3,850 4,096 + betyder udgifter/mindre indtægter - betyder indtægter/mindre udgifter Emner rejst af fagudvalgene Acture Park Haderslev Byråd har i mødet den 27. juni 2017 godkendt sagen om Acture Park, hvor der blev afsat 1,500 mio. kr. i I forlængelse heraf, skal der tages stilling til, om Acture Park skal modtage tilsvarende beløb i årene I givet fald vil det være 1,500 mio. kr. på serviceudgifter. Administrative konsekvenser i forbindelse med den faldende flygtninge kvote Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har i mødet den 8. juni 2017, pkt. 7 i sagen om faldende flygtninge kvote protokolleret: Dog opfordrer udvalget Økonomiudvalget til at afsætte midler til at imødegå en eventuel manglende finansiering på servicerammen på dette område i Der skal tages stilling til, om der skal foretages rammekorrektioner til budgetlægningen I givet fald er der tale om 1,300 mio. kr. til servicerammen. Afklaringstiden ved afklaring på Privathospital Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har i mødet den 8. juni 2017, pkt. 11 i sagen om nedbringelse af afklaringstiden ved afklaring på Privathospital protokolleret, at udvalgt ønsker at forsætte ordningen og anbefaler at medtage finansieringen i budget Af sagsfremstillingen fremgår det, at der var afsat i alt 0,525 mio. kr. til indsatsen i 1 år ud fra en forventning om at der ville blive gennemført 84 undersøgelser. Forbrug pr. 20. april 2017 var kr. for de gennemførte 36 undersøgelser. Side 3 af 5

4 Opfølgning på ordning med befordringsgodtgørelse Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har i mødet den 8. juni 2017, pkt. 12 i sagen om opfølgning på ordningen med befordringsgodtgørelse protokolleret, at udvalget er sindet, at ordningen fortsætter i Udvalget opfordrer til at finansieringen medtages i budget Udvalget imødeser resultatet af behandlingen i Det Samarbejdende Råd. Af sagsfremstillingen fremgår det, at det forventede forbrug i 2017 ved uændrede vilkår vil være 0,664 mio. kr. Veterankoordinator Byrådet udmøntede 28. marts 2017 særtilskudsmidlerne med 0,350 mio. kr. til en veterankoordinator. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har i mødet den 8. juni 2017, pkt. 13 behandlet sagen med status på arbejdet med veteranpolitikken. Udvalget har protokolleret, at der søges om mulighed for en fuldtidsansættelse. De afsatte midler svarer til cirka et års ansættelse af en medarbejder på 30 timer om ugen. Unge på sporet Udvalget for Sundhed og Forebyggelse har i mødet den 9. februar 2017, haft et fælles ønske om at videreføre projekt Unge på sporet, herunder at udgiften til drift på ca. 1,200 mio. kr. årligt drøftes i forbindelse med budget Videreførelse af Det Sociale Akuttilbud Voksenudvalget har i mødet den 9. august 2017, pkt. 4 protokolleret, at et enigt udvalg ønsker en fortsættelse af Det sociale akuttilbud og ønsker financeringen medtaget i forbindelse med budgetlægningen for Den årlige udgift til Det Sociale Akuttilbud er kr. årligt fra 2018 og frem. Tabel 3: Oversigt over emner rejst af fagudvalgene og Økonomiudvalget Nettobeløb i mio. kr. i 2018-niveau Acture Park - ØK - 1,500 1,500 1,500 Adm.konsekvenser faldende flygtningekvote (SR) 1, Afklaringstiden ved afklaring på Privathospital BIU 0,525 0,525 0,525 0,525 Ordningen med befordringsgodtgørelse - BIU 0, Veterankoordinator - BIU 0,450 0,450 0,450 0,450 Unge på sporet - USF 1,200 1,200 1,200 1,200 Det Sociale Akuttilbud - VO 0,950 0,950 0,950 0,950 I alt emner rejst af fagudvalgene * 5,079 4,625 4,625 4,625 + betyder udgifter/mindre indtægter - betyder indtægter/mindre udgifter Side 4 af 5

5 Yderligere emne Afledte konsekvenser for HIC s indtægtsmuligheder ved prioritering af anlægsmidler til Tribunebyggeri En eventuel prioritering af anlægsmidler til Tribunebyggeri på stadion kan have afledte konsekvenser for Haderslev Idrætscenters indtægtsbudget. Det forventes, at Udvalget for Kultur og Fritid får forelagt en enkeltsag om emnet i august/september måned. Dette skal ses i sammenhæng med beslutningen den 6. juni 2017 i Udvalget for Kultur og Fritid, hvor Udvalget ønskede at fortsætte behandlingen af et anlægsprojekt omhandlende Tribunebyggeri. Direktionens anbefalinger Direktionen har i mødet den 8. august 2017 anbefalet: - At det bliver politisk afklaret i hvilket omfang ovenstående emne ønskes indarbejdet i budgetlægningen Dog anbefaler direktionen, at emnerne Afklaringstiden ved afklaring på Privathospital og Opfølgning på ordning med befordringsgodtgørelse afklares indenfor Beskæftigelsesog Integrationsudvalgets egen ramme i Side 5 af 5