Økonomi, HR & IT. 1 - Forside INFORMATION FRA. STEVNS KOMMUNE Regnskabsoversigt

Transkript

1 INFORMATION FRA - Forside STEVNS KOMMUNE Regnskabsoversigt Regnskabsoversigt Regnskabsoversigter et mere detaljeret talmateriale over regnskabet. Økonomi, HR & IT

2 - Hovedoversigt Hovedoversigt Regnskabsår A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion. Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv.. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) 39 Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

3 3 - Oversigt over drift Regnskabsår Økonomiudvalg Fælles formål Drift Fælles formål U Redningsberedskab Drift Redningsberedskab U I Fælles formål U I Forebyggelse U Afhjælpende indsats U I Ledelse og administration U Produktionsskoler Drift Produktionsskoler U Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Drift Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold U Skoleydelse U Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud U Supplerende tilskud U Udgifter til forløb på værkstedsskoler U Statsrefusion Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering I Refusion af udgifter med 5 pct. på gruppering og 3 I

4 5466 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Drift Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. U I Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrations U U Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrations Udgifter til tilbud til ydelsesmod- tagere ifølge integratio U Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge integrations U Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationsl U - Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationsl U Udgifter til mentor for selvforsørgende ifølge integrationsl U Udgifter til opkvalificering og introduktion ifølge integrat U Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationspr U Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationspr U Udgifter til ordinær danskuddannelsesom en del af et introdu 3 U Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov U Tolkeudgifter 9 97 U Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere I Grundtilskud for udlændinge omfattetaf integrationsprogramme I

5 5 Regnskabsår 98 Berigtigelser 3 I Resultattilskud for udlændinge der påbegynder kompetencegive I Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk iføl I Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæfti I Arbejdsmarkedsrettet danskundervis- ning for udenlandske arb U Statsrefusion Refusion af udgifterne på gruppering I Refusion af udgifterne på gruppering I Refusion af udgifterne på gruppering I Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Drift Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme U Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge U Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationspr U Integrationsydelse til andre i aktive perioder og under reva U Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse og kontanthjæ I Statsrefusion Refusion vedrørende kontanthjælp tiludlændinge I Refusion af udgifter til integrationsydelse med 5 pct. refu I Sygedagpenge Drift Sygedagpenge I

6 Sygedagpenge efter 5 uger uden refusion, jf. 6, stk. 6 i U Sygedagpenge med fra 5. til 8. uge med 5 pct. refusion, jf. U Dagpenge med 5 pct. kommunal medfinansiering til forældre m U Sygedagpenge ved delvis raskmelding m.v. eller i tilbud med U Sygedagpenge med 3 pct. refusion til passive og aktive syge U Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 5 U Udgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtager U Regresindtægter vedrørende sygedagpenge I Statsrefusion Refusion af sygedagpenge med 5 pct.refusion (grp. 3 og I Refusion af sygedagpenge med 3 pct.refusion (grp. 6) I Kontant- og uddannelseshjælp Drift Kontant- og uddannelseshjælp U Uddannelseshjælp med 3 pct. refusion i passive perioder og U Kontanthjælp til forsørgere fyldt 3 år med 3 pct. refusion U Særlig støtte med 3 pct. refusion ( 34 i Lov om aktiv soci U

7 Kontanthjælp til ikke-forsørgere fyldt 3 år med 3 pct. ref U Kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden U Kontanthjælp til unge under 3 år med 3 pct. refusion ( 5 U Tilbagebetaling af hjælp ydet med 5pct. refusion (pgf. 9,9 I Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 5 pct. refusion I Tilbagebetaling af hjælp ydet med 3 pct. refusion I Statsrefusion Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grupperingsnr I Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 4, 3, I Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Drift Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere U 9-9 Uddannelseshjælp med 5 pct. refusion i aktive perioder (ink U Uddannelseshjælp med 3 pct. refusion i aktive perioder (ink U Særlig støtte med 5 pct. refusion ( 34 i Lov om aktiv soci U

8 Særlig støtte med 3 pct. refusion ( 34 i lov om aktiv socia U Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel med 3 pct U Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel med 5 pct U Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevn U Forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel og i o U Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. ) med 5 I Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. ) med 65 I Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. ) med 3 I Statsrefusion Refusion af tilbagebetalt kontant- hjælp med 65 pct. refusio I Refusion af udgifterne med 5 pct. refusion på gruppering I Refusion af udgifter med 3 pct. refusion på gruppering, I Dagpenge til forsikrede ledige Drift Afløb af dagpenge ved manglende rettidighed, fuld kommunal f U Medfinansiering 5 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. for- U

9 Dagpenge i aktive perioder, 5 pct. kommunalt bidrag U Dagpenge i aktive perioder, 7 pct. kommunalt bidrag U Dagpenge i passive perioder, 7 pct.kommunalt bidrag U Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder med 5 pc U Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i passive perioder med 7 p U Særlig uddannelsesordning, midler- tidig arbejdsmarkedsydels Drift Kontantydelse i passive perioder og under øvrig vejledning o U Kontantydelse i aktive perioder med 5 pct. refusion U Løntilskud til personer med ret til kontantydelse med 5 pct U Driftsudgifter ved aktivering af personer med ret til kontan U Befordringsgodtgørelse til personer med ret til kontantydels U Tilbagebetaling af særlig uddannelsesydelse i passive peri I Tilbagebetaling af særlig uddannelsesydelse under uddannel I - Statsrefusion Refusion af udgifter til kontantydelse i passive perioder og I Refusion af udgifter til kontantydelse i aktive perioder og I Refusion af udgifter til befordringsgodtgørelse samt transpo I

10 5588 Revalidering Drift Revalideringsydelse med 3 pct. refusion ( 5 i lov om akti U Hjælpemidler under revalidering med 5 pct. refusion efter U Tilskud til selvstændig virksomhed med 5 pct. refusion(lov U Løntilskud i forbindelse med revalidendens ansættelse med lø U Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med U Revalideringsydelse med 5 pct. refusion (lov om aktiv socia U Befordringsgodtgørelse under revalidering efter 8 i lov o U Indtægter vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse udbet I - Statsrefusion Refusion af udgifter med 5 pct. refusion på gruppering, I Refusion af løntilskud og revalideringsydelser med 65 pct. I Refusion af udgifter med 3 pct. refusion på gruppering, I Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Drift Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil U Løntilskud til løn til personer i fleksjob og selvstændige e U -

11 Udgifter til befordringsgodtgørelse efter 8 i lov om en a U Udgifter til hjælpemidler efter i lov om en aktiv b U Ledighedsydelse, ikke refusions- berettiget ( 4 stk. i U Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter 5 i U Ledighedsydelse under ferie med 3 pct. refusion ( 74 e og U Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilsku U Løntilskud på / af lønnen til personer i fleksjob med 65 p U Løntilskud på /3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 p U Tilskud på / af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende m U Tilskud på /3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende m U Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob me U Ledighedsydelse mellem fleksjob med 3 pct. refusion ( 4, U Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 3 pct. refusion U Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig I - - Ledighedsydelse til personer i aktivering med 3 pct. refusi U

12 6 9 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 5 pct. refusi U Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig I - Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion U Tilskud til selvstændigt erhvervs- drivende med 65 pct. refu U Statsrefusion Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud m.v. I I Refusion af udgifter til ledigheds- ydelse og særlig ydelse Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, I Refusion af udgifter til ledigheds- ydelse og særlig ydelse I Ressourceforløb og jobafklarings- forløb Drift Ressourceforløb, 3 pct. refusion ressourceforløbsydelse, pa U Ressourceforløb, 5 pct. refusion ressourceydelse, aktiv U Ressourceforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 5 pct. r U Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalif U Ressourceforløb, driftsudgifter førtidspensionister øvrig v U - Ressourceforløb hjælpemidler 5 pct.refusion, ressourceforlø U Ressourceforløb, befordring 5 pct. refusion, ressourceforlø U Ressourceforløb, løntilskud 5 pct. refusion U

13 Ressourceforløb, mentorudgifter med 5 pct. refusion, jf. lo U Ressourceforløb, mentorudgifter for flere personer med 5 pc U - Ressourceforløb, godtgørelse med 5 pct. efter 83 i lov om U Jobafklaringsforløb, 3 pct.refusionressourceforløbsydelse, U Jobafklaringsforløb, 5 pct. refusion ressourceforløbsydelse U Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 5 pc U Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkv U Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 5 pct. refusion U Jobafklaringsforløb, befordring 5 pct. refusion U Jobafklaringsforløb, mentor med 5 pct. refusion, jf. lov om U Jobafklaringsforløb, godtgørelse med5 pct. refusion efter U Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse m I - Jobafklaringsforløb, løntilskud med 5 pct. refusion U Jobafklaringsforløb, ressourceforløbsydelse efter 5 uger U Statsrefusion Refusion af udgifter 3 pct. refusion minus grp. 9 og 93 I Refusion af udgifter 5 pct. refusion minus grp. 9 og 94 I

14 5689 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Drift Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats U Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere U Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere U Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælps- mod U Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvfo U I Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forre U Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender U Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtag U Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere U Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere U Driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannel U Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælps- U Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere U

15 3 4 5 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddann U Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledni U Godtgørelse efter 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsa U I 6 Ikke-refusionsberettigende drifts- udgifter til øvrig vejled U Statsrefusion Refusion af driftsudgifter med 5 pct. under det ledigheds- I Refusion af driftsudgifter med 5 pct. under driftsloft, grp I Berigtigelser I Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Drift Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede me U Personlig assistance til handicappede i erhverv med 5 pct. U Personlig assistance til handicappede under efter- og videre U Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med % refusi U Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med p U Afløb af jobrotation med pct. refusion - forenklet perma U Løntilskud til forsikrede ledige med5 pct. refusion - stats U Løntilskud til forsikrede ledige med5 pct. refusion - priva U Løntilskud til forsikrede ledige med5 pct. refusion - kommu U

16 7 Løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejdsmarke U Statsrefusion Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler f I Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistanc I Refusion af løntilskud ved den midlertidige arbejdsmarkedsyd I Refusion af udgifter til løntilskud med 5 pct. refusion (gr I Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud Drift Løn til forsikrede ledige med løn- skud (lov om aktiv beskæf U I Seniorjob til personer over 55 år Drift Løn til personer i seniorjob U Statsrefusion Tilskud til kommunale seniorjobs I Beskæftigelsesordninger Drift Beskæftigelsesordninger 3 9 U I Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med pct. re U Godtgørelse og aktivitetsdusør til særlig udsatte unge under U Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælps- U Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant- og uddanne U Udgifter til mentor med 5 pct. refusion, jf. lov om en akti U

17 Vejledning og opkvalificering af unge 5-7 årige (Lov om ak U Udgifter til mentor for flere personer med 5 pct. refusion, U Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov gi U Ikke-refusionsberettigende udgifter til mentor U Udgifter til befordring til aktiverede kontantog uddannels U Regional uddannelsespulje til korte,erhvervsrettede uddannel U Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere med pc U Jobrotation med 6 pct. refusion, jf. 98 a, stk. -3, i lo U Statsrefusion Refusion af udgifter til hjælpe- midler og befordring og til I Refusion af udgifter til jobpræmieordningen I Refusion af udgifter til jobrotationmed 6 pct. refusion (gr I Øvrige sociale formål Drift Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o U I Fælles formål Drift Fælles formål U Kommunalbestyrelsesmedlemmer Drift Kommunalbestyrelsesmedlemmer U

18 644 Kommissioner, råd og nævn Drift Kommissioner, råd og nævn U I Valg m.v Drift Fælles formål U Folketingsvalg U Administrationsbygninger Drift Administrationsbygninger U I Sekretariat og forvaltninger Drift Sekretariat og forvaltninger U Myndighedsudøvelse U Øvrig administration 9 U I Administrationsudgifter overført tilforsyningsvirksomhederne I Fælles IT og telefoni Drift Fælles IT og telefoni U Jobcentre Drift Jobcentre U I Naturbeskyttelse Drift Naturbeskyttelse U

19 64555 Miljøbeskyttelse Drift Miljøbeskyttelse U Byggesagsbehandling Drift Byggesagsbehandling U Voksen-, ældre- og handicapområdet Drift Voksen-, ældre- og handicapområdet U I Det specialiserede børneområde Drift Det specialiserede børneområde U I Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Drift Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark U Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Drift Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love U I Innovation og anvendelse af ny teknologi Drift Innovation og anvendelse af ny teknologi U

20 64867 Erhvervsservice og iværksætteri Drift Erhvervsservice og iværksætteri U I Væksthuse U Løn- og barselspuljer Drift Løn- og barselspuljer U I Tjenestemandspension Drift Tjenestemandspension U I Interne forsikringspuljer Drift Interne forsikringspuljer U I Arbejdsskader U Generelle reserver Drift Generelle reserver U Social- og Sundhedsudvalg Fælles formål Drift Fælles formål U I Beboelse Drift Beboelse U Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge U

21 93 U Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge I Statsrefusion - - Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraf I Specialpædagogisk bistand til voksne Drift Objektiv finansiering af regionale tilbud U Køb af pladser U Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Drift Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov U Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Drift Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet U Stationær somatik U Ambulant somatik U Stationær psykiatri U Ambulant psykiatri U Praksissektoren (Sygesikring) U Genoptræning under indlæggelse U Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Drift Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning U I Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens pgf. 4 U

22 3 Personbefordring U Ledelse og administration U Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut Drift Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut U Ridefysioterapi U Kommunal tandpleje Drift Tandpleje for -8 årige opdelt på kommunens egne klinikker U I Tandpleje -8 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger U Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker U Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private ta U I Sundhedsfremme og forebyggelse Drift Sundhedsfremme og forebyggelse U I Andre sundhedsudgifter Drift Andre sundhedsudgifter U Kommunale udgifter til hospice-ophold U Plejetakst for færdigbehandlede patienter U Begravelseshjælp U Befordringsgodtgørelse U

23 57 Indtægter fra den centrale refusionsordning Statsrefusion Refusion vedr. funktion 533 I Refusion vedr. funktion 5333 I Refusion vedr. funktion 5385 I Refusion vedr. funktion 5385 I Berigtigelser I Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Drift Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede U I Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjæ U I Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren U Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat f U Hjemmesygepleje U Private leverandører af personlig ogpraktisk hjælp (hjemmehj U I Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør U I Tværgående arbejdsopgaver og servicei plejeboligbebyggelser U I Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omf I Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und I

24 5333 Ledelse og administration U Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift Forebyggende indsats for ældre og handicappede U Forebyggende hjemmebesøg 4 U Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. s U I Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med bety U I Ledelse og administration U Plejehjem og beskyttede boliger Drift Plejehjem og beskyttede boliger U Beboeres betaling for husleje I Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Drift Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring U Støtte til køb af bil mv. (Servicelovens pgf. 4) U Optiske synshjælpemidler (Servicelovens pgf. ) U Arm- og benproteser (Servicelovens pgf. ) U Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (Servicelovens pgf. U I Inkontinens- og stomihjælpemidler (Servicelovens pgf. ) U I

25 7 Andre hjælpemidler (Servicelovens pgf. ) U I sgoder (Servicelovens pgf. 3) U Hjælp til boligindretning (Servicelovens pgf. 6) U Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil (Servicelov I Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Drift Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens 8 U I Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem, jf U Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Drift Rådgivning og rådgivningsinstitutioner U Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Drift Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. U I Kvindekrisecentre (pgf. 9) U Statsrefusion Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige s I Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Drift Dagbehandling U Døgnbehandling U Ambulant behandling U

26 53845 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. og sundh Drift Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 8 år og derover U I Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 8 år og derover U Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 8) Drift Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne U I Længerevarende botilbud for sindslidende 5 U Praktisk og personlig hjælp (pgf og ) U Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 7) Drift Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psyk U I Midlertidigt botilbud for sindslidende U Personlig og praktisk hjælp (Pgf og ) U Beboeres betaling (pgf. 63) I Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Drift Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99) U I Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf. 4 U Kontaktpersonordning for døvblinde (pgf. 98) U I

27 53858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 3) Drift Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat fysisk og psy U I Arbejdsvederlag (pgf. 5) U Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 4) Drift Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk U I Arbejdsvederlag (pgf. 5) U I Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Drift Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. U Tolkeudgifter U Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Drift Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge 93 U Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med I Statsrefusion Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlænd I

28 54665 Repatriering Drift Hjælp til repatriering U Statsrefusion Refusion vedrørende hjælp til repatriering med pct. refu I Personlige tillæg m.v Drift Briller, personlige tillæg pgf. 4, stk. (pgf. 7, stk. ) U - Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension) U Andre personlige tillæg pgf. 4, stk. (pgf. 7, stk. ) U I Briller, helbredstillæg pgf. 4a (pgf. 8) U Medicin, helbredstillæg pgf. 4a (pgf. 8) U Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 4 a, stk. (pgf. U Tandprotese, helbredstillæg pgf. 4 a, stk. 4 (pgf. 8, stk. U Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstil U Fodbehandling, helbredstillæg, 4 a, ( 8) U Varmetillæg med 5 pct. kommunal medfinansiering, 4, stk. U Høreapparater, helbredstillæg, jf. 4a ( 8) U Statsrefusion Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg I

29 54868 Førtidspension med 5 pct. kommunal medfinansiering tilkendt Drift Førtidspension med 5 pct. kommunal medfinansiering tilkendt U I Højeste og mellemste førtidspension med 5 pct. kommunal med U Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 5 pct. U Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken Drift Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken U I Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal med U Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. U Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken Drift Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken U I Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering U Førtidspension med 5 pct. kommunal medfinansiering U Sociale formål Drift Sociale formål 6 7 U - - Midlertidig huslejehjælp (Aktiv- loven 8 b) U Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven pgf.8 U Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Akt U

30 8 Hjælp til enkeltudgifter og flytning(aktivloven, pgf. 8 og U I Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Servicelove U Efterlevelseshjælp (Aktivloven pgf. 85 a) U Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven 8a) 9 U I Tilbagebetaling af tilskud til tand-pleje til økonomisk vans Tilbagebetaling af hjælp til udsattelejere I Statsrefusion Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering 4- I Berigtigelser I Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Drift Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med pct. U Statsrefusion Refusion vedrørende flygtninge med pct. refusion I Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Drift Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering U I Tilskud til lejere U Lån til lejere af én og tofamilie- huse U Tilskud og lån til andelshavere m. fl. U Tilskud til lejebetaling i ældreboliger U

31 9 Efterreguleringer U Statsrefusion Berigtigelser I Boligsikring - kommunal medfinansiering Drift Boligsikring som tilskud U Almindelig boligsikring U Boligsikring efter særligt behov uden refusion U Efterregulering 9 U Efterregulering af boligsikring efter særligt behov uden ref U Øvrige sociale formål Drift Udgifter til husly (pgf. 8) U I Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 8) U Løn- og barselspuljer Børneudvalg Drift Løn- og barselspuljer U Andre faste ejendomme Drift Andre faste ejendomme U I Folkeskoler Drift Folkeskoler U I Ledelse og administration U I 3

32 33 Syge- og hjemmeundervisning Drift Syge- og hjemmeundervisning U Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Drift Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. U Skolefritidsordninger Drift Skolefritidsordninger U I Søskenderabat U Fripladser i skolefritidsordninger 9 U Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat I Ledelse og administration U Befordring af elever i grundskolen Drift Befordring af elever i grundskolen U I Specialundervisning i regionale tilbud Drift Specialundervisning i regionale tilbud U Objektiv finansiering af regionale tilbud U Køb af pladser U Udgifter til befordring U Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens, stk. o Drift Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens, stk. o U I

33 3 5 Undervisning i kommunens egne specialskoler U Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) U Undervisning i interne skoler på opholdssteder U Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning u U I Efter- og videreuddannelse i folke- skolen Drift Efter- og videreuddannelse i folke- skolen U I Kursusudgift (Kursusudgift/deltagerbetaling) i forbindelse U I Bidrag til statslige og private skoler Drift Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved priv U Skolefritidsordninger ved frie grundskoler U Kommunale tilskud til frie grundskoler U Efterskoler og ungdomskostskoler Drift Efterskoler og ungdomskostskoler 3 U Bidrag til staten for elever på efterskoler, husholdningssko U Bidrag til staten for elever med svære handicap på efterskol U Kommunale tilskud til frie kost- skoler efter kapitel 4 i lo U

34 34 Ungdommens Uddannelsesvejledning Drift Ungdommens Uddannelsesvejledning U Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Drift Objektiv finansiering af regionale tilbud U Køb af pladser U Idrætsfaciliteter for børn og unge Drift Idrætsfaciliteter for børn og unge U Ungdomsskolevirksomhed Drift Ungdomsskolevirksomhed U I Ledelse og administration U Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda Drift Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda U Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter U Kommunal sundhedstjeneste Drift Kommunal sundhedstjeneste U I - 34

35 57 Indtægter fra den centrale refusionsordning Statsrefusion Refusion vedr. funktion 58 I Refusion vedr. funktion 58 I Refusion vedr. funktion 583 I Refusion vedr. funktion 584 I Berigtigelser I Fælles formål Drift Fælles formål U I Sprogvurdering af børn i førskole- aldren. 7 8 U Søskendetilskud ( 43, stk. nr., 63, stk. nr. og 76 U Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 8 i dagt U Dagpleje Drift Dagpleje U Løn til dagplejere U Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. -4) 3 9 U Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven I - Forældrebetaling inkl. tilskud ( 3-33 og 4-4 i dagtilbu I Ledelse og administration U

36 554 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Drift Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar U I Friplads ( 7, stk. 6, 43, stk. nr. -4 og stk. ) U I - Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der U I Forældrebetaling inkl. tilskud ( 3-33 og 4-4) I Ledelse og administration U Særlige dagtilbud og særlige klubber Drift Særlige dagtilbud og særlige klubber U Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Drift Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbuds U Tilskud til administration i privatinstitutioner (jf. dagtil U Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens U Fripladstilskud til børn i privat- institutioner (jf. dagtil U Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Drift Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge U I Plejefamilier (pgf. 66, stk., nr.) U

37 3 Netværksplejefamilier og slægtsanbringelser ( 66, stk. U Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk., nr. 5) U Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.,nr. 5) 5 U Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder U Skibsprojekter mv. ( 66, stk. nr. 5 og 6) U Advokatbistand (pgf. 7) U Socialtilsyn, objektiv finansiering U Plejefamilier - vederlag U Betaling ( 59 og 6) I Statsrefusion Refusion vedrørende advokatbistand. I Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Drift Forebyggende foranstaltninger for børn og unge U Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 5, stk U Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge U Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet el U Aflastningsordninger ( 5, stk. 3, nr. 5) 7 8 U Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 5, stk. 3, U Fast kontaktperson for hele familien ( 5, stk. 3, nr. 6) U

38 9 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat ar U Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandlin U Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det U Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindels 4 U Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom U Rådgivning og afledte ydelser ( ) U Døgninstitutioner for børn og unge Drift Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig ne U Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproble U I Betaling (pgf. 59 og 6) I Ledelse og administration U Statsrefusion Refusion af udgifterne til flygtninge med pct. refusion I Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Drift Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge U Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Drift Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf. 4 U Sociale formål Drift Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, pgf U

39 9 5 6 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktion U Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsør U Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, U Statsrefusion Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering 4- I Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Drift Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med pct. U Statsrefusion Berigtigelser 4 I Refusion vedrørende flygtninge med pct. refusion I Sekretariat og forvaltninger Drift Administrationsudgifter overført tilhovedkonto 5 U Løn- og barselspuljer Drift Løn- og barselspuljer U Natur- Fritids- og Kulturudvalg Stadion og idrætsanlæg Drift Stadion og idrætsanlæg U I Ledelse og administration U Naturforvaltningsprojekter Drift Naturforvaltningsprojekter U

40 385 Natura Drift Natura U Fælles formål Drift Fælles formål U Vedligeholdelse af vandløb Drift Vedligeholdelse af vandløb U Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v Drift Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. U I Fælles formål Drift Fælles formål U Miljøtilsyn - virksomheder Drift Godkendelse/tilsyn - fælles formål 589 U I Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder U - - I - - Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Drift Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. U Skadedyrsbekæmpelse Drift Skadedyrsbekæmpelse U I

41 354 Lystbådehavne m.v Drift Lystbådehavne m.v. U I Folkebiblioteker Drift Folkebiblioteker U I Bøger m.v. U I Andre udlånsmaterialer U Ledelse og administration U Museer Drift Museer U Teatre Drift Teatre U Musikarrangementer Drift Musikarrangementer - Drift U Andre kulturelle opgaver Drift Andre kulturelle opgaver U I Fælles formål Drift Fælles formål U Folkeoplysende voksenundervisning Drift Folkeoplysende voksenundervisning U I

42 33873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Drift Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde U I Lokaletilskud Drift Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning U Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarb U Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Drift Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven U I Turisme Drift Turisme U Innovation og anvendelse af ny teknologi Drift Innovation og anvendelse af ny teknologi U Plan- og Teknikudvalg Ubestemte formål Drift Ubestemte formål U I Fælles formål Drift Fælles formål U I

43 5 Beboelse Drift Beboelse U I Boliger til integration af udlændinge 9 U Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge I Andre faste ejendomme Drift Andre faste ejendomme U I Byfornyelse Drift Byfornyelse U Udgifter til byfornyelse U Driftssikring af boligbyggeri Drift Støtte til opførelse af boliger U Ungdomsboligbidrag U Lejetab ved fraflytning U I Grønne områder og naturpladser Drift Grønne områder og naturpladser U Stadion og idrætsanlæg Drift Stadion og idrætsanlæg U Vedligeholdelse af vandløb Drift Vedligeholdelse af vandløb U