2. økonomi- og aktivitetsrapportering på Social og specialundervisning

Transkript

1 Område: Økonomi Udarbejdet af: Peter Dalsgaard Karlsen Afdeling: Økonomisk Sekretariat Journal nr.: 08/5376 Telefon: Dato: 5. september 2008 Notat 2. økonomi- og aktivitetsrapportering på Social og specialundervisning Tema: VISO VISO står for den Nationale Videns - og Specialrådgivningsorganisation. VISO blev oprettet i forbindelse med kommunalreformen og begyndte sit virke den 1. januar VISO er en del af Servicestyrelsen og beliggende i Odense. VISO ønsker at sikre: at man, uanset hvor i landet man bor, har adgang til professionel og dækkende specialrådgivning og udredning at der sker en opsamling, udvikling og formidling af viden indenfor specialrådgivningsområdet til alle relevante aktører. Medarbejdere på regionens institutioner har stor erfaring og viden om specialiserede tilbud. Derfor er der indgået aftale om salg af ekspertviden til VISO. Værdien af aftalen er i 2008 på ca. 15 mio. kr. VISO løser således sine opgaver ved blandt andet at benytte den viden de regionale institutioner besidder. Antallet af henvendelse til VISO om rådgivning og udredning har i starten været mindre end forventet. Institutionerne med VISO - kontrakt har derfor tilsvarende brugt færre ressourcer til denne opgave. Generelt har institutioner ydet langt færre opgaver for VISO i 2007 end forventet. VISO har grundet ændringer i samtlige kontrakter med tilbud i Region Syddanmark opsagt disse med virkning fra 1. januar 2009 men med henblik på at genforhandle kontrakterne. Forhandlingerne indledes i september Tema: Bortfald af særlige servicebetalinger Bortfald af servicebetalingen pr. 1. juli 2008 betyder, at taksterne for døgntilbud efter 108 kan forventes at stige med dette beløb (ændringen indgår i DUT-aftalen). Et meget groft skøn af den økonomiske konsekvens kan være, at dette medfører en forhøjelse af taksten på disse tilbud på mindst 2%. Skønnet er baseret på den konkrete indtægt til servicebetalinger i Region Syddanmarks tilbud i Servicebetalingen blev før 1. juli 2008 opkrævet af personer på højeste og mellemste førtidspension for at bo på botilbudene. Tema: Pris- og lønregulering af budget 2008 Der er udarbejdet et nyt skøn for pris- og lønudviklingen fra 2007 til Samlet viser beregningerne et positivt reguleringsbehov for institutionerne indenfor Social og Specialundervisning på ca. 0,7 %, svarende til at udgifterne samlet set bliver ca. 7,5 mio. kr. højere end forudsat ved budgetlægningen, og dermed takstberegningerne for De udmeldte takster for 2008 er endelige, hvorfor der ikke foretages pris- og lønregulering af udgiftsbudgetterne for I stedet informeres institutionerne om, at deres udgifter i alt andet lige - må forventes at blive ca. 0,7 % højere end oprindeligt budgetteret, idet regnskabsresultatet for 2008 vil indgå i takstberegningen for 2010.

2 1. Økonomi og aktivitet Nedenstående tabel 1 og 2 viser oversigt over økonomien og belægningerne i Tabel 1: Økonomi Oprindeligt budget 2008 inkl. 20/ ****/ Korrigeret budget 2008 pr. 31/ ***/ Forbrug pr. 31/ i procent kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift **/ Indtægt */ Adfærdsvanskelige børn og unge Handicappede børn og unge Handicappede voksne inkl. autister ,1 53, ,6 51, ,7 52,2 Senhjerneskadede ,4 51,5 Kommunikations- og hjælpemiddelcentre ,4 50,1 Undervisningstilbud ,4 53,2 Socialpsykiatriske tilbud ,0 50,1 I alt ,3 51,9 */ På indtægtssiden indgår der kun indtægter for året 6 første måneder. **/ På forbrugssiden indgår der ikke omkostninger til renteudgifter og overhead, svarende til ca. 4½ % af forbruget pr. 31/7 ***/ De indarbejdede tillægsbevillinger i det korrigerede budget på netto = 0 er omfattet af direktørernes bemyndigelse. ****/ Differencen mellem udgifter og indtægter skyldes primært, at der er budgetteret med ekstra takstindtægter til dækning af forventet underskud i 2007 Belægningsprocenterne er opgjort til 99% mod de budgetterede 97% for alle tilbud under social og specialundervisning. Det forventes ud fra den faktiske belægning pr. 31. juli 2008, at belægningen for hele året vil være højere end den budgetterede belægning. Dette vil medføre højere takstindtægter. Tabel 2: Belægningsoversigt Normerede pladser Forbrugte pladser gennemsnitlig. */ Belægnings. % budget */ Belægnings. % økonomiske Adfærdsvanskelige børn og unge 113,1 115,7 96% 110% Handicappede børn og unge 96,7 97,1 97% 101% Handicappede voksne inkl. autister 780,0 746,4 97% 97% **/ Senhjerneskadede 68,3 67,7 96% 94% Undervisningstilbud 26,9 268,2 98% 101% Socialpsykiatriske tilbud 236,5 229,1 98% 99% I alt 1.563, ,2 97% 99% */ Beregnet som vægtede gennemsnit af de ordinære pladser **/ Støttecentret for senhjerneskadede, Center for Kommunikation og Hjælpemidler samt Center for Rehabilitering og Specialrådgivning indgår ikke i opgørelsen Forventningen på baggrund af de aktuelle data er, at Social og specialundervisningsområdet i 2008 samlet set går i 0 - eksklusiv overførsler fra Indenfor de enkelte områder forventes der at være mindre forskydninger. Side 2 af 5

3 2. Tilsyn Regionsrådet vedtog den 16. april 2007 et tilsynskoncept for regionens sociale tilbud. Jfr. Servicelovens 5. stk. 7 skal Regionsrådet føre tilsyn med regionens egne sociale og socialpsykiatriske tilbud. Regionsrådet informeres kvartalsvis om afholdte tilsyn. Der informeres efterfølgende om de tilsyn, der er blevet foretaget i Pr. 1. august 2008 er der i henhold til årsplanen for tilsyn gennemført anmeldt tilsynsbesøg på følgende 18 tilbud: Syrenparken, Østruplund, Sydbo, Bøge Alle, Fuglekær Udviklingscenter, Æblehaven, Nyborgskolen, Kastaniely, Børnehusene, Kingstrup, Egely, Møllebakken, Trindvold, Kollegiet Rømersvej, Holtegården, Støttecentret for hjerneskadede, Specialbørnehaven Jagtvej og Strandvænget. Samtidig er der som planlagt gennemført uanmeldte tilsynsbesøg på følgende 18 tilbud: Bognæs, Flydedokken, Strandvænget, Ungdomskollegiet, Østerhuse, Bramdrupdam, Centrumhuset, Grønnebæk, Bihuset, Bihusets aflastningstilbud, Røde Kors Trænings- og Bo-center, Egely- Pugholmgård, Fredericiaskolen, Jupitervej, Bøge Alle, Strandhøjskolen, Tornhuset og Teglgårdshuset. Tilsynsrapporterne kan ses på Regionens hjemmeside bortset fra følgende rapporter, som pr. 1. august 2008 er under udarbejdelse: Anmeldte tilsyn: Støttecentret for hjerneskadede, Specialbørnehaven Jagtvej, Bøge Alle, Fuglekær og Strandvænget, samt rapporterne fra de uanmeldte tilsyn på Teglgårdshuset og Grønnebæk. 3. Magtanvendelse Al magtanvendelse i regionale tilbud skal registreres og indberettes til regionen, jf. lovgivningen på området. Driftsafdelingerne på det sociale område følger udviklingen, behandler de indkomne indberetninger og deltager løbende i erfaringsudveksling og undervisning om emnet. Magtanvendelse børn og unge på regionale døgninstitutioner Det sociale område har i 2. kvartal 2008 modtaget i alt 67 indberetninger om magtanvendelse på børne- ungeområdet. Indberetningerne behandles af de faglige konsulenter og en jurist, hvorefter der sendes skriftlige tilbagemeldinger til tilbuddene med en vurdering af indgrebets lovlighed samt de faglige kommentarer, indgrebet giver anledning til. Alle indberetninger er i henhold til socialministeriets bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge der er anbragt uden for hjemmet nr. 893 af 9. juli 2007 vurderet som tilladt magtanvendelse. 37 tilfælde drejer sig om fastholdelse og føren til andet opholdsrum i situationer, hvor barnet eller den unge udviser en sådan adfærd, at fortsat ophold i fællesskabet er uforsvarligt eller barnet eller den unge derved forhindres i at skade sig selv eller andre. 4 indgreb er vurderet som nødværge. 7 indberetninger er modtaget om isolation på sikret afdeling, hvor den unge undtagelsesvist efter ledelsens beslutning kan anbringes i aflåst rum i indtil 2 timer under løbende tilsyn. Isolation kan anvendes, når der er overhængende fare for, at den unge skader sig selv eller andre. På en særlig sikret afdeling kan isolationen udstrækkes til 4 timer. 15 af de indberettede magtanvendelser omhandler undersøgelse af person og/eller opholdsrum med bestemte grunde som hjemlet i bekendtgørelsens Sådanne undersøgelser kan alene finde sted på en sikret afdeling og skal ligeledes indberettes. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne Det sociale område har i 2. kvartal 2008 modtaget 79 indberetninger om magtanvendelse i forhold til voksne på regionale dag- og botilbud. Heraf er 4 vurderet som magtanvendelse foretaget i nødværge, 5 tilfælde er vurderet som ikke-tilladte, idet betingelserne for magtanvendelse ikke er fundet opfyldt. Side 3 af 5

4 I 2 situationer drejer den ikke-tilladte fastholdelse sig om hygiejnesituationer, hvor der i besvarelsen herfra er anbefalet indgivelse af ansøgning om tilladelse hertil til opholdskommunen. I 1 tilfælde findes betingelserne for fastholdelse ikke opfyldt, idet det ikke fandtes godtgjort, at der var nærliggende risiko for væsentlig personskade. 1 situation er ikke endeligt bedømt, mens 1 tilfælde af magtanvendelse har medført personalemæssige konsekvenser. 18 indberetninger om fastholdelse i forhold til 2 beboere drejer sig om hygiejnesituationer, hvor det har været nødvendigt at iværksætte foranstaltningen akut samtidig med, at der er ansøgt om godkendelse i kommunen. I begge tilfælde er der tale om beboere med tiltagende aldersbetinget demens. Registrering af magtanvendelsen sker på tilbuddene. Regionale tilbud kan i henhold til serviceloven foretage akut magtanvendelse i form af fastholdelse og føren til andet opholdsrum i situationer, hvor der vurderes, at være nærliggende risiko for, at den pågældende skader sig selv eller andre. Der skal være tale om risiko for væsentlig personskade, ligesom indgrebet skal være absolut nødvendigt. I sagens natur vil det derfor være den enkelte medarbejder på tilbuddet, der træffer beslutningen. Tilbuddene udarbejder desuden indstillinger om tidsbegrænset godkendelse til iværksættelse af foranstaltninger som alarm- og pejlesystemer, tilbageholdelse i boligen og anvendelse af beskyttelsesmidler efter servicelovens bestemmelser. Det er borgerens opholdskommune, der træffer afgørelse i disse sager. Der udarbejdes skriftlige afgørelser i alle sager om magtanvendelse med klagevejledning til beboere/pårørende. Klager over magtanvendelse på voksenområdet skal behandles af regionsrådet med videre klagemulighed til det sociale nævn. 4. Opfølgning på kvalitets- og servicemål for socialpsykiatrien. Tabel 3: Kvalitets- og servicemål for socialpsykiatrien, jan-juli 2008 Kvalitetsmål Mål Faktisk Kontaktperson alle har en navngiven kontaktperson 90% 100% Børn i familier med psykisk syge der er spurgt ind til børn 90% 98% Indflytning senest 1 måned efter visitation til socialpsykiatrisk tilbud 80% 27% Handleplan foreligger senest 1 måned efter indflytning 90% 100% Ud- og indflytning maksimalt 2 uger mellem ud- og indflytning 90% 57% Kontaktperson; alle har en navngiven kontaktperson Der er udtrukket 54 sager på de 6 tilbud, og alle sager lever op til målet. Der er en målopfyldelse på 100 % Børn i familier med psykisk syge; der skal være spurgt ind til børn i familier med psykisk syge Der er udtrukket 48 sager på de 6 tilbud og 47 sager lever op til målet. Det betyder, at der er en målopfyldelse på 98 %. Målsætningen er 90 %, så målet er opfyldt. Indflytning; senest 1 måned efter visitation til socialpsykiatrisk tilbud Der er udtrukket 11 sager på de 6 tilbud, og 3 sag lever op til målet. Det betyder en målopfyldelse på 27 %. Målsætningen er 80 %, så målet er ikke opfyldt. Dette kvalitetsmål afspejler ventelisteproblematikken, det er således, at når en kommune vil visitere en borger til et af de regionale socialpsykiatriske tilbud, er det som oftest sådan, at der ikke er en ledig plads. Borgeren noteres derfor på venteliste til tilbudet og må ofte vente mere end en måned. Handleplan; foreligger 1 måned efter indflytning Der er udtrukket 17 sager på de 6 tilbud, og 17 sager lever op til målet. Det betyder en målopfyldelse på 100 %. Målsætningen er 90 %, så målet er opfyldt. Side 4 af 5

5 5. Ud- og indflytning; maksimalt 2 uger mellem ud- og indflytning Der er udtrukket 7 sager på de 6 tilbud, og 4 sager lever op til målet. Det betyder en målopfyldelse på 57 %. Målsætningen er 90 %. Den manglende målopfyldelse skyldes flere faktorer, dels at udskrivningerne ikke altid er planlagte beboerne flytter pludseligt og det gør planlægning af indflytning tidsmæssigt længere, idet boligen skal gøres i stand og dels at borgeren, som skal flytte ind, ofte har noget andet, som skal afsluttes enten egen bolig eller kommer fra et andet botilbud. Side 5 af 5