Køb botilbud gennemsnitsudgifter og helårspersoner 162,0 80,0 75,0 70,

Transkript

1 Ledelsesinformation ultimo oktober 217 Egne tilbud, køb og salg Botilbud 15, 17 og 18 Årets priser Årets priser Årets priser , , , , , , , , , Egne botilbud gennemsnitsudgifter og helårspersoner 165, 75. Køb botilbud 162, Salg botilbud gennemsnitsudgifter og helårspersoner , 155, 15, , 158, 156, , 75, 7, , , , Kilde: AS27 I forhold til botilbuddene fremgår det af tabellerne og graferne, at antallet af helårspersoner på egne tilbud har været stigende gennem årene; mens det er lykkedes at nedsætte priserne, når der tages højde for p/l reguleringen. Det øgede antal skyldes blandt andet oprettelse af pavilloner til midlertidige tilbud. Ser man på køb af botilbud i andre kommuner, har både udgifterne og antallet været stigende gennem årene. I forhold til 215 er der nu 4,1 flere helårspersoner, kommunen køber til. De p/l regulerede priser er steget med mere end 65. kroner for en gennemsnitsanbringelse. Ganges dette beløb op med antallet af helårspersoner, 16,4, er der således en merudgift på 1,5 millioner kroner alene som følge af stigende priser på køb. I løbende priser svarer dette til 13,8 millioner kroner. Salg til andre kommuner er faldet med 5,3 helårspersoner, mens gennemsnitsudgiften har været nogenlunde konstant i perioden. Faldet svarer til mistede indtægter for 3,5 millioner kroner i p/l regulerede priser.

2 Beskyttet beskæftigelse 13 Årets priser Årets priser Årets priser 215 7, , , , , , , , , Egne beskyttet beskæftigelse Køb beskyttet beskæftigelse Salg beskyttet beskæftigelse , 74, 72, 7, ,5 14, 13,5 13, 12, , 14,8 14,6 14,4 68, , 14,2 Kilde: AS27 På beskyttet beskæftigelse, egne tilbud er priserne steget gennem årene, ligesom helårspersonerne er steget med 3,3 helårspersoner. På køb er priserne steget, mens antallet er nogenlunde konstant. I forhold til salg har antallet ligeledes ligget nogenlunde konstant, mens priserne har været stigende.

3 Aktivitets- og samværstilbud 14 Årets priser Årets priser Årets priser , , , , , , , , , Egne Akt.-og samværstilbud Køb Akt.-og samværstilbud Salg Akt. og samværstilbud gennenmsnitsudgifter og helårspersoner , 138, 136, 134, 132, 13, , 68, 66, 64, 62, , 52, 51, 5, 49, Kilde: AS27 I forhold til egne aktivitets- og samværstilbud er priserne ligeledes steget gennem årene; men antallet af helårspersoner har været faldende. Et fald der nogenlunde modsvarer stigningen på beskyttet beskæftigelse. I forhold til køb er både antallet og priserne faldet; mens salget viser et lille fald i antallet; men en stigning i priserne.

4 Bostøtte 85 Årets priser Årets priser Årets priser , , , , , , , , , Egne Bostøtte Køb Bostøtte Salg Bostøtte 55. 6, 4. 3, ,5 5. 4, 3. 2, 17. 6, 45. 2, , ,5 4.,, , Kilde: AS27 Bostøtte, egne tilbud viser en stor stigning i antallet på 96 personer fra 215 til 217. Gennemsnitsudgifterne har været faldende gennem årene, da tilbuddene har kunnet rumme flere i dagtilbud. Merudgiften for den store stigning udgør således omkring 4,4 millioner kroner i p/l regulerede priser. I forhold til køb er antallet faldet lidt; mens gennemsnitsudgifterne er faldet en del, nemlig med 18. kroner pr. helårsperson. Dette svarer til en mindre udgift på 1,9 million kroner, når man tager højde for p/l reguleringen. I forhold til salg er der sket et fald i både antallet af helårspersoner samt gennemsnitsudgifterne.

5 Egne tilbud, bostøtte og botilbud I nedenstående tabel vises udviklingen i ydelsespakkerne på bostøtte-området fra 215 og til ultimo oktober 217. Tabellen viser, at det er i ydelsespakkerne 2-4, at de store stigning har været i de senere år. I alt er der nu 59 personer flere i de 3 kategorier end primo 215. Bostøtte Pakke Pakke 1 Pakke 2 Pakke 3 Pakke 4 Pakke 5 Pakke 6 Pakke Kilde: ydelsespakkefilen

6 I nedenstående tabel vises udviklingen i ydelsespakkerne på egne botilbud i perioden 215 til ultimo oktober 217. Det fremgår af tabellen, at der er sket en forskydning mod de højere ydelsespakker, således at der er sket et fald i pakke 2, 3 og 4; men tilsvarende en stigning i pakke 5 og 6. Faldet i pakke 7 i indeværende år skyldes dødsfald og fraflytninger af borgere på centrene, hvor der var tildelt pakke 7 med tillægsydelse. Botilbud Pakke 2 Pakke 3 Pakke 4 Pakke 5 Pakke 6 Pakke 7 Pakke Kilde: Ydelsespakkefilen

7 I nedenstående tabel ses udviklingen i tildeling af tillægsydelser til pakke 7 samt individuelle takster til pakke 8. Som det fremgår af tabellen, er der sket et fald i tillægsydelserne, hvilket skyldes fraflytning samt dødsfald blandt borgere, der var tildelt pakke 7. De individuelle takster har været stigende gennem årene; men uændret i hele 217. Tillægsydelser og individuelle takster Tillægsydelse Individuel ATA-tid (Pakke 7) ATA-tid (Pakke 8) Kilde: Ydelsespakkefilen