Tidskapacitet & Økonomi i Grovfoderproduktionen Mikkel Gejl Hansen, Konsulent, SEGES Peter Hvid Laursen, Seniorkonsulent, SEGES.

Transkript

1 Tidskapacitet & Økonomi i Grovfoderproduktionen Mikkel Gejl Hansen, Konsulent, SEGES Peter Hvid Laursen, Seniorkonsulent, SEGES

2 Nye mål i Landbrug og Fødevarer kvægs strategi 2020 Specifikke mål for Grovfoderproduktion Konkurrencedygtig produktion og rentable investeringer 75 % af kvægbrugerne kender deres fremstillingspris Grovfoderudbytter hæves 2 % årligt (opfodret FEN/ha) (løbende 5 års gennemsnit) Tabet fra høstet til opfodret udbytte reduceres til 5 %

3 Tidskapacitet i Grovfoderproduktionen Mikkel Gejl Hansen, Konsulent, SEGES

4 Formål med maskintid Overblik over spidsbelastningsperioder og kapaciteter rettidighed i marken Ændret tidsbehov ved ændret markplan eller øget mængde ha Tiltænkt landmanden, plantekonsulenter og maskinkonsulenter Tilgængelig på Landbrugsinfo, søg på Maskintid Baseret på normværdier med mulighed for tilpasninger

5 Markplaner 400 ha Kløvergræs til slæt; 55 Majs til helsæd; 51 Kløvergræs til slæt; 80 Majs til helsæd; 76 Vintersæd (byg); 57 Vintersæd (byg); 57 Vårsæd (byg); 137 Vårsæd (byg); Nudrift Fremtid

6 Nudrift - markkapacitet

7 Nudrift - medarbejdertimer

8 Nudrift - Transport

9 Nudrift - arbejdstimer til rådighed Timer pr. periode jan. Slut Slut jan. feb. feb. Slut mar. mar. april Slut april maj Slut Slut Slut Slut maj juni juni juli juli aug. aug. Slut sept. sept. okt. Arbejdstimer behov Transport Opgaver uden for marken Arbejdstimer til rådighed Slut okt. nov. Slut nov. dec. Slut dec.

10 Nudrift tidsbehov pr. aktivitet Antal timer antal timer i alt Transport

11 Nudrift øget mandskabstid Antal timer pr. periode slut marts start april slut april slut maj start august slut august i alt

12 Nudrift ekstra mandskab Timer pr. periode jan. Slut jan. feb. Slut feb. mar. Slut mar. april Slut april maj Slut maj juni Slut Slut Slut juni juli juli aug. aug. Slut sept. sept. okt. Slut Slut Slut okt. nov. nov. dec. dec. Arbejdstimer behov Transport Opgaver uden for marken Arbejdstimer til rådighed

13 Fremtid - markplan Kløvergræs til slæt; 55 Majs til helsæd; 51 Kløvergræs til slæt; 80 Majs til helsæd; 76 Vintersæd (byg); 57 Vintersæd (byg); 57 Vårsæd (byg); 137 Vårsæd (byg); Nudrift Fremtid

14 Fremtid - forpagtningsomkostninger Tilgængelig på Landbrugsinfo Søg økonomi i forpagtning

15 Fremtid arbejdstimer til rådighed Timer pr. periode jan. Slut jan. feb. Slut feb. mar. Slut mar. april Slut april maj Slut maj juni Slut juni juli Slut juli aug. Slut aug. Slut sept. sept. okt. Slut okt. nov. Slut nov. dec. Arbejdstimer behov Transport Opgaver uden for marken Arbejdstimer til rådighed Slut dec.

16 Opsummering Få styr på tiden Hvad koster rettidighed? Landbrugsinfo - Maskintid Nudrift Fremtid Difference Antal overarbejdstimer pr. år Omkostninger til overarbejdsløn, kr. pr. år Kr. pr. ha ved ekstra 50 ha 1.530

17 Økonomi i Grovfoderproduktionen Peter Hvid Laursen, Seniorkonsulent, SEGES

18 Agenda 1. Sådan er produktionsøkonomien i grovfoder 2. Styr på begreber og værktøjer 3. Fremstillingsprisen i perspektiv 4. Konkrete eksempler 5. Opsummering og konklusion

19 Udvikling af fremstillingsprisen på grovfoder 160 Fremstillingspris, øre pr. FEN Lerjord Sandjord med vanding Sandjord uden vanding Økologisk, sandjord

20 Driftsgrensanalysen Regnskabet fordelt på driftsgrene 20.. Årsrapportens analyseafsnit Indtægter/udgifter fordeles Driftsgrensresultatet beregnes Det kræver: Styr på Bogføring Styr på udbytter Styr på kapacitetsforbruget

21 Nye fraktiler for majs og græs Screening via Fremstillingspris Udpeger fokusområder simpelt og overskueligt Driftsgrensanalysen er grundlaget Fraktilanalysen er ikke bedre end grundlaget

22 Nye fraktiler for majs og græs Screening via Fremstillingspris Udpeger fokusområder simpelt og overskueligt Driftsgrensanalysen er grundlaget Fraktilanalysen er ikke bedre end grundlaget

23 Fremstillingspris Set i forhold til intern overførselspris 23..

24 FREMSTILLINGSPRIS SPREDNING I OMKOSTNINGSGRUPPER Øvrige omkostninger øre/fen Stykomkostninger øre/fen Maskinomkostninger øre/fen Jordleje øre/fen EU-støtte øre/fen 24..

25 3,5 Fremstillingsprisen på mælk i fokus 3,35 3,48 3 2,91 2,96 Kr. pr kg EKM 2,5 2 2,25 2,32 2,52 2,31 2,32 2,35 2,29 2,53 2,38 2,39 2,38 2,74 2,62 2,58 2,46 2,48 2,53 2,54 2,63 2,8 2,81 2,81 1, FP mælk (Interne overførselspris) FP mælk (reel fremstillingspris grovfoder) 25..

26 Anvendte pris-begreber FMS Undgå begrebsforvirring! Stykomkostninger Udsæd + gødning + planteværn + diverse mark Maskinomkostninger (inkl. løn) Afskrivning og forrentning inventar + vedligehold + energi + maskinstation + løn + ejeraflønning Øvrige omkostninger/indtægter Ejendomsskat og forsikringer + forrentning af bygninger, jordforbedring, beholdning mfl. Fremstillingspris Produktionspris Jordleje X (X) EU-støtte X (X) Beregnet pris X X X X X X X

27 Potentiale for indtjening eksempel bedrift malkekøer Produktion ca. 3,5 mio. FEN grovfoder Fremstillingspris: +/- 10 øre/fen = +/ kr. Forskel mellem fraktil 60 % og 40 % (omkring gennemsnittet)

28 Kend din grovfoderpris mange værktøjer brug dem rigtigt 28.. *

29 FMS-analysen Produktionspris 29.. FMS specificerer: Produktionsomkostninger på afgrøde- og opgaveniveau Omkostninger på de enkelte maskiner og redskaber Arbejdstidsbehov på afgrødeniveau FMS giver mulighed for: Nemt at lave følsomhedsberegninger Få et godt beslutningsgrundlag for mere langsigtede beslutninger for foderforsyningsstrategi og maskinøkonomi

30 Konkret eksempel Maskinøkonomi - Uddrag af FMS-analyse: Redskaber Ha Økonomisk Enhedsomkostning Maskinstationspris gevinst Årlig gevinst pr. år Kr. pr. ha Kr. pr. ha Kr. pr. ha Kr. pr. år Plov 5 furet Såsæt Rapid Majsrenser Besparelse I alt Maskinomkostninger på maskinniveau Hvilke opgaver er vi gode til og hvilke opgaver bør vi overveje at udlicitere? Skal vi pløje selv når der i forvejen er knap kapacitet i foråret?

31 Konkret eksempel Forpagtningsøkonomi 31.. Data fra FMS anvendes i Regnearket økonomi i forpagtninger fra Forpagtningsøkonomi beregnes dermed ud fra ejendommens konkrete forudsætninger Har jeg råd til at betale markedsprisen?

32 Grundlaget skal være på plads 32.. Hvor skal vi starte? Udbytteregistrering Lagerstyring Udspecificeret bogføring

33 Grundlaget skal være på plads 33.. FMS Nøgletal Fordelingsnøgle Korrekt fordeling af kapacitetsomkostninger

34 Fasthold optimeringsprocessen 34.. Årsrapport hvert år Driftsgrensanalyse hvert år Fraktilanalyse hvert år FMS tilpasses efter behov (eks. ved strategiske ændringer)

35 Nye mål i Landbrug og Fødevarer kvægs strategi 2020 Specifikke mål for Grovfoderproduktion Konkurrencedygtig produktion og rentable investeringer 75 % af kvægbrugerne kender deres fremstillingspris Grovfoderudbytter hæves 2 % årligt (opfodret FEN/ha) (løbende 5 års gennemsnit) Tabet fra høstet til opfodret udbytte reduceres til 5 %