Budgetopfølgning 3 Børneudvalget

Transkript

1 Budgetopfølgning 3 Børneudvalget Pr. 30. september 2014

2 Overblik - Børneudvalget BOP I 1000 kr. Oprindeligt budget 1000 kr. Korr. budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Heraf forv. overførsler Mindreforbrug = - Merforbrug = + Heraf forv. afv. øvrig drift Børneudvalg Overførselsudgifter Børn Sociale formål Tilbud t.børn og unge med særlige behov Flygtningebørn Serviceudgifter Fællesudgifter Omprioriteringspulje Pasningsordninger for børn Fælles formål indenfor børnepasning Dagplejen Daginstitutioner Skolefritidsordninger Særlige dagtilbud og klubber Fripladser, søskendetilskud mv Tilskud til private pasningsordn Skoler m.v Folkeskoler fælles Folkeskoler PPR Specialundervisn.regionale og km. tilbud Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler, ungdomsskoler og VUC Ungdommens uddannelsesvejledning Specialpæd.bist.t.børn i førskolealderen Befordring af elever Ungdomsskolen m.v Fælles formål (Ungdomsskolen mv.) Almen ungdomsskole UngStevns Dagskoler Tilbud til børn og unge m. særlige behov Plejefam.og oph.steder mv.f.børn og unge Forebyggende foranst. for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninst. for børn og unge Takstfinansierede institutioner Magnoliegården Serviceudgifter udenfor servicerammen Tilbud til børn og unge m.særlige behov Central refusionordning Ændringerne fra oprindeligt budget til korrigeret budget skyldes overførsel af budget fra uddannelsespuljen, barselspuljen, organisationsændringer mv., samt overførsel mellem anlæg og drift. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september

3 Overblik - Børneudvalget Overførselsudgifter På overførselsområdet forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr. som skyldes merudgifter på tabt arbejdsfortjeneste, ved en del nye sager med fuldtidskompensation. Serviceudgifter Forventet merforbrug incl. over-/underskud Overført overskud fra 2013 (mål- og rammeaftaler og lønsumsstyring) Overførsel fra drift til anlæg Merforbrug i forhold til overholdelse af serviceudgifterne (oprindeligt budget 2014) kr kr kr kr. Overordnede bemærkninger til serviceudgifter I de overordnede bemærkninger er der ikke taget udgangspunkt i afvigelserne på de enkelte politikområder. Det er i stedet et overblik over forskellige delområder, som f.eks. behov for pladser i forhold til det forventede, uanset om det er i kommunale eller private pasningsordninger mv. Mellemkommunal refusion I budgetopfølgningen er der en del indtægter pga. af ankeafgørelse, hvor Stevns Kommune fik medhold. Indtægterne udgør 6,5 mio. kr., som udligner udgifter fra tidligere år. Herudover er der et mindreforbrug i forhold til budgetopfølgning 2 på 1,4 mio. kr., på baggrund af ankeafgørelserne. Samlet set et mindreforbrug på 7,9 mio. kr., hvor der var indarbejdet usikkerheder på 7,6 mio. i budgetopfølgning 2. Fælles BU Den 15. maj 2014 godkendte Kommunalbestyrelsen en række modgående besparelser i 2014, for at nedbringe det samlede forventede merforbrug. Besparelserne på driften på i alt 3 mio. kr. er lagt i en pulje under Børneudvalget. Forventet behov for pladser på pasningsområdet (incl. klubber) Ses der særskilt på forventet behov for pladser (demografisk udgifts) på hele pasningsområdet, forventes følgende afvigelser: Kommunale institutioner Behov for pladser år Incl. dagplejen kr. Behov for pladser SFO I / SFO II kr. Tilskud til privat pasning og privatinstitutioner kr. I alt Forventet mindreforbrug kr. Den forventede afvigelse på forventet behov for pladser skal ses i sammenhæng med følgende mellemkommunale betalinger: Pasning over kommunegrænser Øvrige betalinger mellem kommuner Plejebørn mv. I alt Forventet merforbrug kr kr kr. Samlet set er der herefter et forventet mindreforbrug på 1,7 mio. kr., som bl.a. skyldes det lavere fødselstal i Dette skal ses sammen med et forventet merforbrug i Dagplejen på 0,6 mio. kr., som fortrinsvis skyldes merudgifter (sygdom mv.) i forbindelse med afskedigelser. Nedenstående viser det indarbejdede behov for pladser (demografisk udgiftspres) forhold til det forventede behov for pladser indenfor de enkelte aldersgrupper: Kommunale institutioner og Budget 2014 BOP private pasningsordninger Indmeldte Behov Indmeldte Behov Indmeldte Behov 0-2 år år SFO - Morgen SFO - Eftermiddag Klub/SFO II - Eftermiddag Klub aften Der forventes en del færre 0-6 årige. Herudover forventes færre i SFO II. Forældrebetaling Samlet set forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på forældrebetalingen, som fortrinsvis skyldes en højere belægningsgrad i daginstitutionerne. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september

4 Overblik - Børneudvalget Søskendetilskud og fripladser På søskendetilskud og fripladser er der taget udgangspunkt i andelen af tilskud de første 9 måneder af 2014 i forhold til den samlede forældrebetaling. Dette medfører en forventet merudgift på 0,9 mio. kr. Herudover forventes en regulering af fripladser i 2013 på 0,2 mio. kr. (indtægt). Samlet set er forventet merforbrug på 0,7 mio. kr. PAU-elever / Praktikanter Der forventes både færre PAU-elever og praktikanter, som medfører et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Elevtal Demografisk udgiftspres Ses der særskilt på forventet elevtal i forhold til ressourcetildelingsmodellen og elever udenfor de kommunale skoler forventes følgende afvigelser: Folkeskoler Ressourcetildelingsmodellen Syge- og hjemmeundervisning Frit skolevalg Statslige og private skoler Efterskoler og VUC I alt Forventet merforbrug Plejebørn Forventet mindreforbrug kr kr kr kr kr kr kr. Samlet set et forventet merforbrug på 1,8 mio. kr. Herudover kommer en merudgift på rådighedsbeløb på 0,7 mio. kr. n i forhold til ressourcetildelingsmodellen består både af mer- og mindreforbrug. Der forventes flere tosprogede og flere på aldersreduktion samt en klasse mere på 3. årgang og en klasse mindre på 7 årgang pr. 1. august På frit skolevalg er der både flere elever i andre kommuner. På privatskoler er det primært flere elever end forudsat i de ny privatskoler i Hellested og Skelbæk, som medfører et merforbrug. Specialundervisning På specialundervisningsområdet forventes følgende afvigelser: Ind- og udslusningsaktiviteter, pulje fra omlægning af fritidstilbud mv. og ekstra støtte Specialundervisning i regionale og kommunale tilbud i andre kommuner: Egne specialskoler Specialundervisning på opholdssteder Kommunale tilskud til frie kostskoler og øvrige tilskud til efterskoler Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Øvrig specialundervisning I alt Forventet merforbrug kr kr kr kr kr kr kr kr. Samlet set et forventet merforbrug på 1,2 mio. kr. Herudover er der indtægter på 1,6 mio. kr., som udligner udgift fra tidligere år (ankeafgørelse) Befordring af elever Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr., som fortrinsvis ligger på kørsel i kommunen. Tilbud til børn og unge med særlige behov På tilbud til børn og unge med særlige behov forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr. excl. refusioner på særlig dyre sager. Merforbruget ville have været 6 mio. kr. større, hvis ikke Stevns Kommune havde fået medhold i nogle ankesager. På refusion af særlig dyre sager forventes en merindtægt på 0,8 mio. kr. Takstfinansierede institutioner Der forventes en højere belægningsgrad i døgnbehandlingen, som medfører en forventet merindtægt på 1,1 mio. kr., dette modsvares dog af højere udgifter pga. den højere belægning. Forventede overførsler til 2015 Det forventes at det overførte overskud på 5 mio. kr. vendes til et underskud på 2 mio. kr. Heraf skyldes ca. 2,3 mio. kr. kompenserende undervisning i folkeskolen (lockout i 2013). Herudover søges om overførsel af uddannelsesmidler på 0,2 mio. kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september

5 Børn Opgaver Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og udgifter i forbindelse med hjemmetræning. Delpolitikområde: Sociale formål Der er taget udgangspunkt i det faktiske forbrug i tidligere år og der er afsat 5,8 mio. kr. til følgende områder: Udgifter vedr. samværsret mv. med børn Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste Udgifter i forbindelse med hjemmetræning Indbetaling til pension Der er 50% refusion på området, undtagen udgifter i forbindelse med hjemmetræning. Alle områder er omfattet af refusion vedr. særlig dyre enkeltsager. Der er kommet en del flere nye sager med fuldtidskompensation på Tabt arbejdsfortjeneste. Et forventet merforbrug på kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september

6 Tilbud til børn og unge med særlige behov Opgaver Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge. Delpolitikområde: Flygtningebørn Antal helårspersoner: 1 helårsperson á kr. Der er 100% refusion på udgifterne Få tilskud til uledsagede flygtningebørn Der er 100% refusion på området. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september

7 Fællesudgifter Børneudvalget Fællespuljer mv. på Børneudvalgets område. Opgaver Delpolitikområde: Fællesudgifter Anskaffelse af PC ere på skoleområdet Der er i 2014 afsat en pulje på 0,5 mio. kr. til uddannelse i forbindelse med anskaffelse af PC ere. Projektet er igangsat i Puljen er finansieret af provenuet ved ny skolestruktur pr (nedlæggelse af de små skoleafdelinger). Anskaffelse af PC ere Puljen på 0,5 mio. kr. er overført til anlæg til uddannelse i forbindelse med anskaffelse af PC ere. Godkendt i KB den 15. maj 2014 ved omplaceringer af visse udgifter fra drift til anlæg (modgående besparelser) Nedjustering af udgifter i 2014 (Budgetopfølgning 1) Kommunalbestyrelsen har den 15. maj 2014 godkendt følgende modgående besparelser i 2014, for at nedbringe det forventede merforbrug ved budgetopfølgning 1: Skole og Institution: A. Rammebesparelse på Almen Ungdomsskole, Juniorklub og Ungdomscafé kr. B. Ekstra midler til dagpasning trækkes tilbage i kr. C. Reduktion af skoler og dagtilbuds budgetter, herunder overførsler kr. Deltotal Skole og Institutioner kr. Familie: E. Skolesocialrådgiver kr. F. Udgiften til støtte- og kontaktpersoner reduceres med 20% kr. G. Udgiften til aflastning reduceres med 10% kr. Deltotal Familie kr. Modgående besparelser i alt i Drift kr. De modgående besparelser er overført til en fællespulje under Børneudvalget. Idet der stadig forventes et samlet merforbrug på Børneudvalgets område, er det i denne budgetopfølgning forudsat, at besparelserne ikke tilbageføres. Et forventet mindreforbrug på kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september

8 Pasningsordninger for børn Opgaver Dagpleje, daginstitutioner, skolefritidsordninger og fælles formål indenfor børnepasning. Særlige dagtilbud og klubber, tilskud til privat pasning, søskendetilskud og fripladser Delpolitikområde: Fælles formål indenfor børnepasning Pulje til afregning af vippenormering mm. 0-6 år (demografisk udgiftspres) Kommunale institutioner Budget 2014 Opr. Gennemsnitlige pladser i 2014 Indm. Behov Norm. Dagpleje Vuggestue Børnehave Der er vippeafregning på området. Det vil sige, at budgetterne på institutionerne (0-5 år) korrigeres i forhold til det faktiske behov for pladser via denne pulje. I forhold til de normerede pladser i det oprindelige budget forventes det, at dagplejens og institutionernes budgetter skal reduceres med kr. (nettobudget) Kommunale institutioner Budget 2014 BOP Gennemsnitlige pladser i 2014 Indm. Behov Indm. Behov Indm. Behov Dagpleje Vuggestue Børnehave Det faldende børnetal og flere børn i private pasningsordninger, medfører et mindre behov for pladser i kommunale institutioner. Belægningsgraden forventes at blive 81% i dagplejen, dette skyldes, at der i en periode midt på året ikke har været så stort et pasningsbehov, og dette forventedes at stige sidst på året. Et forventet mindreforbrug på kr. Pasning over kommunegrænser Børn i andre kommuner: Børn fra andre kommuner: Børn i andre kommuner: Børn fra andre kommuner: 40,3 helårspersoner á kr. pr. år 12,0 helårspersoner á kr. pr. år 47,3 helårspersoner á kr. pr. år 24,1 helårspersoner á kr. pr. år Et forventet merforbrug på kr. Øvrige betalinger mellem kommuner (plejebørn mm.) Børn i andre kommuner: Børn fra andre kommuner: Børn i andre kommuner: Børn fra andre kommuner: 5 helårspersoner á kr. 25 helårspersoner á kr. 6,8 helårspersoner á kr. 21,1 helårspersoner á kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september

9 Pasningsordninger for børn Et forventet merforbrug på kr. Uddannelse Fælles Det oprindelige budget er placeret i en pulje under Økonomiudvalget. I forbindelse med fordeling af uddannelsespuljen er der afsat kr. i en fællespulje til senere udmøntning. Der forventes et mindreforbrug på kr., som ønskes overført til n er medtaget under forventede overførsler til 2015 Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU-elever) PAU-elever: 23 helårspladser á kr. Der forventes et mindreforbrug, som skyldes, at der er gennemført færre uddannelsesforløb end forventet. Et forventet mindreforbrug på kr. Praktikpladser Praktikpladser: Praktikpladser: 7 helårspladser á kr. 2,6 helårspladser á kr. Et forventet mindreforbrug på kr. Pædagogisk konsulent Normering: Tjenestekørsel: 1 pædagogisk konsulent kr. Lønbudgettet indgår i lønsumsstyringen under Center for Skole og Institution. Sikkerhed på legepladser Budget på kr. til den videre udvikling med sikkerhed på legepladser, med opfordring om udarbejdelse offentlige tilgængelige legepladspolitikker. Herudover forventes det at kunne finansiere jævnlige tilsyn, samt at der i tilknytning til tilsynet foretages en risikovurdering. Målsætningen er, at øge sikkerheden på institutionernes legepladser og offentlige legepladser, der benyttes af dagplejen. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september

10 Pasningsordninger for børn Lukkedage Der er afsat en pulje på mio. kr. til feriepasning af SFO, børnehave- og vuggestuebørn. Der holdes 3 institituioner åbne, et i Område Nordstevns, et i Område Hårlev og et i Område Store Heddinge/Rødvig. Der afregnes til institutionerne i forhold til faktiske børn i lukkeugeperioderne. Et forventet mindreforbrug på kr. Opsigelsesrelaterede udgifter Der er afsat en pulje på til udgifter i forbindelse med opsigelser (feriepenge, løn i opsigelsesperioden mv.) ved udmøntning af reduktioner ved nednormeringer i dagplejen og institutionerne pga. faldende børnetal. Pulje til bedre kvalitet i dagtilbud Der er afsat en pulje på kr. (netto) til bedre kvalitet i dagtilbud, som udmøntes af Børneudvalget. På Børneudvalgets møde den 25. februar 2014 blev det besluttet, at puljen skulle bruges til øget normering med fastholdelse af den nuværende fordeling mellem pædagoger og medhjælpere samt midler til udviklingsarbejder. En del af puljen er trukket tilbage i forbindelse med nedjusteringer af udgiftsbehovet i 2014 (Se fælles BU) Sprogvurdering af 3 årige Pædagoger: 270 timer (108 børn x 2½ time) Midler til erfaringsudvekslingsmøde I alt er der afsat et budget på kr. Pulje til diverse udgifter indenfor børnepasningsområdet Pulje på kr. til ekstra udgifter i institutionerne i forbindelse med børnene. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september

11 Pasningsordninger for børn Fællesarealer - Egestræde dage á 2,7 timers rengøring af fællesarealerne i Egestræde 14 (1. sal, trappe og hal i hovedbygning ud mod gården), samt vindues- og måtteservice af fællesarealerne. I alt et budget på kr. Børneintra Der er afsat kr. til drift af Børneintra. Besparelse ved drift af Hellested Børnehave Idet Hellested Børnehave overgik til at være en privatinstitution, er der en yderligere besparelse på drift på kr. Puljen er brugt til drift af Acaciebo i forbindelse med overflytning af autismeklassen. Resten af puljen forventes brugt til merforbrug på forbrugsafgifter. Sprogstimulering af førskolebørn Normering: Diverse materialer 270 timer/år (0,140 stilling) kr. Lønbudgettet indgår i lønsumsstyringen under Familieafdelingen Børne- og familiegruppen Normering: 40 støttetimer pr. uge: kr. Øvrige udgifter: kr. 3,752 stilling psykologer 3,000 stilling socialpædagoger 0,635 stilling familiekonsulenter 0,810 stilling to-sprogskonsulent Den behandlingsmæssige del af Børne- og familiegruppens arbejde overføres til forebyggende foranstaltninger (under politikområde tilbud til børn og unge med særlige behov) Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september

12 Pasningsordninger for børn Støttetimerne fordeles til institutionerne efter ansøgning. Lønbudgettet (excl. støttetimer) indgår i lønsumsstyringen under Familieafdelingen. Delpolitikområde: Dagplejen Normerede pladser Ledelse Daglig ledelse (Tilsyn) og administration 168 pladser 0,4 stilling 3,0 stillinger Der opkræves 25% i egenbetaling på de samlede driftsudgifter incl. moms og excl. fast ejendom. Der er forudsat en belægningsgrad på 90% Lønbudgettet til ledelse indgår i lønsumsstyringen i Skole- og institutionsafdelingen. Der forventes en nednormering af dagplejen, som reguleres via puljen til demografisk udgiftspres. Der forventes et merforbrug, som fortrinsvis skyldes merudgifter i forbindelse med afskedigelser (sygdom, opsigelsesvarsel mv.) Et forventet merforbrug på kr. Delpolitikområde: Daginstitutioner De integrerede institutioner er institutioner for vuggestue- og børnehavebørn og omfatter følgende områder: Område Nordstevns Område Store Heddinge Område Hårlev Område Rødvig Samlet set har institutionerne følgende normerede pladser i det oprindelige budget: Vuggestue 176 pladser Børnehave 585 pladser Specialgruppe børnehave 18 pladser Der opkræves 25% i egenbetaling på de samlede driftsudgifter incl. moms og excl. fast ejendom. Der er forudsat en belægningsgrad på 98%. Der er vippeafregning på området, som medfører at budgettet bliver reguleret i forhold til faktiske indmeldte. Lønbudgettet til områdelederne indgår i lønsumsstyringen i Skole- og institutionsafdelingen. Størstedelen af den øvrige drift er omfattet af mål- og rammeaftaler. Der forventes en lidt højere belægningsgrad i de integrerede institutioner, som medfører en forventet merindtægt på forældrebetalingen. Forventede ændringer i forhold til antal pladser er medtaget under demografisk udgiftspres. Et forventet mindreforbrug på kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september

13 Pasningsordninger for børn Delpolitikområde: Skolefritidsordninger Pulje til afregning af vippenormering Klasse (demografisk udgiftspres) Kommunale institutioner Budget 2014 Opr. Gennemsnitlige pladser i 2014 Indm. Behov Norm. SFO Morgen SFO Eftermiddag Forventet behov for pladser i SFO II er medtaget under fritidsklubber. Der tilbydes morgenpasning for elever ældre end 2. Klasse. Der er vippeafregning på området. Det vil sige, at budgetterne til SFO erne (0.-2. klasse) korrigeres i forhold til det faktiske behov for pladser via denne pulje. I forhold til de normerede pladser i det oprindelige budget forventes det, at SFO ernes budgetter skal forhøjes med kr. (nettobudget) I forbindelse med skolereformen nedsættes åbningstiden med 5 ugentlige timer og taksten nedsættes i SFO I med 100 kr. pr Kommunale institutioner Budget 2014 BOP Gennemsnitlige pladser i 2014 Indm. Behov Indm. Behov Indm. Behov SFO Morgen SFO I - Eftermiddag Klub/SFO II - Eftermiddag Der forventes flere elever i SFO morgen, stort set ingen afvigelse i SFO I, men en del færre i SFO II. Et forventet mindreforbrug på kr. Skolefritidsordninger I skolefritidsordningerne er der mulighed for at vælge morgen- og/eller eftermiddagsmodul. Skolefritidsordningerne er for aldersgruppen 0. klasse til og med 2. klasse (SFO II: 3. klasse til og med 6. klasse) og består af følgende institutioner: Hopstar (Store Heddinge Skole) SFO Strøbyskolen Krudthuset (Hotherskolen) Samlet set har SFO erne følgende normerede pladser i basisbudgettet: SFO I - Morgenmodul 396 pladser SFO I - Eftermiddagsmodul 515 pladser SFO I - Specialgrupper morgen 4 pladser SFO I - Specialgrupper Eftermiddag 26 pladser SFO II Eftermiddag 44 pladser SFO II Specialpladser 6 pladser Der er følgende egenbetaling pr. måned (juli måned er betalingsfri): Pr Pr Morgenmodul 295 kr. 295 kr. Eftermiddagsmodul kr kr. SFO II 980 kr. 890 kr. Lønbudgettet til ledelse indgår i mål- og rammeaftaler under skolerne. Størstedelen af den øvrige drift er omfattet af mål- og rammeaftaler. Pr. 1. januar 2014 er klubberne budgetmæssigt overflyttet fra Ungdomsskolen til Skolefritidsordninger (SFO II). Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september

14 Pasningsordninger for børn Delpolitikområde: Særlige dagtilbud og særlige klubber Særlige dagtilbud, sfo og klubber: Kørsel: Særlige dagtilbud, sfo og klubber: Kørsel: 11 helårspersoner á kr kr. 12,9 helårspersoner á kr kr. Et forventet mindreforbrug på kr. Delpolitikområde: Fripladser og søskendetilskud De samlede udgifter til søskendetilskud og fripladser udgør 26,3% af egenbetalingen. Herudover er der afsat kr. til søskendetilskud og fripladser i forbindelse med frokostmåltid i daginstitutionerne. Der samlede udgifter til søskendetilskud og fripladser forventes at udgøre 29,9% af egenbetalingen, hvor der er taget udgangspunkt i den faktiske andel de første 9 måneder af Merforbruget skyldes bl.a. kontanthjælpsreformen. Desuden forventes en efterregulering af fripladser i 2013 på kr. Et forventet merforbrug på kr. Delpolitikområde: Tilskud til private pasningsordninger Tilskud til privat pasning: Tilskud til privatinstitutioner: 48 helårstilskud á kr. (0-2 år) 21 helårstilskud á kr. (vuggestue) 89 helårstilskud á kr. (børnehave) Herudover er der budgetteret med fripladstilskud på kr., svarende til 1,5% af driftstilskuddet. Tilskud til privat pasning: Tilskud til privatinstitutioner: 53,5 helårstilskud á kr. (0-2 år) 29,8 helårstilskud á kr. (vuggestue) 95,8 helårstilskud á kr. (børnehave) Herudover er der et forventet fripladstilskud på kr., svarende til 12,1% af driftstilskuddet. Et forventet merforbrug på kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september

15 Pasningsordninger for børn Områder med overførselsadgang Følgende institutioner er omfattet af mål- og rammeaftaler: Integrerede institutitioner: Område Nordstevns Område Store Heddinge Område Hårlev/Hellested Område Rødvig Skolefritidsordninger: Hopstar (Store Heddinge Skole) SFO Strøbyskolen Krudthuset (Hotherskolen) Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder: Familieafdelingen: Sprogstimulering af førskolebørn Børne- og familiegruppen Skole- og institutionsafdelingen Pædagogisk konsulent Dagplejen (lederløn) Integrerede institutioner (lederløn) Både på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 5% af budgettet og et underskud på max. 2,5% af budgettet. På områder med overførselsadgang på dagpasningsområdet forventes et samlet underskud. Se bemærkninger sidst i dokumentet. Et forventet underskud på kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september

16 Skoler mv. Opgaver Folkeskoler, PPR, specialundervisning i regionale tilbud, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler og ungdomsskoler. Ungdommens uddannelsesvejledning, samt specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen. Befordring af elever. Delpolitikområde: Folkeskoler - Fælles Demografisk udgiftspres Pulje til brug for ændring af klasse- og elevtal. Puljen på -6,8 mio. kr. består af følgende: Nedsættelse af tildeling på 7,5 mio. kr. til skolerne pga. færre elever/klasser, bl.a. på grund af oprettelse af friskoler. Øget tildeling på 2,5 mio. kr. til skolerne på baggrund af skolereform pr , som indebærer længere skoledag, herunder tildeling til understøttende undervisning. Nedsættelse af tildeling på 1,8 mio. kr. ved nednormering af service- og administrativt personale i forbindelse med strukturændringerne på skoleområdet pr (nedlæggelse af de tre små afdelinger) Puljen vil blive fordelt, når den endelige ressourcetildelingsmodel er godkendt. Dette forventes af ske primo Puljen er fordelt i forhold til ressourcetildelingsmodellen, som blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 27. februar Herudover forventes en del flere to-sprogede og flere på aldersreduktion end forudsat i budget Pr. 1. august 2014 tildeles til en klasse mere på 3. årgang og to klasser mindre på henholdsvis 7. og 10. årgang. Herudover er der et lille forbrug til dusørpraktik I forbindelse med en afskedigelse skal der udbetales rådighedsbeløb til midten af Et forventet merforbrug på kr. Personale på fællesområdet Socialrådgiver på skolerne: 1 stilling (for en to-årig periode 2013 og 2014) Familieterapeut: 1 stilling IT-/mediekonsulent: 1 stilling Der er bevilget kr. årligt i fire år (fra skoleår 2012/13 til og med skoleår 2015/2016) til en naturfagskoordinator Lønninger på IT-/mediekonsulenten og Familieterapeuten indgår i lønsumsstyring i Skole & Institution og Socialrådgiveren indgår i lønsumsstyring i Familieafdelingen. Psykolog på 0,6 stilling er overført fra Stevns Dagskole til fællesområdet. Skole-IT IT-medarbejdere: Øvrige udgifter: 2 stillinger kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september

17 Skoler mv. Ovenstående finansieres af skolernes ressourcetildeling i forhold til elevtallet pr. 15. august Området er omfattet af mål- og rammeaftaler. Pr. 1. august 2014 er der tilført selvstændigt budget til Skole-IT og tildelingen sker ikke længere via skolernes ressourcetildeling. Tværgående aktiviteter på skoleområdet Pulje på kr. til kvalitetsløft af folkeskolen. Formålet med puljen er at give skoleområdet et løft gennem fokus på såvel inklusion som faglig udvikling af normalområdet. Puljen er pt. afsat til IT-læsecenter. Der er et lille merforbrug, som skyldes rammebesparelse på puljen til budget Midlerne til Læse- og kompetencecentret var dog allerede bevilget i Et forventet merforbrug på kr. Skolereform Pulje til udvikling I forbindelse med budget 2014 er der afsat en pulje på 0,5 mio. kr. til udvikling. Puljen er udmøntet i forbindelse med den nye ressourcetildeling på skoleområdet (skolereform mv.). Af puljen er der afsat kr. til kompetenceudvikling. Pulje til enkeltintegration af elever Der er afsat en pulje på kr. til enkeltintegration af elever. For skoleår 2013/2014 er puljen fordelt i forhold til elever med specielle behov til de 3 skoler. Omlægning af specialtilbud i 2014 (færre elever) I forbindelse med godkendelse af ny ressourcetildelingsmodel blev det besluttet, at specialtilbuddene skal nednormeres med en stilling pr. 1. august 2014, svarende til en besparelse på kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september

18 Skoler mv. Skolereform Øget rengøring I forbindelse med godkendelse af ny ressourcetildelingsmodel blev det besluttet, at øge rengøringen på skolerne pr. 1. august 2014, svarende til kr. Fordelingen af midlerne udmøntes senere. Omlægning af fritidstilbud i Regnbuen og Heldagsklassen /nednormering af specialtilbud I forbindelse med omlægning af fritidstilbud i Regnbuen og Heldagsskolen samt nednormering af specialklasserækken og H-klassen pga. faldende børnetal er der en restpulje på kr. Der er behov for ekstra støtte til elever i tale-/specialklasse og til elever i folkeskolen, som delvist kan finansieres af puljen Et forventet merforbrug på kr. Plejebørn Plejebørn i andre kommuner: 5 helårselever á kr. Plejebørn i Stevns kommune: 18,2 helårselever á kr. Støtteundervisning som betales af anbringelseskommunen (udgiftsneutralt). Plejebørn i andre kommuner: Plejebørn i Stevns kommune: Udgift vedr. 2013: 5,5 helårselever á kr. 19,6 helårselever á kr kr. Et forventet merforbrug på kr. Frit skolevalg Elever i andre kommuner: Elever i Stevns kommune: Elever i andre kommuner: Elever i Stevns kommune: 46 helårselever á kr. 39 helårselever á kr. 57,1 helårselever á kr. 40,8 helårselever á kr. Et forventet merforbrug på kr. Specialundervisning Mellemkommunale betalinger Elever i andre kommuner: Julemærkehjem: Elever fra andre kommuner: Elever i andre kommuner: Julemærkehjem: Ankeafgørelse: 1 helårsperson á kr kr. Nettoindtægt på kr. 1 helårsperson á kr kr. Indtægt på kr., som udligner udgifter fra tidligere år Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september

19 Skoler mv. Elever fra andre kommuner: Nettoindtægt på kr. (en del af den oprindelige indtægt er overført til Ungdomsskolen, da den vedrører Stevns Dagskole og medfører derfor ikke en mindreindtægt) Et forventet mindreforbrug på kr. Specialundervisning - Behandlingsdel Behandlingsdel Egne elever: Elever fra andre kommuner: Behandlingsdel Egne elever: Elever fra andre kommuner: Indtægt på kr. Indtægt på kr. Indtægt på kr. En den af indtægtsbudgettet for egne elever og hele budgettet for elever fra andre kommuner er overført til Ungdomsskolen (Stevns Dagskole) Øvrige udgifter/indtægter på fællesområdet Ind- og udslusningsaktiviteter (specialundervisning): Betaling til Stevns Bibliotek: Diverse materialer IT-konsulent Fælles it-udgifter på skoleområdet: Pulje til forbrugsafgifter mv.: Konsulentnetværk Region Sjælland: Betaling for modersmålsundervisning: Syge- og hjemmeundervisning Sygehusundervisning Frikøb Folkeskoler kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Der forventes en del ekstra hjemmeundervisning og sygehusundervisning. Et forventet merforbrug på kr. Tale-/høreundervisning Normering: Tale-/høreklassen: Supervisionstid til sprogvurdering af 3 årige Øvrige personaleudgifter: Undervisningsmidler mv. 3,8 stilling 0,4 stilling kr kr. Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Familieafdelingen. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september

20 Skoler mv. Delpolitikområde: Folkeskoler Folkeskoler Der er tre folkeskoler i Stevns Kommune: Strøbyskolen Store Heddinge Skole Hotherskolen Jf. ressourcetildelingsmodellen er der tildelt budget i forhold til 85,6 helårsklasser (86 klasser i skoleår 2013/2014 og 85 klasser i skoleår 2014/2015) og følgende elevtal (helårselever): Strøbyskolen Store Heddinge Skole Hotherskolen I alt 757 elever 589 elever 565 elever elever Hallerne i Hellested, Boestofte og Erikstrup er en del af skolernes budgetramme. Driften af hallen i Hellested og hallen i Boestofte vil blive overført til andet udvalg. Herudover har skolerne tildeling til følgende specialtilbud: Strøbyskolen: Store Heddinge Skole: Hotherskolen: Regnbuegruppen og autismetilbud Stevns Dagskole Specialklasserækken Tale-/høregruppen H-klassen Lønbudgettet til lederne af skolerne indgår i lønsumsstyringen i Skole- og institutionsafdelingen. Størstedelen af den øvrige drift er omfattet af mål- og rammeaftaler. Det oprindelige budget skal ses sammen med puljen under demografisk udgiftspres på Folkeskoler Fælles. Denne vil blive fordelt, når den endelige ressourcetildelingsmodel fra skoleår 2014/2015 er godkendt. Dette forventes at ske primo Puljen under demografisk udgiftspres er fordelt, jf. Kommunalbestyrelsens beslutninger ved ny ressourcetildelingsmodel pr. 1. august Delpolitikområde: PPR Normeringstildeling: Administrativ: Skolekonsulent: Psykolog: Skolepsykolog: AKT-konsulent: Øvrige personaleudgifter: Testmaterialer mv.: 1,0 stilling 0,4 stilling 1,0 stilling 1,0 stilling 1,0 stilling kr kr. Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Center Familie og den administrative del under Center Skole & Institution. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september

21 Skoler mv. Delpolitikområde: Specialundervisning i regionale og kommunale tilbud Regionale tilbud Objektiv finansiering: Specialundervisning i regionale tilbud: Objektiv finansiering: Specialundervisning i regionale tilbud: Ankeafgørelse: kr. 3 helårselever á kr kr. 3,1 helårselever á kr. Indtægt på kr., som udligner udgifter fra tidligere år. Merforbruget på den objektive finansiering skyldes dækning af underskud i forbindelse med lukning af Nyborgskolen pr. 31. juni Et forventet mindreforbrugforbrug på kr. Kommunale tilbud Undervisning i kommunens egne specialskoler: 2,6 helårselever á kr. Specialundervisningstilbud: 14,8 helårselever á kr. Undervisning i interne skoler på opholdssteder: 8,8 helårselever á kr. Undervisning i kommunens egne specialskoler: 2,7 helårselever á kr. Specialundervisningstilbud: 15,5 helårselever á kr. Herudover kr. vedr Undervisning i interne skoler på opholdssteder: 9,2 helårselever á kr. Ankeafgørelse: Indtægt på kr., som udligner udgifter fra tidligere år Et forventet mindreforbrug på kr. Delpolitikområde: Bidrag til statslige og private skoler Betalinger til staten vedr. undervisning: Betalinger til staten vedr. SFO: Betalinger til staten vedr. undervisning: Betalinger til staten vedr. SFO: 630 elever á kr. 295 elever á kr. 655 elever á kr. 290 elever á kr. Et forventet merforbrug på kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september

22 Skoler mv. Delpolitikområde: Efterskoler, ungdomsskoler og VUC Betalinger til staten vedr. eftersk. mv.: Kommunale tilskud til frie kostskoler: Øvrige tilskud til efterskoler mv.: VUC: Betalinger til staten vedr. eftersk. mv.: Kommunale tilskud til frie kostskoler: Øvrige tilskud til efterskoler mv.: VUC: 125 elever á kr. 4,5 elever á kr. 2,6 elever á kr kr. 126 elever á kr. 4,3 elever á kr. 2,6 elever á kr kr. Delpolitikområde: Ungdommens Uddannelsesvejledning Betaling til Køge Kommune til Ungdommens uddannelsesvejledning, hvor der er taget udgangspunkt i Køge Kommunes oplæg i foråret 2013, svarende til en udgift på kr. Endelig antal elever er indregnet i beregningen. Et forventet mindreforbrug på kr. Delpolitikområde: Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Objektiv finansiering: Taleinstitut (abonnementsordning): Objektiv finansiering: Taleinstitut (abonnementsordning): kr. 1 helårselev á kr kr. 1,5 helårselev á kr. Et forventet merforbrug på kr. Delpolitikområde: Befordring af elever Specialkørsel i kommunen: Kørsel af Ungdomsskolen: Kørsel af specialelever i klub: Skolebuskort: Sygekørsel: Sproggruppen: Konfirmandkørsel: Regionale tilbud: Kommunale specialskoler: Betaling fra andre kommuner: kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september

23 Skoler mv. Specialkørsel i kommunen: Kørsel af Ungdomsskolen: Øget kørsel Dagskolen Kørsel af specialelever i klub: Velkomstklasse ( kr. vedr. 2013): Skolebuskort: Sygekørsel: Sproggruppen: Konfirmandkørsel: Regionale tilbud: Kommunale specialskoler: Betaling fra andre kommuner: kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Et forventet merforbrug på kr. Områder med overførselsadgang Følgende institutioner er omfattet af mål- og rammeaftaler: Folkeskoler: Skole-IT Strøbyskolen Store Heddinge Skole Hotherskolen Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder: Familieafdelingen: Tale-/høreundervisning PPR Socialrådgiver på skolerne Skole- og institutionsafdelingen It-/mediekonsulent Familieterapeut Folkeskoler (lederlønninger) Både på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 5% af budgettet og et underskud på max. 2,5% af budgettet. På områder med overførselsadgang på skoleområdet forventes et samlet underskud. Se bemærkninger sidst i dokumentet. Et forventet merforbrug på kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september

24 Ungdomsskolen mv. Opgaver Almen ungdomsskole, Ungdomsdagskole og klubvirksomhed Delpolitikområde: Fælles formål Fælles formål Forventet behov for pladser Demografisk udgiftspres Kommunale institutioner Budget 2014 Opr. Gennemsnitlige pladser i 2014 Indm. Behov Norm. Klub/SFO II - Eftermiddag Klub - Aften Forventet behov for pladser i SFO II er medtaget her. Der er vippeafregning på området excl. aftenklubber. Det vil sige, at budgetterne i fritidsklubben korrigeres i forhold til det faktiske behov for pladser via denne pulje. I forbindelse med skolereformen nedsættes åbningstiden med 5 ugentlige timer og taksten nedsættes i SFO II (Klub) med 90 kr. pr Reduktionen på netto kr. i tildelingen sker efter godkendelse af ressourcetildelingsmodellen. Dette forventes at ske primo Der er følgende egenbetaling pr. måned (juli måned er betalingsfri): Pr Pr Fritidsklub 980 kr. 890 kr. Fritidsklub Kontrollerede ordning kr kr. Juniorklub (aften) 200 kr. 200 kr. Ungdomscafé 0 kr. 0 kr. Der er forudsæt en belægning på 100% i Fritidsklubben (vippeafregning) Svømmeundervisning Der er afsat mio. kr. til svømmeundervisning i Ungdomsskolen. Pr skal lønningerne til svømmeundervisningen finansieres af tildelingen til den understøttende undervisning i folkeskolerne. Knallertlov Til ny knallertlov er der afsat kr., som udmøntes når den endelige lov er godkendt. Specialundervisning Behandlingsdel Behandlingsdel Egne elever: Indtægt på kr. Det samlede budget er på -6 mio. kr. Forventet behov for pladser Demografisk udgiftspres Kommunale institutioner Budget 2014 BOP Gennemsnitlige pladser i 2014 Indm. Behov Indm. Behov Indm. Behov Klub - Aften Fritidsklubberne er overført til skolefritidsordninger (SFO II) undtagen Hyttefadet, som fortsat organiseres under Ungdomsskolen. Ændringer i forventet behov for pladser for Hyttefadet er dog medtaget under skolefritidsordninger. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september

25 Ungdomsskolen mv. I starten af åren har der været en færre indmeldte i juniorklubben, som bl.a. medførte af juniorklubben blev lukket efter sommerferien. Færre indmeldte og lukning betyder en mindreindtægt på forældrebetalingen. Specialundervisning Stevns Dagskole er overført til Ungdomsskolen. På betaling mellem kommuner er der et lille merforbrug. Et forventet merforbrug på kr. Fælles formål - Ungdomsskolen Normeringstildeling: Leder: 1 stilling SSP Konsulent 1 stilling Administration 1 stilling Pulje til bl.a. forebyggende arbejde: ca. 0,2 mio. kr. Materiale- og aktivitetsudgifter Drift af bus, biler og cross-maskiner Befordring af elever Grunde og bygninger (Fritidsklubber, Ungdomsdagsskolen, Industrivej 28) Drift af sommerhus Kystvejen 361 Lønbudgettet til lederen af Ungdomsskolen indgår i lønsumsstyringen i Skole- og institutionsafdelingen. Størstedelen af den øvrige drift er omfattet af mål- og rammeaftaler. Det samlede budget er på 4,6 mio. kr. I forbindelse med ny ressourcetildeling pr. 1. august 2014 er administrationen nednormeret med 0,5 stilling og der er tilført 0,25 stilling til servicepersonale. Delpolitikområde: Almen Ungdomsskole Budgetramme på til drift af den almene ungdomsskole. Driften af den Almene Ungdomsskole er omfattet af mål- og rammeaftaler. Delpolitikområde: Fritidscenter / UngStevns I det oprindelige budget er der følgende normerede pladser: Fritidsklub - Eftermiddag Fritidsklub Eftermiddag Specialpladser Aften juniorklub 507 pladser 37 pladser 200 pladser Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september

26 Ungdomsskolen mv. Der er vippeafregning i Fritidsklubben. Driften af Stevns Fritidscenter er omfattet af mål- og rammeaftaler Det samlede budget er på 11,5 mio. kr. Det skal bemærkes, at egenbetalingen står under fællesudgifterne. Budgettet til fritidsklubberne er overført til skolefritidsordninger, undtagen Hyttefadet som stadig er organiseret under Ungdomsskolen. Delpolitikområde: Ungdomsdagskolen / Dagskoler Ungdomsdagskolen har en budgetramme på kr. og er normeret til 20 elever med følgende personaletildeling: Lærere/undervisere: Undervisningsmaterialer og aktivitetsudgifter. 6 stillinger Pr. 1. januar 2014 er Stevns Dagskole budgetmæssigt overført fra Strøbyskolen til Ungdomsskolen. Områder med overførselsadgang Følgende institutioner er omfattet af mål- og rammeaftaler: Ungdomsskolen: Fællesområde indenfor Ungdomsskolen Almen Ungdomsskole Fritidscenter Ungdomsdagskolen Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder: Skole- og institutionsafdelingen Ungdomsskolen (lederløn) Både på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 5% af budgettet og et underskud på max. 2,5% af budgettet. På områder med overførselsadgang på ungdomsskoleområdet forventes et samlet underskud. Se bemærkninger sidst i dokumentet. Et forventet merforbrug på kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september

27 Tilbud til børn og unge med særlige behov Opgaver Plejefamilier og opholdssteder mv., forebyggende foranstaltninger, døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner for børn og unge. Delpolitikområde: Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Plejefamilier: Udd. Og supervision af plejefamilier: Netværksplejefamilier: Opholdssteder for børn og unge: Kost- og efterskoler: Eget værelse mv.: Advokatbistand: Egenbetaling: Ansvarsforsikring for plejeanbragte: Socialtilsyn Objektiv finansiering: Børnehuse Objektiv finansiering: Besparelse ved indførelse af ICS og DUBU: 21,5 helårspersoner á kr kr. 1,3 helårspersoner á kr. 19 helårspersoner á kr. 5,8 helårspersoner á kr. 1,5 helårspersoner á kr kr kr. (indtægt) kr kr kr kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Refusion (50% af udgifterne) advokatbistand Plejefamilier: Udd. Og supervision af plejefamilier: Netværksplejefamilier: Opholdssteder for børn og unge: Kost- og efterskoler: Eget værelse mv.: Advokatbistand: Egenbetaling: Ansvarsforsikring for plejeanbragte: Socialtilsyn Objektiv finansiering: Børnehuse Objektiv finansiering: Besparelse ved indførelse af ICS og DUBU: Nedlukningsudgifter Nyborgskolen: Ankeafgørelse: kr. 25,5 helårspersoner á kr kr. 2,9 helårspersoner á kr. 20,8 helårspersoner á kr. 4,7 helårspersoner á kr. 1 helårspersoner á kr kr kr. (indtægt) 0 kr. (Kommunen må ikke længere tegne en fælles ansvarsforsikring kr. 0 kr. (Overført til Forebyggende foranstaltninger) 0 kr kr. Indtægt på kr. (som udligner udgifter fra tidligere år). Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Refusion (50% af udgifterne) advokatbistand kr. Et forventet merforbrug på kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september

28 Tilbud til børn og unge med særlige behov Delpolitikområde: Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Praktisk, pædagogisk eller anden støtte: 7 helårspersoner á kr. Familiebehandling: 2 helårsperson á kr. Døgnophold for barn/ung og andre fam.medlemm.: 0 kr. Aflastningsordninger: 29,6 helårspersoner á kr. Fast kontaktperson: 24 helårspersoner á kr. Formidling af praktikophold: kr. Anden hjælp Rådgivning, behandling mv.: kr. Økonomisk støtte: kr. Støtteperson i f.m. anbringelse: kr. Behandling i egne fritids- og uddannelsestilbud kr. Ledsageordning v. nedsat funktionsevne kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Praktisk, pædagogisk eller anden støtte: 8,9 helårspersoner á kr. Familiebehandling: 7,7 helårsperson á kr. Døgnophold for barn/ung og andre fam.medlemm.: 1,8 helårsperson á kr. Aflastningsordninger: 26,3 helårspersoner á kr. Fast kontaktperson: 32,9 helårspersoner á kr. Formidling af praktikophold: kr. Anden hjælp Rådgivning, behandling mv.: kr. Økonomisk støtte: kr. Støtteperson i f.m. anbringelse: kr. Børnehuse: kr. (Overført fra plejefamilier og opholdssteder) Behandling i egne fritids- og uddannelsestilbud: kr. Ledsageordning v. nedsat funktionsevne kr. Rådgivning og rådgivningsinstitutioner: 0,5 helårspersoner á kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Et forventet merforbrug på kr. Delpolitikområde: Døgninstitutioner Nedsat fysik eller psykisk funktionsevne: Sociale adfærdsproblemer: 2,8 helårspersoner á kr. 10 helårspersoner á kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Nedsat fysik eller psykisk funktionsevne: Sociale adfærdsproblemer: Ankeafgørelse: 2,8 helårspersoner á kr. 8,1 helårspersoner á kr. Indtægt på kr., som udligner udgifter fra tidligere år. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Et forventet mindreforbrug på kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september

29 Tilbud til børn og unge med særlige behov Delpolitikområde: Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Objektiv finansiering: Takstfinansiering: Objektiv finansiering: Takstfinansiering: Ankeafgørelse: kr. 0,3 helårsperson á kr kr. 0,3 helårsperson á kr. Indtægt på kr., som udligner udgifter fra tidligere år. Et forventet merforbrug på kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september

30 Takstfinansierede institutioner Døgninstitution for børn og unge ( 67) Opgaver Delpolitikområde: Magnoliegården Magnoliegården består af en døgn-/dagbehandlingsdel og skoledel. Magnoliegården er takstfinansieret efter de omkostningsbaserede principper. Det vil sige, at de budgetterede driftsindtægter i året i det udgiftsbaserede budget er større end de budgetterede driftsudgifter. Dette skyldes, at afskrivninger, central ledelse og administration mm. er medtaget i taksterne/indtægterne. I takstberegningen er der taget udgangspunkt i "Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud" og "Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland" I døgn- og dagbehandlingsdelen er der følgende forudsætninger (Kommunalbestyrelsens beslutning den 28. november 2013): Døgnbehandling 21 pladser med en belægningsgrad på 90% Dagbehandling 4 pladser med en belægningsgrad på 90% En dagbehandling svarer til 50% af en døgnbehandling I skoledelen er der følgende forudsætninger: Skoletilbud 25 pladser med en belægningsgrad på 90% Takster i 2014 Døgnbehandling: Dagbehandling: Skole kr. pr. døgn kr. pr. dag 895 kr. pr. dag Driftsbudget Driftsudgifter: Indtægter via takster 27,9 mio. kr. 29,8 mio. kr. Der forventes følgende belægningsprocenter: Døgnbehandling 104% Dagbehandling 33% Skole 78% Dette medfører følgende forventede forbrug: Driftsudgifter Indtægter via takster 30,0 mio. kr. 30,9 mio. kr. Et forventet merforbrug på kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september