Velkommen til Borgermøde om budget

Transkript

1 Velkommen til Borgermøde om budget

2 Tilbageblik på vedtagelsen af budget 2011 Vedtagelsen af budget 2011 lukkede et hul i kommunekassen på 86 mio. kr. ved omfattende besparelser og takstforhøjelser. Hullet i kommunekassen var opstået som følge af: Selskabsskat (faldende indtægter) Arbejdsmarkedsområdet Det specialiserede socialområde Vi bliver flere og flere ældre

3 20 Budget før og efter budgetvedtagelse Vedtaget budget 2011 Udfordring inden vedtagelsen -120

4 Budget før og efter budgetvedtagelse Vedtaget budget 2011 Udfordring inden vedtagelsen Opsparing Forbrug skolestruktur

5 Nye budgetudfordringer i 2011 Alligevel er det netop konstateret, at der i 2011 kan forventes et merforbrug på 56,6 mio. kr. til 82 mio. kr. Hvad er årsagen til dette? Og kunne vi ikke have forudset dette?

6 Hvad er det for nye udfordringer

7 Ny Finansieringsreform på arbejdsmarkedsområdet vedtaget december 2010 med virkning 1/1-11 og stigende ledighed Hvilket medfører øgede udgifter til: kontanthjælp aktivering dagpenge boligstøtte Fripladser Omfattet af finansieringsreform

8 Bruttoledigheden stiger mod forventning fortsat Budgetvedtagelse A-dagpenge Kontanthj jan-10 jul-10 okt-10 jan-11

9 Skat har revurderet værdien af erhvervsejendomme Lavere ejendomsvurderinger (faldende indtægter fra erhvervsejendomme og offentlige ejendomme som følge af nedvurderinger fra skat) Afgiftspligtig værdi for erhvervsejendomme Milliarder 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 Budget 2011 Nyt skøn 2011 Vurdering 2012

10 Stigende aktivitet på hospitalerne giver stigende udgifter i kommunerne Høje-Taastrup Kommune anvender KL s skøn ved den kommunale budgetlægning der ikke tog højde for aktivitetsstigningen mio. kr Budget 2011 FV11

11 Lavvande i kommunekassen Kommunekassen har i de seneste år finansieret store merforbrug på især: Beskæftigelsesområdet Det specialiserede voksenområde Det specialiserede børne- og ungeområde Sundhedsområdet

12 Sanktionslovgivning Kommunerne er i 2011 underlagt regnskabssanktioner: 60 pct. af en overskridelse i forhold til det vedtagne budget 2011 skal modregnes individuelt 40 pct. indgår i en kollektiv sanktion. Sanktionerne fastlægges i forhold til det vedtagne budget. Ny budgetlov? LØP (Plejemærke 1) - Offensiv økonomistyring

13 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Udvikling i den gennemsnitlige kommunekasse Velpolstret niveau Den gennemsnitlige likviditet "kassekreditregel" Prognose - Ved indgreb Ok niveau Kritisk niveau Yderst kritisk niveau Mio. kr.

14 Hvordan håndterer vi det i 2011 Byrådet har i april måned besluttet: Midlertidigt ansættelsesstop Forbrugsbegrænsning Anlægsstop f.eks. energirenoveringer, tekniske installationer, bassin Fløng svømmehal, Nyt plejecenter 2 måneder, facadeudskiftninger m.v. Følge udviklingen nøje, og om nødvendigt forslag til kompenserende besparelser Midtvejregulering

15 Vi er fortsat økonomisk udfordret, men Vi er en udviklingskommune hvor der i de kommende år er planlagt store investeringer: Modernisering af Høje-Taastrup Kommunes skoler Energirenovering af kommunale ejendomme Nyt plejecenter Nye bolig områder Nye boliger for handicappede

16 Sådan bruges pengene i Høje-Taastrup Områder er relaterede til kommunalreform 30 % (Arbejdsmarked, Sundhed, Specialiserede område) Øvrige områder 70%

17 Budget Vedtagelsen af budget i balance: Lavkonjunktur Forventningspres Faldende skatter Kommuneaftale Bedre konjunktur Flere indtægter Faktorer

18 Vejen frem? Hvorfor hæver vi ikke bare skatten? Hvis den samlede kommunale skatteudskrivning stiger, vil de kommuner, der har hævet skatten, første år individuelt få modregnet 75 pct. af merindtægten i bloktilskuddet. Hvis vi skal bruge 100 mio. kr., skal vi altså opkræve 400 mio. kr. En stigning på 400 mio. kr. i skatteindtægter svarer til en skattestigning på 8 pct.-point, dvs. til 32,7 pct eller ca kr. pr. borger, dvs kr. pr. familie m. 2 børn.

19 Vejen frem? II Mere for pengene Der er allerede foretaget effektiviseringer på en lang række områder Der arbejdes løbende på at få mest for pengene Tilpasning af serviceniveauet til den aktuelle økonomi Og det arbejde fortsætter

20 Hvis du vil vide mere Årsberetning 2010 På er der løbende info.

21 Det specialiserede socialområde- børn og voksne 480,0 460,0 440,0 420,0 mio. kr. 400,0 380,0 360,0 340,0 320,0 300,0 RG08 RG09 RG10 FV11

22 Flere og flere ældre år år