Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Transkript

1 Bilag 3j. af servicerammeneutrale afvigelser Afledt drift Den afledte drift til en række anlægsprojekter, der er afsluttet, søges frigivet. Der frigives i alt 1,5 mio.kr. til relevante driftskonti. Bolig- og Ejendomsudvalget: 210 Beboelsesejendomme overførsler, 211 Kommunale ejendomme service Sundheds- og Omsorgsudvalget: 401 Botilbud Socialudvalget: 734 Midlertidig botilbud By- og Miljøudvalget: 830 Grønne områder, 843 Vejvedligeholdelse Teknisk budgettilpasning af pensioner med 100% refusion Teknisk budgettilpasning af tjenestemandspensioner med 100% statsrefusion. Der forventes en mindre udgift på 0,6 mio. kr., og tilsvarende mindre refusion, vedrørende tjenestemandspensioner med 100% statsrefusion. Magistraten: 110 Tjenestemandspensioner Liv under Buen På baggrund af problemer med at få den nødvendige tilladelse til at bruge arealet under Bispeengbuen, der er ejet af Vejdirektoratet, har det ikke været muligt at igangsætte loppetorvet i Der flyttes i alt 106 t.kr. fra Magistraten til By- og Miljøudvalget og indtægtsbudget og udgiftsbudget på i alt 537 t.kr. nulstilles på BMU. Magistraten: 123 By- og Miljøområdet By- og Miljøudvalget: 840 Fælles formål Arbejder på private fællesveje Da der ikke er lavet arbejder på de private/fællesveje i 2014, er der ikke opkrævet administrationsgebyr. Tilsvarende er der mindreudgifter på i alt 305 t.kr. som modsvarer den manglende indtægt. Derfor flyttes forskellen fra BMU til MAG. Magistraten: 123 By- og Miljøområdet By- og Miljøudvalget: 843 Vejvedligeholdelse 1

2 AES HR-afdelingen finansierer merudgiften på AES ved mindre forbrug andre konti indenfor rammen. I alt 100 t.kr. fra 2015 og frem. Magistraten: 121 Kommunaldirektørens område Konkretisering af projekt talegenkendelse Der flyttes 206 t.kr. fra MAG til UU i forbindelse med digitaliseringsprojekt talegenkendelse. Derudover er der vakante lønmidler svarende til 99 t.kr., Der flyttes fra hovedkonto 3 til hovedkonto 6. i alt flyttes 305 t.kr. Magistraten:122 Børne- og Ungeområdet Undervisningsudvalget: 300 Skoler, 303 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 320 Tandpleje Bygningsservice Ifm. at Bygningsservice flyttes fra FGV til FKE. Flyttes samtidig effektiviseringer for t.kr. mellem de to respektive udvalg By- og Miljøudvalget: 870 FGV Mindrebesparelse på ESCO Den seneste opgørelse fra Schneider viser en mindrebesparelse på de otte ESCO ejendomme. Derfor flyttes i alt 1,0 mio. kr. fra Bolig- og ejendomsudvalget til de respektive udvalg. Heraf er 442 t.kr. servicerammeneutrale, mens 556 t.kr. søges tillægsbevilget BEU. Bolig og Ejendomsudvalget: 211 Kommunale ejendomme Magistraten: 170 Redningsberedskab Undervisningsudvalget: 300 Skoler, 340 Klubber Sundheds- og Omsorgsudvalget: 430 Genoptræning Kultur- og Fritidsudvalget: 502 Fælles formål Effektiv administration Fra 2015 og frem udmøntes effektiviseringskravet ifm. Effektiv administration. Derfor omplaceres i alt t.kr. i 2015, t.kr. i 2016 og t.kr. i 2017 og 2018 fra de opgaver hvor effektiviseringens realiseres til at udmønte puljen under MAG. Jf. endvidere bilag 8. 2

3 Magistraten: 120 Serviceområdet, 121 Kommunaldirektørens område, 122 Børneog Ungeområdet, 123 By- og Miljøområdet, 124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet, 140 Puljer, Undervisningsudvalget: 300 Skoler Sundheds- og Omsorgsudvalget: 401 Boligtilbud Kultur- og Fritidsudvalget: 510 Folkebiblioteker Socialudvalget: 735 Botilbud til midlertidigt ophold By- og Miljøudvalget: 843 Vejvedligeholdelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget: 960 Ungdommens Uddannelsesvejledning Efterregulering af økonomisk fripladstilskud I 2014 forventes merindtægter ved efterregulering af fripladstilskud at udgøre 1,7 mio. kr. Da der samtidig er merudgifter på 430 t.kr. mio.kr. til aflønning af en medarbejder i pladsanvisningen, der varetager opgaven med efterregulering af fripladser er der netto flyttet 430 t.kr. fra Børneudvalget til Børne- og Ungeområdet under Magistraten. Magistraten: 122 Børne- og Ungeområdet Flytning af budgetmidler Sankt Hans event Der flyttes 90 t.kr. fra udviklingspuljen under Magistraten til at dække omkostninger ifm. afholdelse af Sankt Hans event i Frederiksberg Have. Magistraten: 120 Serviceområdet Kultur- og Fritidsudvalget: 511 Kulturel virksomhed Fælles medicinkort I forbindelse med implementering af det fælles medicinkort flyttes effektiviseringen på 317 t.kr. fra puljer under Magistraten til Hjemmeplejen under Sundheds- og Omsorgsudvalget, hvor effektiviseringen skal realiseres. Magistraten: 140 Puljer Sundheds- og Omsorgsudvalget: 400 Hjemmeplejen PCB-bevilling på Betty Nansens Allé i Budget 2014 er der afsat 3 mio. kr. årligt til at håndtere udgifter ifm. fundet af PCB på Betty Nansens Allé Heraf flyttes 1,5 mio. til at nulstille effektiviseringskrav under 735 Midlertidige ophold, mens 900.t.kr. anvendes til at 3

4 dække merforbrug på 734 Længerevarende ophold. De resterende 600 t.kr. omplaceres til BEU til at dække udgifter til tomgangsleje for kollegieboliger i bygningens sal. Socialudvalget: 734 Botilbud for længerevarende ophold, 735 Botilbud til midlertidigt ophold Specialundervisning, korrektion Ifm. med opsigelsen af behandlingshjemmet Solbjerg forventes merforbrug til køb af specialtilbud til elever herfra. Derfor omplaceres der t.kr. i 2014 og frem fra 300 Skoler, hvor der forventes mindreforbrug. Børneudvalget: 306 Specialundervisning, 300 Skoler TEKNIK - Flytning af budget til arbejdsredskaber Der flyttes i alt 246 t.kr. fra budgettet til arbejdsredskaber i hjemmeplejen til hjælpemiddelområdet. Sundheds- og Omsorgsudvalget: 400 Hjemmeplejen, 410 Hjælpemidler TEKNIK - Udmøntning af partnerskab med lokale aktører på sundhedsområdet I forbindelse med udmøntning af effektiviseringsforslaget "Partnerskab med lokale aktører på sundhedsområdet" omplaceres 200 t.kr. fra Sundhedsfremme og forebyggelse til Hjælpemidler, for at tilpasse budgettet på de opgaver hvor effektiviseringen realiseres. Sundheds- og Omsorgsudvalget: 410 Hjælpemidler, 431 Sundhedsfremme og forebyggelse Udbudsplanen I 3. forventet regnskab udmøntes effekter på udbud vedr. telefoni og data, computerindkøb (skoler og administration), rengøring på rådhuset, hjælpemiddeltransport, planteservice, frugtordning på rådhuset og inklusionsuddannelse. Samtidig nulstilles de foreløbigt indarbejdede budgetreduktioner på udbudsprojekter, som ikke har nogen dokumenteret effekt i I alt er den samlede effektivisering for projekterne opgjort til t. kr., hvilket skal sammenholdes med det resterende måltal på t. kr. Det resterende måltal på 632 t.kr. nulstilles ifm. 3. FR Magistraten: 101 Kommunalbestyrelsen, 120 Serviceområdet, 121 Kommunaldirektørens område, 122 Børne- og Ungeområdet, 123 By- og Miljøområdet, 124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet, 140 Puljer, 170 Redningsberedskab 4

5 Undervisningsudvalget: 300 Skoler Sundheds- og Omsorgsudvalget: 400 Hjemmeplejen, 401 Boligtilbud, 402 Dagtilbud, 404 Demensindsats, 405 Døgntilbud, 410 Hjælpemidler, 430 Genoptræning, 431 Sundhedsfremme og forebyggelse Kultur- og Fritidsudvalget: 510 Folkebiblioteker Børneudvalget: 620 Familierådgivning, 630 Sundhedstjeneste, 650 Dagtilbud til børn Socialudvalget: 735 Botilbud til midlertidigt ophold, 736 Kontaktperson- og ledsageordninger By- og Miljøudvalget: 843 Vejvedligeholdelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget: 960 Ungdommens Uddannelsesvejledning TEKNIK - udmøntning af Befordring - fælles løsninger For at udmønte effektiviseringskrav på befordring fælles løsninger flyttes i alt 210 t.kr. fra 432 Andre sundhedsudgifter til de respektive konti under SOU, hvor effektiviseringen realiseres. Sundheds- og Omsorgsudvalget: 432 Andre sundhedsudgifter, 430 Genoptræning, 402 Dagtilbud, 431 Sundhedsfremme og forebyggelse TEKNIK - Udmøntning af det nære sundhedsvæsen For at udmønte det nære sundhedsvæsen omplaceres 500 t.kr. fra Sundhedsfremme til Hjemmeplejen, hvor der arbejdes med E-dataunderstøttende borgerforløb i relation til det nære sundhedsvæsen. Sundheds- og Omsorgsudvalget: 400 Hjemmeplejen, 431 Sundhedsfremme og forebyggelse Teknisk korrektion, åbne friarealer Der omplaceres 36 t.kr. fra puljen til økonomisk kompensation for åbne friarealer under Skoler til den relevante konto under opgaven Klubber, for at tilpasse budgettet de faktiske udgifter. Undervisningsudvalget: 300 Skoler, 340 Klubber Tilpasning af ejendomsbudgetter på plejeboliger Der frigives 279 t.kr. fra den betingede bevilling til afledt drift under Bolig- og Ejendomsudvalget. Beløbet flyttes til Sundheds- og Omsorgsudvalget. Bolig og Ejendomsudvalget: 211 Kommunale ejendomme Sundheds- og Omsorgsudvalget: 401 Boligtilbud 5

6 VISO udgiftsneutral Fra 2. halvår 2014 overtog VISO/Socialstyrelsen ansvaret for specialrådgivningsydelser. Dette finansieres ved en reduktion af bloktilskuddet. Derfor tilpasses budgetter for at afspejle de reducerede udgifter og indtægter. I alt 668 t.kr. Undervisningsudvalget: 306 Specialundervisning, 303 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Børneudvalget: 611 Forebyggende foranstaltninger Socialudvalget: 738 Støtte i eget hjem Digital teknik I forbindelse med Digitaliseringsplan 2013 blev effektiviseringerne vedr. digital teknik lagt på en midlertidlig konto under 140 puljer. Disse flyttes nu til By- og Miljøområdet for at udmønte effektiviseringer vedr. Digitalt brandsyn og Geokodning i I alt flyttes 235 t.kr. Magistraten: 140 Puljer, 123 By- og Miljøområdet TEKNIK - Flytning af huslejebudget for Valby I forbindelse med at Døgnenheden på Diakonissen i slutningen af 2010 blev afviklet og erstattet af rehabiliteringsenheden i Valby, blev der ved 3. forventet regnskab 2010 omplaceret budget fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til FKE vedrørende huslejebetaling på Valby. Denne omplacering er ved en fejl ikke medtaget i overslagsårene, og der budgettet tilpasses derfor fra 2015 og frem. I alt flyttes 2,7 mio.kr. Sundheds- og Omsorgsudvalget: 405 Døgntilbud 6