Budget Side 1 af 12. Lillerød Boligforening. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 5 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Transkript

1 Budget Side 1 af 12 Periode: 1. maj april 2008 Boligforening/-selskab: Lillerød Boligforening Afdeling: 5 Rugvænget/Sydvænget Kommune: Allerød Kommune Ibrugtagningsår år 1953 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 5 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Lejligheder , , , , ,0 Erhverv 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0,0 Institutioner 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0 Garager/carporte 3 0 1/5 0,6 Lejemålsenheder i alt ,6 Fællesvaskeri 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 Fælleslokaler 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 Administration varmeregnskaber Udarbejdelse varmeregnskaber Administration vandregnskaber Udarbejdelse vandregnskaber Administration elregnskaber Udarbejdelse elregnskaber Administration renovationsregnskaber Udarbejdelse renovationsregnskaber Udarbejdet den: CHM Vedtaget den: CHM Revideret den:

2 Budget Side 2 af 12 NETTOKAPITALUDGIFTER 101 Prioritetsydelser (inkl. afviklede prioriteter) /04 Rentesikring/afdragsbidrag = Nettokapitaludgifter i alt OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 Renovation Forsikringer El og varme til fællesarealer El og varme til ungdomsboliger Udarbejdelse af varmeregnskaber Bidrag til boligorganisationen: Administration lejemålsenheder Administration forbrugsregn. Administration andet Bidrag til dispositionsfonden 0,00 kr./lejemålsenhed A-indskud, byggef., BLF G-indskud, byggef., BLF 48,45 kr./m = Offentlige og andre faste udgifter i alt VARIABLE UDGIFTER 114 Renholdelse Almindelig vedligehold Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning Drift af fællesvaskeri Drift af fællesfaciliteter Drift af møde- og selsk.lokaler Kontingent, BL kr. 90, Afd.best's rådighedsbeløb Beboerblad Beboermøder

3 Budget Side 3 af Kurser, konferencer m.v Telefon Mobiltelefon Edb-udgifter Fax Kontorholdsudgifter m.v Kontigent Grundejerforening Beboeraktiviteter Andre udgifter m.m Uforudsete udgiftsstigninger = Variable udgifter i alt HENLÆGGELSER 120 til planlagt og periodisk vedligehold 135,03 kr./m til istandsættelse ved flytning, A-ordnin 23,83 kr./m til fælleskonto, B-ordning 0,00 kr./m til indvendig vedligehold, B-ordning 0,00 kr./m2 123 til tab ved lejeledighed og fraflytninger 19,86 kr./m Andre henlæggelser 0,00 kr./m2 = Henlæggelser i alt EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder Afskrivning på forbedringsarbejder m.v Ydelser vedr. lån til bygningsskader 128 Ydelser vedr. lån til ombygning 129 Tab ved lejeledighed, netto

4 Budget Side 4 af Tab ved fraflytning, netto 131 Andre renter 132 Ydelser vedr. driftsstøtte Afvikling underskud Indenfor år Afvikling underfinansiering Indenfor år 134 Korrektioner vedr. tidligere år 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 136 Beboerrådgivere m.v. = Ekstraordinære udgifter i alt = UDGIFTER I ALT Årets overskud = BALANCE ORDINÆRE INDTÆGTER BOLIGAFGIFTER OG LEJER Beboelse (incl. ungdomsboliger) Erhverv Institutioner Kældre m.v Garager/Carporte/P-pladser Særlige lejeforh. i forb. lejemål merleje Renter Tilskud fra boligorganisationen Drift af fællesvaskeri Drift af fællesfaciliteter Drift af møde- og fælleslokaler Indeksoverskud = Ordinære indtægter i alt EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring 205 Ydelser vedr. beboerindsk.lån 206 Korrektioner Diverse = Ekstraordinære indtægter i alt = INDTÆGTER I ALT Nødvendig merindtægt/underskud = NØDVENDIG INDTÆGT

5 Budget Side 5 af 12 LEJEFORHØJELSER Forhøjel- Nugælden- Forhøjelse Ny gennem- Samlet ses-% de gns. leje gns. snitlig leje årlig lejepr. m2 pr. m2 pr. m2 forhøjelse m2 Beboelse 2.518,00 0,00 723,09 0,00 723,09 0 Indv. vedligeholdelse 0 Beboelse i alt (inkl. indv. vedl.) 2.518,00 0,00 723,09 0,00 723,09 0 Erhverv 0,00 0 Institutioner 0,00 0 I alt 2.518,00 0 Lillerød Boligforening Afd: 5 Bemærk: Herudover skal der eventuelt betales antennebidrag. Se sidste side. Forhøjelsen svarer i gns. til kr. 0,00 pr. bolig/måned. Antennebudget Med virkning fra 1. januar 1993 skulle alle udgifter med relation til TV-antenneanlægget, holdes udenfor huslejen, og der skal i stedet opkræves et "antennebidrag". Antenne- Antenne- Ændring budget budget 2007/ /07 1 Forrentning og afskrivning (anlæg etableret efter 21/5 1992) 0,00 0,00 0,00 2 Teleinspektionsgebyr 0,00 0,00 0,00 3 Løbende afgifter 0,00 0,00 0,00 4 TV-antenneforsikring 0,00 0,00 0,00 5 Internt TV 0,00 0,00 0,00 6 Administrationsbidrag 0,00 0,00 0,00 7 Copy-Dan afgift (ikke pligtig pengeydelse) 0,00 0,00 0,00 9 Regulering for året 2005/06 0,00 0,00 0,00 = ANTENNEBUDGET I ALT 0,00 0,00 0,00 Antennebidrag pr. bolig pr. måned (ekskl. Copy-Dan) 0,00 0,00 0,00 Copy-Dan afgift pr. bolig pr. måned 0,00 0,00 0,00

6 Budget Side 6 af 12 Nettokapitaludgifter Prioritering med nominallån Prioritetsafdrag Prioritetsrenter Overskydende beboerbet. til LBF Rentesikring Ydelsessikring Ydelsesstøtte Ungdomsboligbidrag Kreditforeningsoverskud Ydelse o/fra antenneregnskab Andel til Dispositionsfonden Andel til Landsbyggefonden Andel til Nybyggerifonden Nettokapitaludgifter i alt Nettokapitaludgifter Prioritering med indekslån Prioritetsafdrag Prioritetsrenter Overskydende beboerbet. til LBF Ydelse o/fra antenneregnskab Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelsesbidrag Ungdomsboligbidrag Andel til Dispositionsfonden Andel til Landsbyggefonden Andel til Nybyggerifonden Nettokapitaludgifter i alt Vandafgift Vandafgift (uden måler) Vandafgift (med måler)

7 Budget Side 7 af 12 Vandafgift i alt Renovation Renovation Kørsel af affald Renovation i alt Administration Bidrag pr. lejemålsenh. kr Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - Delt grundbidrag Grundb. pr. lejmålsenh. kr Grundb. pr. afdeling kr Rabat adm.bidrag afd. kr. - Tillægsydelser Adm. varmeregnskab kr Adm. vandregnskab kr Adm. elregnskab kr Adm. renovationregn. kr Andet Adm. B-ordning kr. - Administration i alt Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær Refusion sygdom/kursus Overført fra vedligehold.arb Ferieafløser, løn Trappevask Bruttoløn trappevask Fremmed assistance Funktionær tilskud Funktionær tilskud Udgifter til social sikring ATP AER Pension AMB Lovpligtig arbejdsskade Bidrag uddannelsesfond Arbejdsgivers andel AMB Telefon ejendomsfunktionær Telefon ejendomsfunktionær

8 Budget Side 8 af Mobiltelefon ejendomsfunktionær Edb-linie ejendomsfunktionær Fax ejendomsfunktionær Telefon ejendomsfunktionær, løn Arbejdstøj/kurser Arbejdstøj Kursusudgifter Anden renholdelse Vinduespolering Indkøb af rengøringsartikler Diverse Skorstensfejning Skadedyrsbekæmpelse Fællesdrift Fraflytningssyn kr Tilflytningssyn kr. 38, Snerydning Husleje lokaler Fremmed rengøring m.v Edb-udgifter udover linien Kontorholdsudgifter ejendomfunk Overført til/fra andre afdelinger Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS - anlæg El - anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Diverse Alm. vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS - anlæg El - anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Diverse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt

9 Budget Side 9 af 12 Drift af fællesvaskeri Vand El Varme Vedligeholdelse Rengøringsartikler Indkøb af sæbe Rengøring Løn, rengøring Vinduespolering Telefon Diverse Leasing/leje af anlæg Omkodning af vaskekort Administration kortvaskeri Adm. gebyr plastickort Administrationsbidrag Overført til/fra andre afdelinger Drift af fællesvaskeri i alt Drift af fællesfaciliteter Andel fællesfaciliteters drift Drift af kollektive anlæg Drift af cafeterie Drift af selskabslokale Vand El Varme Vedligeholdelse Rengøringsartikler Indkøb af service Rengøring Løn, rengøring Forsikringer Vinduespolering Telefon Diverse Prioritetsafdrag og renter Ejendomsskat Henlæggelser Administrationsbidrag Overført til/fra andre afdelinger

10 Budget Side 10 af 12 Drift af selskabslokale i alt Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder Afdrag Renter Dækket af offentlig tilskud Ydelser vedr. lån til bygningsskader Afdrag Renter Ydelsesstøtte Overskydende beboerbet. til LBF Ydelser vedr. lån til ombygning Afdrag Renter Ydelsesstøtte Overskydende beboerbet. til LBF Andre renter Renter af gæld til boligorg Morarenter Diverse Forrentning henlæggelser (401) Forrentning henlæggelser (402) Forrentning henlæggelser (403) Forrentning henlæggelser (404) Forrentning henlæggelser (405) Forrentning henlæggelser (406) Ydelser vedr. driftsstøttelån Driftsstabslån Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Midlertidige driftslån

11 Budget Side 11 af Landsbyggefonden Kommunen Beboerindskudslån Landsbyggefonden Særstøttelån Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Andre driftsstøttelån Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Godtgørelse til fraflyttede lejere Udbetalt godtgørelse Overført til afvik. v/huslejeforh. Beboerrådgiver Rådighedsbeløb Telefon Kurser Kontorhold Beboeraktivitet Beboeraktivitet Beboeraktivitet Beboeraktivitet Beboeraktivitet Beboeraktivitet Husleje beboelse Husleje familieboliger Husleje ungdomsboliger Husleje ældre-/plejeboliger Husleje lette kollektive boliger Husleje erhverv Husleje erhverv Husleje stadepladser

12 Budget Side 12 af Husleje varmecentral Huslejetillæg erhverv Husleje antennepositioner Husleje reklamepladser Husleje klædre m.v Husleje kælderrum Husleje loftsrum Husleje fryserum Husleje garager/carporte Husleje garager Husleje carporte Husleje p-pladser Renter Renter af indestå. i boligorg Renter af indestå. i pengeinstitut Renter af obligationer Andre renter Rentetilskud fra boligorganisation Rentetilskud Ekstraordinært rentetilskud Drift af fællesvaskeri Møntsalg Salg af vaskekort Telefon Diverse