Udvalg: Socialudvalget

Transkript

1 Udvalg: Socialudvalget På serviceområdet ansøges om tillægsbevilling på 3 mio. kr. Dette foreslås finansieret fra integrationsområdet, da udgifterne vedrører boliger til integration af flygtninge. Det specialiserede socialområde stadigvæk at være i balance. Også vedr. indkomstoverførslerne er der balance på det specialiserede socialområde, mens der er et forventet merforbrug på 19 mio. kr. på indkomstoverførsler vedr. de ikke arbejdsmarkedsparate borgere. (Dette merforbrug skal dog ses i sammenhæng med bevillingsområde 3.2 Kontante ydelser og foranstaltninger til arbejdsmarkedsparate borgere under Beskæftigelsesudvalget, hvor der et mindre forbrug på 11,1 mio. kr., idet målgrupperne delvist overlapper de to udvalg). Den samlede ubalance på 11 mio. kr. foreslås finansieret af overskuddet på de forsikrede ledige i 2014, som blev lagt i kassen i forbindelse med De foreløbige tal viser en gevinst på ca. 20 mio. kr. Socialudvalget: servicerammen Servicerammen Forebyggende foranstaltninger korr og forv Særlige dagtilbud og klubber -2,4-1,5-2,3-0,8 Døgninstitutioner,opholdssteder mv. 16,2 19,1 10,3-8,8 Plejefamilier/opholdssteder, handicap 19,3 19,6 19,2-0,4 Forebyggende foranstaltninger, handicap 18,7 24,6 21,1-3,5 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 12,4 7,0 10,7 3,8 Servicerammen i alt 64,3 68,6 58,9-9,7 Tilbud til voksne med særlige behov korr og forv BPA 27,3 27,3 23,0-4,4 Udlejningsboliger -0,7 1,3-0,6-1,9 Voksen Bo 257,8 254,5 255,5 1,0 Midlertidige botilbud 2,6 7,4 14,0 6,7 Bostøtte 33,3 34,5 39,2 4,8 Kontaktperson og ledsageordning 8,2 7,3 4,6-2,7 Beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud 60,9 56,8 59,6 2,8 Kompensernede specialundervisning 6,8 5,7 4,6-1,0 Merudgiftskompensationer 0,0 0,0 0,0 0,0 Alkoholbehandling og behandlingshjem 5,8 5,5 5,3-0,3 Behandling af stofmisbrugere 15,2 14,3 13,6-0,7 Øvrige udgifter 2,2 2,2 3,2 0,9 Øvrige sociale formål 9,5 12,3 10,2-2,1 Servicerammen i alt 429,0 429,2 432,2 3,0

2 Bemærkninger bevilling 4.1 Forebyggende foranstaltninger og anbringelser Børn og unge Der er for det specialiserede børneområde forventning om et driftsoverskud på 3,2 mio. kr. i Området har siden sidste opfølgning pr fået overført mindreforbruget fra 2014 på 6,5 mio. Disse fordeler sig med 3,1 mio. på aftale-enheder og 3,4 mio. på myndighedskonti, som indtil videre er fastfrossen og ikke kan bruges. Det er forventningen at området kommer ud af 2015 med et samlet mindreforbrug på 9,7 mio. incl. overførsler fra tidligere år. Området har udfordringer med salg af pladser til andre kommuner fra Mellerup Skolehjem og dermed en risiko for at mangle indtægter der er dog stor fokus på det og der arbejdes på at få solgt pladser svarende til tet. Bemærkninger bevilling 4.2 Tilbud til voksne med særlige behov (handicap, misbrug, psykiatri) Det fremgår af tabellen, at området kommer ud af 2015 med et merforbrug på 3 mio. Merforbruget skyldes primært 2 forhold. Øgede udgifter til boliger til et stigende antal flygtninge på ca. 3 mio. kr., som der søges bevilling til som en del af tilpasningen af integrationsindsatsen og der foreslås overført 3 mio. kr. fra integrationsområdet hertil. Herudover har revisionen meddelt, at vi ikke kan medtage institutionen Åbo som 110 tilbud, hvilket betyder at der ikke længere kan hentes statsrefusion på disse udgifter. Det drejer sig om ca. 2 mio. årligt, men da det er med tilbagevirkende kraft til 2013 vil der være engangsudgifter i 2015 på 4 mio. vedr og Disse udgifter ser dog indtil videre ud til at kunne dækkes af engangsindtægter på andre områder. Der skal fortsat styres meget stramt, og være stor fokus på den bedst mulige visitation fagligt og økonomisk, da der ikke er noget råderum i forhold til nye sager, der skal ved stigninger et sted findes tilsvarende mindreforbrug andre steder for at området hænger sammen. Mål for de 2 bevillinger 4.1 Forebyggende foranstaltninger og anbringelser Børn og unge og 4.2 Tilbud til voksne med særlige behov (handicap, misbrug, psykiatri) Målstyringen på socialområdet er sammenhængende med nationale og centralt formulerede målkrav og tiltag. Derfor afspejler målsætningerne for socialområdet både regeringens sociale 2020 mål og 6-by samarbejdets fælles socialpolitiske mål. Derudover afspejler målsætningerne Randers Kommunes faglige og politiske rammer, i form af Politik for borgere med særlige behov og herunder Psykiatriplanen, Hjemløsestrategien og den kommende Handicapplan. Tabellen nedenfor viser de nye effektbaserede målsætninger på områder: Målsætninger Effektmålene er blevet indarbejdet i aftaleenhedernes aftaler for Hvor alle aftaleenheder har iværksæt tiltag der har til formål at bidrage til opnåelse af effektmålene målene foretages der baselinemålinger på i 2014/15 gennem centrale registerdata. Med hensyn til 6-by-målene laves der i

3 foråret/sommer 2015 baselinemålinger. Der udarbejdes fælles forandringsteorier for alle mål på tværs af 6- byerne, der skal tjene til inspiration til byerne i forhold til hvorledes man kan opnå effektmålene. Socialområdet vil arbejde med effektmålene de kommende to år. Der vil blive lavet en opfølgnings- og evalueringsplan der skal sikre dokumentation af de iværksatte tiltag samt effekterne heraf. Målgruppe Målsætning Markering Udviklingshæmmede Flere borgere med udviklingshæmning kommer i uddannelse eller i arbejde Hjerneskadede Sindslidende Hjemløse Misbrug Flere borgere med erhvervet hjerneskade kommer i uddannelse eller i arbejde Flere borgere med sindslidelser kommer i uddannelse eller i arbejde Færre unge hjemløse i Danmark Kortere opholdstider på herberger (2020) Flere fastholder egen bolig ét år efter et herbergsophold Større effekt af misbrugsbehandlingen Større effekt af alkoholbehandlingen Testdata er under udarbejdelse sammen med de øvrige 6-byer

4 Socialudvalget, overførselsudgifter Indkomstoverførslerne på bevillingsområde 4.1 og 4.2 på nuværende tidspunkt i balance. Der søges tillægsbevilling om i alt 19 mio. kr. Bevillingsområde 4.4 skal dog ses i sammenhæng med tallene fra Beskæftigelsesudvalget, hvor der et mindreforbrug på 11,1 mio. kr. Indkomstoverførsler 4.1 Forebyggende foranstaltninger, børn korr og forv Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 5,0 5,0 2,9-2,1 Sociale formål 9,8 9,8 11,8 2,0 Driftsudgifter i alt 14,8 14,8 14,7-0,1 4.2 Tilbud til voksne med særlige behov korr og forv Merudgiftskompensationer 1,9 1,9 1,7-0,3 Driftsudgifter i alt 1,9 1,9 1,7-0,3

5 korr og forv 4.4 Kontante ydelser og foranstaltninger vedr. ikke arbejdsmarkedsparate borgere Kontante ydelser 201,8 201,8 204,8 3,0 Sygedagpenge 157,3 157,3 173,3 16,0 Førtidspensioner og personlige tillæg 471,6 470,8 470,8 0,0 Integrationsindsats 2,3 2,3 2,3 0,0 Øvrig beskæftigelsesindsats 1,0 1,0 1,0 0,0 Driftsudgifter og mentorordninger 19,5 19,5 19,5 0,0 Boligydelse og boligsikring 88,7 88,7 88,7 0,0 Driftsudgifter i alt 942,2 941,4 960,4 19,0 Bemærkninger bevilling 4.1 Forebyggende foranstaltninger og anbringelser Børn og unge Det er forventningen at der er øgede udgifter til enkeltydelser til børn med handicap. Som dog opvejes af mindre udgifter til STU efter LAB-lovgivningen. Bemærkninger bevilling 4.2 Tilbud til voksne med særlige behov (handicap, misbrug, psykiatri) Der en forventning om et lille mindreforbrug på ca.0,3 mio., der stammer fra lidt færre enkeltydelser til voksne med handicap. Bemærkninger bevilling 4.4 Kontante ydelser og foranstaltninger vedr. ikke arbejdsmarkedsparate borgere Der er en samlet forventning om merudgift på 19,0 mio. kr. Heraf vedrører langt størstedelen sygedagpengeområdet og kontante ydelser. Nedenfor redegøres nærmere for de enkelte områder. Kontante ydelser Der på nuværende tidspunkt en stigning på det samlede område for kontante ydelser. Stigning fremkommer, fordi tilgangen af flygtninge og familiesammenførte er i stærk vækst, hvilket betyder en samlet forventet udgiftsstigning til overførselsindkomsterne på 12 mio. kr. Merudgifterne til forsørgelse af flygtninge og familiesammenførte, er en landsdækkende tendens.

6 I forhold til ovenstående illustration er det forventede antal helårspersoner i 2015 i opfølgningen justeret lidt ned (til 298 helårspersoner) Derimod sker stigningen i antallet af ressourceforløb ikke i den takt, der var teret. Selv hvis målet om en tilgang i antallet på 100 personer i 2015 indfries, vil helårsvirkningen ikke svare til tet, idet antallet af forløb allerede ved indgangen til året var lavere end forudsat i tet. Der en mindre udgift på området på 9,0 mio. kr. Sygedagpenge og jobafklaring Ved indgangen til 2015 er der 272 flere sygedagpengesager end teret og 133 færre jobafklaringsforløb end teret. Der er altså ved årets start 139 flere sager end teret på de områder. Tilpasningen/justeringen af niveauet for det samlede sygedagpenge-/ jobafklaringsområde i forbindelse med den nye reform m.v. er endnu ikke på plads. En genberegning /-vurdering af såvel tilgang/afgang på området, samt en revurdering af den gennemsnitlige pris i 2015, antyder dog på nuværende tidspunkt en merudgift på 16 mio. kr.

7 Følgende forhold forklarer den aktuelle situation på området: Implementeringen af sygedagpengereformen har betydet, at sager ikke er blevet afklaret i det normale tempo, da der skal omstilles til nye procedurer. Sygedagpengereformen indebærer nye udvidede krav til inddragelse af rehabiliteringsteam i sagsbehandlingen. Det har i opstarten givet interne ventetider til både sygedagpengerehabiliteringsteamet og til rehabiliteringsteamet som arbejder med fleksjob, ressourceforløb og førtidspension. Derved har sagsbehandlingstiden været forlænget og dermed ydelsesperioden for nogle borgere. Forlængelsesbestemmelserne er udvidet i forhold til tidligere på alvorligt syge og retspraksis ændrede sig mht. forlængelser iht. raskmelding og vi fik omgørelser/afgørelser på, at vi var for skrappe i vores praksis. Dermed har antallet af sager over 52 uger har været for optimistisk teret jf. det meget lave antal sager i første halvdel 2014 (gule graf nedenfor) Sygedagpengereformen tilsiger ikke at der skulle ske et fald i antal sager over 52 uger. Den gennemsnitlige varighed af et jobafklaringsforløb er i reformen sat til at være 6 måneder den ser ikke ud til at holde. Ud fra de foreløbige erfaringer med sygedagpengesagerne, der en gennemsnitlig varighed på op mod et år på jobafklaring, hvilket betyder, at der bliver flere langvarige sager over 52 uger Det er forventningen, at forårets stigning i både det samlede antal sager, og i antal sager efter 52 uger nu er toppet. Samlet set for året 2015 er der nu en forventning om 1420 (sygedagpenge-/jobafklaringssager) sager mod teret Der vil løbende blive fulgt op på antallet af sygedagpengemodtagere og jobafklaringssager. Den nndrede tilrettelæggelse i overensstemmelse med sygedagpengereform og i forhold til ny praksis på sager over 52 uger, er næsten færdigindfaset, og samtidig vil den hurtigere mødefrekvens i rehabiliteringsteam m.v. kunne give en hurtigere gennemstrømning. Det, at kunne ses i aktivitetstallene i efteråret, så tendensen ikke fortsætter ind i 2016.

8 Integrationsindsats Der på integrationsindsatsen på nuværende tidspunkt en merudgift på 6,1 mio. kr. Merudgiftsbehovet findes dog ikke på nærværende bevillingsområde, men på h.h.v. bevillingsområde 4.2 (3,0 mio. kr.) og Social- og Arbejdsmarkeds konto 6-udgifter til integrationsområdet (3,1 mio. kr.). Der bliver lavet en særskilt integrationssag efter sommerferien, der beskriver de økonomiske udfordringer for 2016 og fremefter. Socialudvalget, ældreboliger Ældreboliger korr og forv 4.2 Tilbud til voksne med særlige behov Udlejningsboliger -4,4-4,4-6,6-2,2 Driftsudgifter i alt -4,4-4,4-6,6-2,2 Bemærkninger bevilling 4.2 Tilbud til voksne med særlige behov (handicap, misbrug, psykiatri) og ældreboliger På baggrund af sresultat er der en forventning om et lille mindreforbrug/merindtægter på ca.2,2 mio. kr. Det er en vedvarende merindtægt som følge af flere almene boliger. Socialudvalget, Særligt dyre enkeltsager Refusion særligt dyre enkeltsager 4.1 Forebyggende foranstaltninger korr og forv Døgninstitutioner,opholdssteder mv. -1,6-5,0-5,0 0 Driftsudgifter i alt -1,6-5,0-5, Tilbud til voksne med særlige behov korr og forv BPA -1,0-1,0-0,2 0,8 Voksen Bo -5,9-2,5-4,6-2,1 Midlertidige botilbud -2,7-2,7 0,0 2,7 Beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud -0,5-0,5 0,0 0,5 Driftsudgifter i alt -10,2-6,8-4,8 2,0

9 Bemærkninger bevilling 4.1 Forebyggende foranstaltninger og anbringelser Børn og unge På baggrund af sresultat 2014 og flytningen af ter mellem børn- og voksenområdet ved seneste opfølgning er der en forventning om balance. Bemærkninger bevilling 4.2 Tilbud til voksne med særlige behov (handicap, misbrug, psykiatri) På baggrund af sresultat for 2014 og flytningen af ter mellem børn- og voksenområdet ved seneste opfølgning er der en forventning om mindre-refusion på voksenområdet på 2 mio. i forhold til tet pga. færre dyre sager. Dette modsvares af de forventede merindtægter på ældreboliger.