Politisk økonomiopfølgning 2012 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed

Transkript

1 Politisk økonomiopfølgning 212 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med januar måned Regnskab 212 Side 1

2 Visitationen antal Visiterede timer total Visiterede timer, kommunalt Persolig pleje Praktisk hjælp 946 Antal borgere i alt 795 Personlig pleje* 44 Praktisk hjælp* 729 Visiterede timer, privat Personlig pleje 68 Praktisk hjælp 413 Antal borgere 346 Personlig pleje 128 Praktisk hjælp 337 Visiterede timer total Visterede timer, kommunalt Visterede timer, privat * Der er borgere der både modtager personlig pleje og praktisk hjælp Timer Visiterede timer pr. uge Visiterede timer total Visiterede timer, privat Visiterede timer, kommunalt Visiterede timer total 211 Venteliste Antal plejeboliger (kapaciteten) Venteliste, den generelle med plejeboliggaranti 3 Antal borgere der ikke har fået tilbud indenfor garantien Venteliste, den specifikke med frit valg efter ønske. 14 Borgere der søger ud af kommunen 2 Borgere der søger ind i kommunen (en del af ventelisten) 5 Gennemsnitlig belægningstid alle beboere (dage) Antal midlertidige døgnpladser i alt (kapaciteten) alm. midlertidige døgnpladser (kapaciteten) Alm midl. døgnpladser (belægning, sidste dag i mdr.) *Venteliste(optages på venteliste med ønske om specifik dato / per 3 Gennemsnitlig belægningstid for afsluttede forløb (dage) i månede Special midlertidige døgnpladser (kapacitet) Special midl. døgnpladser (belægning, sidste dag i mdr.) Venteliste Gennemsnitlig belægningstid for afsluttede forløb (dage) i månede Antal boliger i alt Samlede venteliste plejeboliger Samlede venteliste midl. døgnpladser * eks. Borger ligger på sygehus, aftalt MDP på færdigbehandlingsdag,eks. rask ægtefælle søger aflastning under egen planlagt ferie, eks. planlagt vurderingsophold ud i fremtiden Side 2

3 Antal personer Antal borgere på venteliste til en plejebolig Samlet venteliste plejeboliger 212 Samlet venteliste plejeboliger 211 Samlet venteliste midl. døgnpladser 212 Samlet venteliste midl. døgnpladser 211 Madservice hjemmeboende antal 212 Antal tilmeldte 8 fra interne ruter 1 12 Antal kundebesøg 197 Produktion pr. dag: Leveret til Madservice 166 Beredskab 1 Omregnet kostenheder til dagkost Omregnet kostenheder til dagkost Borger har tidligere fået leveret mad, og eksisterer derfor allerede i systemet. Systemet tæller ikke tidligere kunder som "tilgang" Kundebesøg opgøres i gennemsnitligt antal pr udbringning Beredskab af kost er tilgængeligt i køkkenerne. Benyttes f.eks. Til borgere der hjemsendes fra hospital Opgjort kostenhed er et udtryk for den andel det enkelte måltid udgør af en dagkost til hjemmeboende. Kostenheds størrelse er baseret på udregninger foretaget af Kommunernes Revision. En dagkost svarer til en hovedret og en biret 25 Madservice hjemmeboende 2 Kostenheder Omregnet kostenheder til dagkost antal 212 Omregnet kostenheder til dagkost 211 Side 3

4 Nedenstående gælder somatiske ventepatienter (alm.sygehusophold og hospice) Sundhedsudgifter Spec. Amb. genoptr.planer År Spec. Amb. genoptr.planer (tilgang) Spec. Amb. genoptr.planer (tilgang) Vederlagsfri fysioterapi År Vederlagsfri fysioterapi (bestand) Vederlagsfri fysioterapi (bestand) Pris pr. døgn Ventedage Somatik År Forbrug - dage 212 Forbrug - økonomi 212 Budget/restbeløb (-=overforbrug)* Januar tal først tilgængelige i februar rapportering, idet afregningerne er 1 måned bagud. *Budget vedr. ventedage somatik udgør 8 % af 9.86 kr. = kr. Liggedage Hospice År Forbrug - dage 212 Forbrug - økonomi 212 Budget/restbeløb (-=overforbrug) Januar tal først tilgængelige i februar rapportering, idet afregningerne er 1 måned bagud. Ergo./Fysioterapeutisk behandling År Sundhedsloven - Tr.planer i alt Almen amb. Genoptr.planer - Voksen Almen amb. Genoptr.planer - Børn Sundhedsloven - Tr.planer i alt Serviceloven - Visiterede i alt Visiterede voksne Visiterede børn Serviceloven - Visiterede i alt Hjælpemidler Støtte til køb af bil Nye bevillinger Støtte til køb af bil* Genbevillinger Hjælp til boligindretning Nye bevillinger Hørerapparater Nye bevillinger 5 Ortopædiske hjælpemidler Nye bevillinger 4 Inkontinens og stomi hjælpemidler Nye bevillinger 28 Korsetter, kompres.strøm., arm & benproteser Nye bevillinger 17 Kørestole og andre mobilitetshjælpemidler Nye bevillinger Falck Antal faktureret i alt falck ikke modtaget endnu 6212 Side 4

5 STU (Særligt Tilrettelagt Uddannelse) Velfærdsservice STU 48, , Botilbud for voksne 17, 18 og 85 incl. egne tilbud Anbragte personer (Døgn) / kr. 38 / kr / kr Botilbud Antal anbragte personer (Døgn) (Døgn) 211 Antal anbragte personer Botilbud Side 5

6 85 (Støtte) 85 Støtte 33 / kr Voksenstøtte Individuel støtte 85 og 99 Socialpsykiatri 21 kvatalstal månedsvis Særlige tilbud til unge ml. 18 og 22 (Ophold) Egne borgere Antal 35 / kr. Forventet tilgang fra Familie og Børn Særlige tilbud til unge ml. 18 og 22 (Støttekontaktperson) Egne Borgere Antal 35 / kr. Forventet tilgang fra Familie og Børn Borgerstyret personlig assistance (BPA) Antal personer / kr. Antal timer 212/Ugentligt 21/Ugentligt ,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 211/Ugentligt , Side 6

7 Misbrugsområdet Stofmisbrug 4 Ambulant Dagbehandling Døgnbehandling Alkoholbehandling 96 Ambulant Døgnbehandling Omsorgsophold Boophold Anonyme Det er ikke muligt at opgøre til og afgange på Misbrugsområdet med de systemer Halsnæs har i dag Venteliste til boliganvisningen Tilbagesendte boliger til boligselskabet 2 Antal anviste boliger 2 Udgifter ved fraflytninger(hele kr.) Udgifter ved lejetab (hele kr.) I alt Tilbagesendte boliger til boligselskab Antal anvise boliger Tilbagesendte boliger til boligselskab Antal anviste boliger Opgørelsesmetode: Antal opgøres med udgangen af hver måned Side 7

8 Førtidspension 212 Gl. 35% 433 / kr Ny 35% 654 / kr % 227 / kr Gl. 35% Gl. 35% Ny 35% Ny 35% % % Opgørelsesmetode: Antal tilkendte pensioner opgøres med udgangen af hver måned Tabellen indeholder ikke tal for førtidspension med 1% refusion, idet denne ordning er omkostningsneutral for kommunen personer Antal Førtidspension Gl. 35% Ny 35% 5% Boligsikring og Boligydelse Boligstøtte = (Boligsikring og Boligydelse). Boligstøtten gives som hjælp til huslejen. Det er lejere der kan søge om hjælpen. Boligstøtten afhænger af husstandens indkomst og boligens størrelse. Boligstøtte gives efter objektive kriterier og er lovbestemt fra folketinget. (Refusion fra staten: Boligydelse 75% og Boligsikring 5%) Boligsikring (boligstøtte der ydes til ikke-pensionister) antal Antal sager Antal sager Antal sager Opgørelsesmetode: Antal tilkendte til boligsikring opgøres med udgangen af hver måned Boligsikring er forudbetalt. Huslejen betales også forud. Side 8

9 Boligsikring Antal sager Antal sager 212 Antal sager 211 Boligydelse (boligstøtte der ydes til folkepensionister) antal Antal sager Antal sager Antal sager Opgørelsesmetode: Antal tilkendte til boligydelse opgøres med udgangen af hver måned Boligydelsen er forudbetalt. Huslejen betales også forud. 2 Boligydelse Antal sager Antal sager 212 Antal sager 211 Side 9

10 Beregninger til søjlediagram - beregningerne skal ikke kopieres til nøgletalsrapport Jan Feb Mar Apr Maj Jun Samlet venteliste plejeboliger Samlet venteliste plejeboliger Samlet venteliste midl. døgnpladser Samlet venteliste midl. døgnpladser Førtidspension Jan Feb Mar Apr Maj Jun (D Budget hj.pl. Kommunalt Private Madservice (Døgn) (Døgn)

11 Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jul Aug Sep Okt Nov Dec