Bilag 1 - Styr på eksekvering
|
|
- Morten Marcussen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bilag - Styr på eksekvering / Opfølgning september 28 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi
2 Forventet ibrugtagning - kategori projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 464, n2= 3.26) Gældende vedtagne tidsplan (n= 464, n2= 3.26) rød (+ 34% rød (+ 26% grøn (+ 63% gul (- 3% grøn ( 7% gul (- 5% * Kategori projekter er projekter med høj risiko n = antallet af ikke-ibrugtagne n2 = bruttobudget i årene i mio. kr. GRØN= Eksekveres til tiden eller hurtigere GUL= Forsinket op til 6 mdr. RØD= Forsinket mere end 6 mdr. Bilag - Styr på eksekvering 2
3 Forventet ibrugtagning - gældende vedtagne tidsplan, kategori projekter Københavns Kommune (n= 464, n2= 3.26) Børne- og Ungdomsforvaltningen (n= 37, n2=.24) Kultur- og Fritidsforvaltningen (n=, n2= 23) Socialforvaltningen (n= 6, n2= 84) grøn ( 7% rød (+ 26% gul (- 5% grøn (-5 68% rød (+ 24% gul (+4 8% grøn (+5 6% rød (+2 2% gul (-7 2% grøn (+7 gul (-4 % rød (+7 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (n= 2, n2= 39) rød (-33 % gul ( % Teknik- og Miljøforvaltningen (n= 287, n2= 4.3) rød (+ 34% Økonomiforvaltningen (n= 22, n2= 7.427) rød (-2 5% gul (-3 % grøn (+33 % grøn (- 6% gul (+ 6% grøn (+5 95% GRØN= Eksekveres til tiden eller hurtigere GUL= Forsinket op til 6 mdr. RØD= Forsinket mere end 6 mdr. Bilag - Styr på eksekvering 3
4 Årsagsforklaringer på røde projekter i forhold til gældende tidsplan % 3% % 7% 4% 4% 56% % 26% 35% 22% - BUF n=9 KFF n=2 SOF n=3 TMF n=99 ØKF n=6 Eksterne faktorer Interne faktorer Højere licitationstilbud end budget Koordinering med andre projekter Konkurs Projektændring Tidsplan for optimistisk Ændret politisk ønske Udskydelse sfa. anlægsloft i 28 Bilag - Styr på eksekvering 4
5 Røde projekter Forklaringer på forsinkelse i forhold til gældende tidsplan Årsag til forsinkelse Antal projekter Eksterne faktorer 44 Højere licitationstilbud end budget Interne faktorer 34 Konkurs Koordinering med andre projekter 6 Projektændring 5 Tidsplan for optimistisk 7 Ændret politisk ønske Udskydelse sfa. anlægsloft i 28 3 I alt 9 Bilag - Styr på eksekvering 5
6 Nye forsinkede projekter Lbnr Projekt Forvaltning Forsinkel se (mdr.) Årsag BUF772 Gasværksvejens Skole BUF 24 Projektændring KFF84 Udstillinger og åbning af Københavns Museum KFF 9 Koordinering med andre projekter TMF3 Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) -Konkurrence - hænger sammen med TMF96 TMF 2 Udskydelse sfa. anlægsloft i 28 TMF6 Erstatningsparkeringspladser TMF 56 interne faktorer TMF5 Ørestads Boulevard, kryds, trafiksikkerhed 24 TMF 54 interne faktorer TMF2 Remiseparken samt stierne i Urbanplanen TMF 24 koordinering med andre projekter TMF24 Gothersgade TMF 24 projektændring TMF25 Sti ved Nyboder Skole TMF 4 interne faktorer TMF23 Hekla Park, kunstgræsbane TMF 8 eksterne faktorer TMF247 Parkering - P-anlæg i konstruktion på Østerbro TMF 43 Udskydelse sfa. anlægsloft i 28 TMF429 Sølvgade, gangtunnel Rigensgade, genopretning 22 TMF 2 Udskydelse sfa. anlægsloft i 28 TMF43 Jagtvej, gangtunnel Stevsgade, genopretning 22 TMF 2 Udskydelse sfa. anlægsloft i 28 TMF47 Kastelgraven TMF 2 interne faktorer TMF478 Fredens Park TMF 2 koordinering med andre projekter TMF576 Blegdamsvej Nord, HOFOR TMF 2 koordinering med andre projekter TMF577 Blegdamsvej Syd, HOFOR TMF 2 koordinering med andre projekter TMF649 Demonstrationsprojekt Klimakareen Skt. Kjelds kvarter TMF 2 eksterne faktorer TMF7 BK 645 Klimakarréen TMF 2 udskydelse sfa. Anlægsloft i 28 TMF785 Pulje til klimatilpasning - Hverdagsregn/LAR TMF 48 projektændring TMF9 Skybrud Ladegårds Å / Vodroffsvej / Vesterbro - foranalyser TMF 48 interne faktorer TMF949 Langebro, åbning af p-anlæg TMF 8 Udskydelse sfa. anlægsloft i 28 Bilag - Styr på eksekvering 6
7 Kommunens vigtigste forsinkede anlægsprojekter Projekt Forvaltning Forsinkelse (mdr) Etablering af modtagerkøkken på Slottet Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 26 Afventer ibrugtagning af køkkenet på Klarahus Status for løsning af problemet og næste milepæl for handling(revideret tidsplan, ellers oprindelig tidsplan) Etablering af bariatriboliger Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 32 Afventer udmelding om anlægsloft Tidlig opstart af 63 daginstitutioner - anlæg af pavillioner Inkl. Bestillerhonorar Flere børn i folkeskolen - spor Brønshøj Skole Børne- og Ungdomsforvaltningen 7 Etablering af tidlig opstart undervejs. Hoveddelen forventes at være på plads i løbet af efteråret/vinter 28. Børne- og Ungdomsforvaltningen 29 Projekt er i TRUST. BR har tildelt nødvendige midler til at sikre ibrugtagning til skolestart 28. CP VIII - Indre Ringrute bro CSS Teknik- og Miljøforvaltningen 29 ITS - Grøn mobilitet Teknik- og Miljøforvaltningen 23 Flytning af Københavns Museum til Stormgade Forvaltningen afventer at der er måltal til at sætte projektet igang. Teknik- og Miljøudvalget godkendte 29. maj 27, at tilføre projektet en manglende finansiering fra Overskuds-/Underskudsmodellen. Dispositionsforslag forventes forlagt TMU 27 august. Forvaltningen vil i det videre arbejde med rådgiver løbende optimere tidsplanen hvor det er muligt. Ved udgangen af. kvartal 28 er de udestående signalprogrammer på signaloptimeringen færdiggjort. Dette skyldes en tæt ledelsesdialog mellem projektet og øverste chefer for Dynniq Norden og Europa. Ligeledes fremmes arbejde med evalueringer med henblik på at have resultater hurtigere klar. Der er fortsat en risiko i forhold til signalleverandørens arbejde med en særlig protokol (RSMP protokollen), som også forsinker færdiggørelsen af projektet. Dette proces foregår fortsat. Dialogen herom er også løftet op på øveste niveau i signalleverandørens organisation. Når denne er færdig kan leverandøren af ITS løsningen først teste og aflevere leverancerne. Ved anden reperiodisering er der sket fremgang i leverancerne for kommunens signalleverandør. Dette mindsker risikoen for yderligere forsinkelser. Men forsinkelserne har endnu engang medført, at flere af leverancerne først kan afsluttes 3. kvartal 28. Ligeledes er det identificeret et problem hos Movia, som medfører at der ikke kan prioriteres busser i de kryds, somer signaloptimeret. Derfor kan evalueringen af disse kryds medføre yderligere forsinkelser. Projektet er i dialog med leverandøren af signaludstyr omkring de ekstra projektledelsesomkostninger projektet har medført Københavns Kommune. Muligheden for kompensation for disse omkostninger afsøges. Kultur- og Fritidsforvaltningen 3 Udstillingsopbygningen påbegyndes efter KEjds overdragelse af bygningen og forventes afsluttet til åbning i 2.kvt. 29. Udstillinger og åbning af Københavns Museum Flytning af 8 plejepladser fra Forchhammersvej (Besparelsesforslag) Kultur- og Fritidsforvaltningen 9 Udstillingsopbygningen påbegyndes efter KEjds overdragelse af bygningen og forventes afsluttet til åbning i 2.kvt. 29. Socialforvaltningen 36 Der er nu fundet en placering og en anlægsbevilling skal udarbejdes. Ombygning af E-huset Socialforvaltningen 8 SOF er i gang med at revurdere projektets konstruktion og forventer en afklaring i løbet af efteråret 28 Styrkelse af IT-sikkerhed - IGA Økonomiforvaltningen 9 ) Der gennemføres nyt udbud. 2) Der etableres anden systemunderstøttelse for compliant ledelsestilsyn. Digitalisering af mødeskemaer/saldoopgørelser Økonomiforvaltningen 36 Den sidste del af leverancen forventes på plads ultimo 28/primo 29, hvorefter der vil forelægge en afklaring. Nyt ordrestyringssystem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 7 Projekt igangsat. Nedsat intern styregruppe (BIF). Ekstern konsulent kører projektet. Bilag - Styr på eksekvering 7
8 Opfølgning på måltal for forskellige typer af anlægsprojekter Cykler Måltal/mdr. Daginstitutioner Forventet gnm. Eksekveringstid/mdr. Alle cykelrelaterede projekter samlet under kategorien Cykler Bilag - Styr på eksekvering 8
Bilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag - Styr på eksekvering / Opfølgning juni 28 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 485, n2= 4.97) Gældende vedtagne
Læs mereBilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag 1 - Styr på eksekvering Opfølgning / juni 2019 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan n=513 Gældende vedtagne tidsplan
Læs mereBilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag 1 - Styr på eksekvering / Opfølgning marts 2018 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 384, n2= 9.933) Gældende vedtagne
Læs mereBilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag 1 - Styr på eksekvering / Opfølgning december 2017 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 402, n2= 11.472) Gældende
Læs mereBilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag 1 - Styr på eksekvering / Opfølgning marts 2019 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 517, n2= 16.788) Gældende
Læs mereSTYR PÅ EKSEKVERING - OPFØLGNING SEPTEMBER 2016 ØKONOMIFORVALTNINGEN CENTER FOR ØKONOMI
STYR PÅ EKSEKVERING - OPFØLGNING SEPTEMBER 2016 ØKONOMIFORVALTNINGEN CENTER FOR ØKONOMI FORVENTET IBRUGTAGNING - KATEGORI 1 PROJEKTER* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 360, n2= 10.318) Gældende vedtagne
Læs mereSTYR PÅ EKSEKVERING - OPFØLGNING DECEMBER 2016 ØKONOMIFORVALTNINGEN CENTER FOR ØKONOMI
STYR PÅ EKSEKVERING - OPFØLGNING DECEMBER 2016 ØKONOMIFORVALTNINGEN CENTER FOR ØKONOMI FORVENTET IBRUGTAGNING - KATEGORI 1 PROJEKTER* Oprindeligt vedtaget tidsplan Gældende vedtagne tidsplan (n= 419, n2=
Læs mereStyr på eksekvering Opfølgning marts 2013
Styr på eksekvering 1.0 - Opfølgning marts 2013 Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning alle anlægsprojekter opfølgning marts 2013 og december 2012 Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere
Læs mereStyr på eksekvering Opfølgning december 2013
Styr på eksekvering 1.0 - Opfølgning december 2013 Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning alle anlægsprojekter opfølgning december 2013 og september 2013 Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere
Læs mereStyr på eksekvering Opfølgning marts 2014
Styr på eksekvering 1.0 - Opfølgning marts 2014 Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning alle anlægsprojekter opfølgning marts 2014 og december 2013 Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere
Læs mereStyr på eksekvering Opfølgning marts 2012
Styr på eksekvering 1.0 - Opfølgning marts 2012 Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning alle anlægsprojekter opfølgning marts 2012 og december 2011 Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere
Læs mereBilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 12. oktober 2018 Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt Teknik- og Miljøudvalget orienteres fire gange årligt om status på forvaltningens
Læs merepå tid fordelt på politiske aftaler
Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 2 - Største afvigelser på tid fordelt på politiske aftaler Nedenfor er - for hver politisk aftale - listet projekter med de op til 3 største afvigelser på tid i forhold
Læs mere(Hedebygadekarréen) Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj Delreperationer af Langebro (delprojekt)
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 11. september 2018 Bilag 2 Indstilling om styring af anlægsmåltal 2019 Dette bilag indeholder to tabeller med de projekter som tidligere
Læs mereForvaltningen har fokus på at minimere risikoen for, at eksterne faktorer forsinker projekterne fremadrettet.
KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Servicecenter Økonomi NOTAT Styr på eksekvering 4. anlægsoversigt 2012 Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) har fortsat fokus på at eksekvere og projektoptimere
Læs mereBilag 1: Årsopgørelse for opfyldelse af måltal for støttet beskæftigelse i Københavns Kommune 2015
BILAG 1 Bilag 1: Årsopgørelse for opfyldelse af måltal for støttet beskæftigelse i Københavns Kommune 2015 Borgerrepræsentationen besluttede den 22. maj 2014, at Københavns Kommune skal oprette 170 helårsenkeltpladser
Læs mereOpfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 3. kvartal
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 26. september 2017 Til Økonomiudvalget Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 3. kvartal Rapportering Økonomiudvalget besluttede
Læs mereØkonomiforvaltningen indstillede, at Økonomiudvalget skulle godkende følgende:
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 4. februar 2019 Bilag 1 Oversigt over den politiske behandling Teknik- og Miljøudvalget 8. april 2019 Anlægsmåltal 2020/2021 - styring
Læs mereBilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 15. januar 2018 Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt Teknik- og Miljøudvalget orienteres fire gange årligt om status på forvaltningens anlægsportefølje,
Læs mereBilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs mereBilag 1. Styr på eksekveringen Kultur- og Fritidsforvaltningen 1. og 2. anlægsoversigt 2012
KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 1. Styr på eksekveringen Kultur- og Fritidsforvaltningen 1. og 2. anlægsoversigt 2012 Kultur- og Fritidsforvaltningen
Læs mereBilag 1 - Styr på eksekvering på 4. anlægsopfølgning 2013
KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Servicecenter Økonomi NOTAT Bilag 1 - Styr på eksekvering på 4. anlægsopfølgning 2013 De forsinkede sager er inddelt i 5 kategorier med årsagsforklaringer,
Læs mereStatus Med rapporteringen for 2. kvartal 2016 indgår følgende tre initiativer i afvigerapporteringen med rød markering:
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 2. kvartal Rapportering Økonomiudvalget besluttede den 2. februar
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs mereBilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Læs mereBilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Læs mereTil BUU. Sagsnr Dokumentnr Status på anlægssager, april 2016
KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til BUU Status på anlægssager, april 2016 Formålet med vedlagte Status på anlægssager er at skabe et overblik over forvaltningens anlægsprojekter på skole- og dagtilbudsområdet.
Læs mereDette bilag viser oversigter over samtlige projekter vedtaget i politiske aftaler fra (bilag 2 inkluderer kun de ikke-afsluttede).
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Bilag 1 - Oversigt over anlægsprojekter Dette bilag viser oversigter over samtlige projekter vedtaget i politiske aftaler fra 2009-2013
Læs mereDe forsinkede sager er inddelt i 5 kategorier med årsagsforklaringer, der fremgår af tabel 1.
KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Servicecenter Økonomi NOTAT Bilag 1 - Styr på eksekvering 19-02-2013 Sagsnr. 2012-175529 Dokumentnr. 2013-152639 Sagsbehandler Henrik Guldborg De forsinkede
Læs mereBilag 1: Samlet oversigt over status på eksekvering af byggeprojekter
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Bilag 1: Samlet oversigt over status på eksekvering af byggeprojekter Tabel 1: Byggeprojekter uden forsinkelse 4. april 2018 Sagsnr. 2018-0065291 Politisk aftale
Læs mereBilag 5 - Udvidet årsagsforklaringer for projekter med rød status
9. juli 2019 Sagsnr. 2019-0154201 Dokumentnr. 2019-0154201-7 Bilag 5 - Udvidet årsagsforklaringer for projekter med rød status Indholdsfortegnelse Amager vest 2 Hekla Park, kunstgræsbane TMF10231 3 Kornblomstparken
Læs mere11. juni Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om styring af anlægsloft 2018 anlægsprojekter der sættes i bero, juni 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om styring af anlægsloft 2018 anlægsprojekter der sættes i, juni 2018 Teknik- og Miljøforvaltningen
Læs mereBilag 1: 1. regnskabsprognose 2012
Bilag 1: 1. regnskabsprognose Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31 marts (nettoudgifter, mio. kr.) Vedtaget budget Korriger et budget regnskab i kr.* Forvente de korrektio ner efter forvented e korrektio
Læs mereRedegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI
KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Økonomiforvaltningen NOTAT Til KFU og ØU Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI Indledning Den 8. september 2015
Læs mereBaggrundsnotat om Københavns Kommunes planer og strategier, tværgående kredse og arbejdsgrupper samt ressourceforbrug på faglige opgaver
Baggrundsnotat om Københavns Kommunes planer og strategier, tværgående kredse og arbejdsgrupper samt ressourceforbrug på faglige opgaver 1. Planer og strategier i kommunen Der udarbejdes en lang række
Læs mereSvar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Til Neil Bloem Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år Økonomiforvaltningen
Læs mereBilag 3 til indstilling om bedre sagsbehandling ledelsesinformation og måltal (Økonomiudvalget den 12. april 2016):
KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Bilag 3 til indstilling om bedre sagsbehandling ledelsesinformation og måltal (Økonomiudvalget den 12. april 2016): Fagforvaltningernes høringssvar Indhold 1. høringsrunde... 1
Læs mereBilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg
Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Busfremkommelighed linie 6A TMU 3400 - Ordinær 2.28.23.3
Læs mereSvar til RD august 2007 Status januar/februar 2008
Bilag 3: Status Særundersøgelser Enhed Revisionsbemærkning beklageligt: Revisionsdirektoratet finder det beklageligt, at s administration af kommunens registreringer har været mangelfuld, herunder særligt
Læs mereBilaget gør status på anlægsporteføljens samlede fremdrift i forhold til strategiens to parametre Ibrugtagning og Økonomi.
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 3 Status på ibrugtagning og økonomi I den reviderede anlægsstrategi, som blev vedtaget på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12.
Læs mereØKONOMIUDVALGET REFERAT. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal. 6. Frisættelse af institutioner ( ) 1
ØKONOMIUDVALGET REFERAT for mødet den 27.08.2013, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 6. Frisættelse af institutioner (2013-83084) 1 ØKONOMIUDVALGET 6. Frisættelse af institutioner (2013-83084)
Læs mereBaggrund D. 6. december 2016 blev ØU senest forelagt den kvartalsvise status for de tre såkaldte gates for store aktuelle systemimplementeringer:
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til Økonomiudvalget (ØU) Gates afrapportering kvartalsvis status på store systemimplementeringer pr. april 2017 Baggrund D. 6. december 2016
Læs mereØkonomiforvaltningen er enig i revisionens observationer vedrørende applikationskontroller.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 1 Forvaltningernes handleplaner for løn Koncernservice 3.9.4 Applikationskontroller applikationskontroller. KK vil løbende gennemgå
Læs mereSU28 Ekstra praktikpladser i 2015
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT SU28 Ekstra praktikpladser i 2015 Baggrund Manglen på praktikpladser er fortsat en af de største udfordringer på erhvervsuddannelsesområdet.
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2019 - overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2018 at videreføre effektiviseringsstrategien. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af indkaldelsescirkulæret
Læs mereForvaltningen foreslår, at der udmøntes 53,927 mio. kr. af de uforbrugte anlægsmidler fra tidligere aftaler på parkeringsområdet, jf. tabel 1.
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 08-06-2017 Bilag 3. Forslag til udmøntning af uforbrugte anlægsmidler fra tidligere p-aftaler Dette notat uddyber forslag til anvendelse
Læs mereBilaget gør status på anlægsporteføljens samlede fremdrift i forhold til strategiens to parametre Ibrugtagning og Økonomi.
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 3 - Status på ibrugtagning og økonomi I den reviderede anlægsstrategi, som blev vedtaget på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12.
Læs mereBilag 4. Politiske aftaler oversigt
Bilag 4. Politiske aftaler oversigt Budgetaftale 2009 Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken Juni 2011 Januar 2016 55 Koordinering med andre projekter Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken
Læs mereOpfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 2. kvartal 2015
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 2. kvartal 2015 Status I dette notat foretages en opfølgning på
Læs mereRettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi 22. januar 2019 Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020 Overskrifterne i tabellerne vedrørende udvalgenes udgiftsrammer i 2020
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2018 - Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2017 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Læs mereEffekt af virksomhedsplaceringer på at borgere kommer i job og uddannelse
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 1. kontor - Jobparate, Unge og Virksomhedsrettet indsats NOTAT Bilag 1 Særlige jobordninger i Københavns Kommune som arbejdsplads, samt
Læs mereTMF Type Projekt Frigivet anlægsmåltal* C. Tryghed- og
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om styring af anlægsloft 2018 anlægsprojekter der sættes i, september 2018 Teknik- og Miljøforvaltningen
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske
Læs mereTabel 1: Status på den samlede investeringspulje (1.000 kr., 2016 pl)
NOTAT Til Økonomiudvalget Status vedr. Smarte investeringer pr. 6. april 2016 Med budget 2016 blev det vedtaget at igangsætte en ny langsigtet strategi for smarte investeringer i velfærden. Økonomiudvalget
Læs mereÅbning af parkeringsplader, der ikke kræver større anlæg og drift
BILAG 1 - Oversigt over fordeling af 300 parkeringspladser i rød, grøn og blå betalingszone samt 100 parkeringspladser i den kommende gule betalingszone nr. Institution Forvaltning Belægningsgrad Parkeringsordning
Læs mereTil Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BU06/BCXX - Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud.
Læs mereCharlotte Møller præsenterede konceptet for helhedsrenovering (jf. oplæg). Ann Urbrand: Er der en tidsplan for helhedsrenoveringen?
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for nye anlægsprojekter NOTAT Referat af møde i den lokale styregruppe den 22.9.14 Præsentation af ny projektleder fra KEJD Charlotte Møller præsenterede
Læs mereStyring af bruttoanlæg i budget 2020 og Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019
Styring af bruttoanlæg i budget 2020 og 2021 Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019 Indhold Opfølgning på Indkaldelsescirkulæret for budget 2020 Overblik Besluttede anlægsprojekter Overblik Regnskab
Læs mereUddybende forklaringer vedr. røde og gule projekter i 2. anlægsoversigt 2013
Kultur- og Fritidsforvaltningen Svicecentret NOTAT Bilag 1 - Styr på eksekving på 2. anlægsopfølgning 2013 De forsinkede sag inddelt i 5 kategori med årsagsforklaring, d fremgår af tabel 1. Tabel 1 Årsag
Læs mereBUSINESS CASE Forslagets titel:
BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: OPI - Offentlig-privat innovationsprojekt om udvikling af emballage til SUF og BUF Afprøvning af den udbudslov(opi)
Læs mereByfornyelsesredegørelse
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik BILAG 1 Til Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen Byfornyelsesredegørelse 1. Indledning Byfornyelsesredegørelsen skaber et samlet
Læs mereGenerelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug).
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Økonomiudvalget (aflæggerbordet) Opfølgning på periodiseret budget november 2011 Baggrund Som led i Styr på økonomien version
Læs mereAnalyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement
Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement Indledning Deloitte Revisionsaktieselskab har som led i forberedelsen af den kommende revision for 2009 gennemført en interviewbaseret
Læs mere03-04-2014. Sagsnr. 2014-0040944. Dokumentnr. 2014-0040944-13
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 03-04-2014 Sagsnr. 2014-0040944 Bilag 9 - Uddybning af initiativer og hensigtserklæringer fra aftalen En by der virker investeringspakke
Læs mereEFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Bedre udnyttelse af arbejdstiden - budgetanalysens fase 1
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Bedre udnyttelse af arbejdstiden - budgetanalysens fase 1 Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Teknik- og Miljøforvaltningen har, med
Læs mereBilag 5 - Udvidet årsagsforklaringer for projekter med rød status
Bilag 5 - Udvidet årsagsforklaringer for projekter med rød status Indholdsfortegnelse Side AmagerVest 3 BK 1336 Stokrosevej, H TMF1597 3 Boldbane, Ørestad/Kalvebod Fælled - projektering TMF10255 3 Englandsvej,
Læs mereBI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018 Baggrund I budgetaftalen for 2018 fremgik hensigtserklæring
Læs mereF1 Cover: Modtagelse af flygtninge 2018 (pakke)
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT F1 Cover: Modtagelse af flygtninge 2018 (pakke) Baggrund Der er
Læs mereOversigt over byggeprojekter i Københavns Ejendomme risiko for forsinkelser
BILAG 2 Om af Hejrevej 6-10 (BIF) BIF 1 Ørestad, skole i, midlertidig løsning, arkitektkonkurrence og grundkøb Vanløse Skole, etape 3, modernisering BUF 3 Økonomi Dårligt licitationsresultat og asbest
Læs mereHovedresultater Spørgeskemabesvarelserne er opridset i bilag 1. Hovedresultaterne opdelt for økonomi og praksis vedr. tolke er fremhævet herunder.
KØBENHAVNS KOMMUNE Center for Økonomi NOTAT 11-04-2013 Notat om tolkeydelser i Københavns Kommune Baggrund har med aftalen for 2013 fået til opgave at afdække behovet og økonomien vedrørende brugen af
Læs mereBilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. 25. september 2012
KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS EJENDOMME Bilag 1 25. september 2012 VEDLIGEHOLDELSESPLAN 2013 1. Indledning Vedligeholdelsesplanen specificerer kriterierne for udvælgelse af de vedligeholdelsesopgaver,
Læs mere1.000 kr p/l Styringsområde
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Ren by med smartere affaldskurve Teknik- og miljøforvaltningen vil nedbringe
Læs mereIndstillingen blev godkendt med 39 stemmer imod 11. Ingen medlemmer undlod at stemme. For stemte: A, B, F, O og Ø. Imod stemte: C, I og V.
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 22. marts 2019 Bilag 1 Overblik over den politiske behandling Beslutninger og orienteringer Sagsnr. 2019-0041852 Dokumentnr. 2019-0041852-9
Læs mereSvar på Enhedslistens protokolbemærkning til måltal for de særlige jobordninger i KK som arbejdsplads for 2019 på ØU møde d. 19.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT 21. februar 2019 Svar på Enhedslistens protokolbemærkning til måltal for de særlige jobordninger i KK som arbejdsplads
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud. ser et
Læs mereOrganisationsdiagrammer og ledelseslag i forvaltningerne. Pr. september 2012
Organisationsdiagrammer og ledelseslag i forvaltningerne Pr. september 2012 Forvaltningernes størrelse Budget 2012 Budget til drift, anlæg og overførsler (mio. kr.) Årsværk Revisionen 18 12 Borgerrådgiveren
Læs mereÉn indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219
KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for
Læs mereBilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens idékatalog til Smarte investeringer i kernevelfærden
Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens idékatalog til Smarte investeringer i kernevelfærden IDÉBESKRIVELSE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Fremstillende forvaltning: Projektejer
Læs mereBilag 5 - Udvidet årsagsforklaringer for projekter med rød status
Bilag 5 - Udvidet årsagsforklaringer for projekter med rød status Indholdsfortegnelse Side AmagerVest 3 BK 1336 Stokrosevej, H TMF1597 3 Boldbane, Ørestad/Kalvebod Fælled - projektering TMF10255 3 Hekla
Læs mereBilag 1 Evaluering af arbejds- og sociale klausuler på støtte- og tilskudsområdet
Bilag 1 Evaluering af arbejds- og sociale klausuler på støtte- og tilskudsområdet Baggrund D. 17. marts 2016 vedtog Borgerrepræsentationen, på baggrund af en advokatrapport fra DLA Piper (daværende LETT
Læs mereTil: Økonomiudvalget. Notat vedrørende KFFs anlægsforbrug Sagsnr Dokumentnr. Sagsbehandler. Dokumentnr.
Til: Økonomiudvalget Notat vedrørende KFFs anlægsforbrug 2010 I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af anlægsoversigten juni 2010 blev det besluttet, at Kultur- og Fritidsforvaltningen skulle udarbejde
Læs mereNotatet er en årlig status på praktikpladssituationen i København, herunder antal uddannelsesaftaler indgået af KK i 2016.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Aflæggerbordet Årlig status på praktikpladsområdet i København i 2016 Notatet er en årlig status på praktikpladssituationen
Læs mereSamlet økonomisk påvirkning
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Belysningspakke 2b Belysningspakke 2b er fortsættelsen på Belysningspakke 1
Læs mereBilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. 14. juni 2012
KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS EJENDOMME Bilag 1 14. juni 2012 NOTAT OM PRIORITERINGSPRINCIPPPER 2013 1. Indledning Nærværende notat specificerer kriterierne for udvælgelse af de vedligeholdelsesopgaver,
Læs mereBilag 1 Evaluering af arbejds- og sociale klausuler på støtte- og tilskudsområdet
Bilag 1 Evaluering af arbejds- og sociale klausuler på støtte- og tilskudsområdet Baggrund D. 17. marts 2016 vedtog Borgerrepræsentationen, på baggrund af en advokatrapport fra DLA Piper (daværende LETT
Læs mereStatusrapporten sendes i udvalgshøring i perioden fra den 25. januar til den 22. marts 2013.
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Statusrapport 2012 for Sundhedspolitikken 2011-2014 Længe Leve København Drøftelse af statusrapport 2012 for Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-2014 Længe Leve København
Læs mereOrientering om status for forsøg med fleksibel arbejdstid
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen, Koncernservice Center for Personalejura og HR Til Økonomiudvalget NOTAT Dato: 16. april 2018 Sagsnr. 2018-0115588 Orientering om status for forsøg med fleksibel
Læs merePå Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU 12. marts 2019 Finansieringsnotat til overførselssagen 2018-2019 På Økonomiudvalgets budgetseminar den 22.-23. januar blev der præsenteret
Læs mereBilag 1: Projektplan for digitalisering og omstrukturering af parkeringsbetaling og parkeringskontrol.
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering NOTAT Bilag 1: Projektplan for digitalisering og omstrukturering af parkeringsbetaling og parkeringskontrol. Investeringsbudgettet
Læs mereForvaltningshøring om Træpolitik for Københavns Kommune
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bilag 3 Forvaltningshøring om Træpolitik for Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet et forslag til en samlet træpolitik for Københavns
Læs mereBilag Effektivisering 2014: Overblik. Sagsnr Dokumentnr
NOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Bilag 4 Effektivisering 2014: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2013 at fortsætte den flerårige effektiviseringsstrategi, som indebærer, at der skal udarbejdes
Læs mereBrutto Anlægsbudget og forbrug
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer NOTAT Bilag 9 - Anlægseksekvering Dette notat vil forsøge at give en status på Teknik- og Miljøforvaltningens anlægseksekvering efter
Læs mere1 af 18. Bilag 5 - Udvidet årsagsforklaringer for projekter med rød status. Indholdsfortegnelse
Bilag 5 - Udvidet årsagsforklaringer for projekter med rød status Indholdsfortegnelse Side Amager Vest 3 Hekla Park, kunstgræsbane TMF10231 3 Kornblomstparken TMF10049 3 Kornblomstvej, aktivitetspark TMF975
Læs mereByggeri København har arbejdet med følgende oplæg til sammensætning af porteføljer:
PORTEFØLJER Byggeri København har arbejdet med følgende oplæg til sammensætning af porteføljer: Portefølje 1 (BUF 1 ): Udvidelse, ombygning, renovering og helhedsrenovering af eksisterende skoler. Kapacitetsbehov
Læs mereOpfølgning på driftsprojekter - og hensigtserklæringer august 2013
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Opfølgning på driftsprojekter - og hensigtserklæringer august 2013 Baggrund På baggrund af beslutning
Læs mereBørne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Udvidelse af Asta - den digitale sagsassistent Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs mereVarige ændringer Øgede huslejeindtægter Service Samlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i erhvervslejemål i Kødbyen Investering i istandsættelse af lejemål
Læs mereForventet forbrug/regnskab Anlægsudgifter
NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager TEU, Anlæg Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået igangværende anlæg. Gennemgangen har givet anledning til følgende bemærkninger.
Læs mere