Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Transkript

1 Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 610 Opholdssteder m.v Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner Ledsagerordning til børn med nedsat funktionsevne Plejefamilier Familierådgivning Sundhedstjeneste Dagtilbud til børn Særlige dagtilbud Tilskud til puljeordninger og private institutioner Kommunale tilskud, PAU Hovedtotal Overførselsudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 610 Plejefamilier og opholdssteder m.v Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner Merudgifttsydelse og tabt arbejdsfortjeneste Særlige dagtilbud Hovedtotal Side 1 af 17

2 Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Børneudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo marts 1. FR Afvigelse TB 1. FR Børneudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N Børneudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Tilbud til børn og unge med særlige behov U I Opholdssteder m.v. U Opholdsteder Opholdssteder m.v. I Opholdsteder Forebyggende foranstaltninger U Forebyggende foranstaltninger Forebyggende foranstaltninger I Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner U Døgninstitutioner og Sikrede døgninstitutioner B Adm. Effektivisering decentral fordeling -6-6 Ja 122C Adm. Effektivisering BUO forvaltning Ja 140F Effektivisering, flexsystem Ja 612 Døgninstitutioner I Døgninstitutioner og Sikrede døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner U Døgninstitutioner og Sikrede døgninstitutioner Side 2 af 17

3 Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Børneudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo marts 1. FR Afvigelse TB 1. FR Børneudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N Børneudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Ledsagerordning til børn med nedsat funktionsevne U Plejefamilier U Plejefamilier Plejefamilier I Plejefamilier Familierådgivning U I Familierådgivning U Familierådgivning I Sundhedstjeneste U I Sundhedstjeneste U B Adm. Effektivisering decentral fordeling -2-2 Ja 630 Sundhedstjeneste I Side 3 af 17

4 Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Børneudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo marts 1. FR Afvigelse TB 1. FR Børneudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N Børneudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Dagtilbud til børn U I Dagtilbud til børn U Demografi Ja 602 Mindreufgifter på fripladser og søskendetilskud Udbud af en daginstitution Stordriftsfordele Magnoliahuset Afledt drift Overførselssagen Lindehuset Ja 614 Mønsterbryderpuljen Ja 615 Nyelandsgården gæld Indkøbsaftale for kørsel Ja 122B Adm. Effektivisering decentral fordeling Ja 122C Adm. Effektivisering BUO forvaltning Ja 140F Effektivisering, flexsystem Ja 650 Dagtilbud til børn I Demografi Ja 611 Takstændring som følge af dialogisk læsning Særlige dagtilbud U Mindreufgifter på fripladser og søskendetilskud B Adm. Effektivisering decentral fordeling -1-1 Ja 651 Særlige dagtilbud I Side 4 af 17

5 Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Børneudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo marts 1. FR Afvigelse TB 1. FR Børneudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N Børneudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Tilskud til puljeordninger og private institutioner U Demografi Ja 602 Mindreufgifter på fripladser og søskendetilskud Tilskud til puljeordninger og private institutioner I Kommunale tilskud, PAU U Side 5 af 17

6 skema Bilag 3g - Børneudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo marts 1. FR Afvigelse TB 1. FR Børneudvalget U I Tilbud til børn og unge med særlige behov I Plejefamilier og opholdssteder m.v. I Forebyggende foranstaltninger I Døgninstitutioner I Sikrede døgninstitutioner I Plejefamilier I Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste U I Merudgifttsydelse og tabt arbejdsfortjeneste U Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Merudgifttsydelse og tabt arbejdsfortjeneste I Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Dagtilbud til børn I Særlige dagtilbud I Side 6 af 17

7 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 602 Titel: Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn Mindreufgifter på fripladser og søskendetilskud Indmelding (netto): Øk. friplads i dagpleje Øk. friplads i daginstitutioner Øk. friplads i privatinstitutioner Øk. friplads i Magnoliahuset Søskendetilskud dagtilbud Udgiftsmønstret til søskende- og fripladstilskud har ændret sig de seneste år, hvor der er set et mindre fald i andelen af tilskud udaf den samlede forældrebetaling. Derudover betyder ny lovgivning fra 2016, at der nu løbende genberegnes fripladstilskud på alle borgere, hvilket betyder et fald i mængden af uberettigede fripladser. Dette har givet anledning til et behov for at lave en ny prognose til beregning af søskende- og fripladstilskud, og denne indikerer at budgettet kan reduceres med samlet 1,729 mio.kr. Heri er indeholdt en mindre opjustering af tilskuddet til fripladser i Magnoliahuset på 0,064 mio.kr., da der tidligere kun var taget højde for social pædagogiske fripladser i tilbuddet, men forældre med plads her kan udover dette også have økonomisk friplads. Der er samtidig foretaget en teknisk korrektion, der betyder at fripladser og søskendetilskud ikke længere vil være en del af normtallene men fremadrettet vil blive beregnet med udgangspunkt i den forventede forældrebetaling. Dette indebærer, at normtallene fra budget 2018 bliver reduceret med kr. per enhed, hvilket således blot afspejler, at budgetterne til fripladser og søskendetilskud er udskilt. Effekten for fremgår af bilag 4 til 1 finansielle orientering om budget Side 7 af 17

8 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 603 Titel: Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn Udbud af en daginstitution Indmelding (netto): Udbud af daginstitution udgifter Regulering af fripladser indtægt Der resterer en ikke-konkretiseret effektivisering under Børneudvalget vedrørende Udbud af en daginstitution på 488 t.kr. i. Børneudvalget besluttede den 14. september 2015, at der ikke skulle udliciteres en daginstitution, og at effektiviseringen skulle findes indenfor udvalgets ramme. Da der i er kommet indtægter vedr. forældre, der har modtaget uberettigede økonomiske fripladstilskud i 2015, i alt 1,4 mio.kr., men der kun er budgetlagt med 1,0 mio.kr. pga. de nye regler om løbende genberegning, hvor fripladstilskuddet der udbetales løbende til forældre i langt højere grad end før er mere præcist. Indtægten vedr er fra før denne nye lovgivning trådte i kraft, og langt de fleste indtægter vedr er kommet ind i regnskabsår Men der er altså 0,4 mio.kr., der kan benyttes til at modregne en stor andel af effektiviseringen vedr. Udbud af daginstitution. Side 8 af 17

9 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 604 Titel: Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn Stordriftsfordele Magnoliahuset Indmelding (netto): Stordriftsfordele Magnoliahuset Særlige dagtilbud udgifter Med vedtagelsen af Budget 2015 blev der vedtaget en udvidelse af specialinstitutionen Magnoliahuset, samt en effektivisering, da Frederiksberg Kommune herefter vil have mindre behov for at købe pladser til fysisk handicappede børn i andre kommuner. Der ligger derfor en effektivisering på 0,779 mio.kr. i, samt 2,5 mio.kr. i 2018 og frem. Effektiviseringen opnåes ved at forbruget til køb af pladser i særlige dagtilbud mindskes. Allerede nu er et enkelt barn overflyttet fra specialinstitution i anden kommune til Magnoliahuset pr. 1. maj. Fremover vil visitationer af børn med fysiske handicap ske til Magnoliahuset. Derudover ses et fald i det samlede antal af børn i særlige dagtibud i andre kommuner, da de børn, som vi hidtil har haft overgår til specialskoler, og der med muligheden for Magnoliahuset ikke anvises nye. Derfor hentes effektiviseringen fra budgettet til køb af særlige dagtilbud. Side 9 af 17

10 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 605 Titel: Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn Afledt drift Indmelding (netto): afledt drift Matrikelskel Carlsvognen Vejlaug Børnehuset Frederiksvej Helheldsplan Solbjerg Have Der resterer i og frem en del mindre beløb på afledt drift til forskellige afsluttede anlægsprojekter. Disse projekter har allerede fået tilpasset deres budget med den afledte drift som udbygningen eller renoveringen krævede, og de mindre beløb er altså tilovers. I alt beløber det sig til 0,038 mio.kr. fordelt på 11 institutioner. Derudover forventes der et mindreforbrug i på afledt drift til anlægsprojektet vedrørende Louis Petersens Børnegård, i alt 91 t.kr., der skyldes at flere af engangsudgifterne i forbindelse med udvidelsen er blevet billigere end forventet. Den 13. marts besluttede Magistraten at udgifter i forbindelse med ændring af matrikelskel på Carlsvognen skulle finansieres indenfor driftsbudgettet på Børneudvalget, i alt 0,1 mio.kr.. Den ovennævnte ledige drift kan benyttes til finansieringen heraf. Udgiften er en engangsudgift. Desuden udestår manglende finansiering af 0,024 mio.kr. til betaling til Vejlaug for Børnehuset Frederiksvej, dette foreslåes også finansieret af den ledige afledte drift. Udgiften til Vejlauget er en varig udgift. Den resterende ledige afledte drift lægges i kassen. Derudover er der i afsat afledt drift til anlægsprojektet Helhedsplan Solbjerg Have, der skal bruges til at finansiere genhusningen af de to institutioner Planeten og Blomsterhaven, mens renoveringen i Solbjerg Have foregår. Da dette projekt er forsinket er der først behov for midler til genhusning i 2018, og de 0,7 mio.kr. flyttes derfor fra til Effekten for fremgår af bilag 4 til 1 finansielle orientering om budget Side 10 af 17

11 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 606 Titel: Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov Opholdsteder Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Til Opholdssteder er der i afsat et samlet korrigeret nettobudget på 17,7 mio. kr., bestående af et udgiftsbudget på 20,1 mio. kr. og et indtægtsbudget på 2,4 mio. kr. Der forventes samlet set udgifter på 25,0 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 4,9 mio. kr. Samtidig forventes indtægter på 5,9 mio. kr., hvilket udgør en merindtægt på 3,5 mio. kr. Netto forventes således et samlet merforbrug på området Opholdssteder på 1,4 mio. kr. i. Det forventede forbrug i udgøres af: - 15,9 mio. kr. til køb af 15,4 helårspladser på opholdssteder til børn og unge til en gennemsnitlig pris på 1,034 mio. kr. - 2,5 mio. kr. til køb af pladser på kost- og efterskoler - 6,2 mio. kr. til køb af pladser på opholdssteder til uledsagede flygtningebørn til en gennemsnitlig pris på 1,123 mio. kr. - 0,2 mio. kr. til diverse udgifter såsom udgifter til advokatbistand Vedrørende køb af pladser til uledsagede flygtningebørn forventes statsrefusion på 5,7 mio. kr. Indtægterne fra refusion er lavere end udgifterne på området, idet refusionen kun kan indhentes indtil barnet fylder 18 år. Side 11 af 17

12 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 607 Titel: Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Området består af forskellige typer af indsatser såsom familiebehandling, kontaktpersoner, familievejledere og økonomisk tilskud. Omregnet til -priser udgjorde nettoforbruget i 2016 samlet set 44,9 mio. kr. På området er der i afsat et korrigeret nettobudget på 37,7 mio. kr. bestående af et udgiftsbudget på 37,7 mio. kr. og 0 kr. i indtægtsbudget. Der forventes samlet set udgifter for 55,0 mio. kr. samt indtægter for 9,3 mio. kr. Samlet set et nettoforbrug på 45,7 mio. kr., hvilket svarer til merudgifter på 8,0 mio. kr. De skønnede udgifter fordeler sig på: - 7,7 mio. kr. til praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet - 10,6 mio. kr. til aflastningsordninger - 5,5 mio. kr. til dagbehandling på Nordens Plads og Christiansskolen - 9,6 mio. kr. til familiebehandling - 6,1 mio. kr. til faste kontaktpersoner - 2,4 mio. kr. til økonomisk støtte - 3,8 mio. kr. til øvrige ydelser og puljer - 9,3 mio. kr. til forebyggende foranstaltninger til flygtningebørn og deres familier. Udgifterne til forebyggende foranstaltninger vedrørende flygtningebørn og deres familier er omfattet af 100 pct. statsrefusion, hvorfor der forventes refusioner på 9,3 mio. kr. Køb af pladser i dagbehandlingstilbud har været stigende fra efteråret 2016 og fremefter. I løbet af året forventes imidlertid et fald i køb af disse pladser og en større tilgang til egne tilbud på Nordens Plads og Christiansskolen. Side 12 af 17

13 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 608 Titel: Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov Døgninstitutioner og Sikrede døgninstitutioner Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Vedrørende området Døgninstitutioner er der i afsat et samlet udgiftsbudget på 63,5 mio. kr. og et indtægtsbudget på 1,9 mio. kr. På baggrund af de kendte disponeringer på området samt de fremadrettede forventninger, skønnes der i udgifter på 72,1 mio. kr. Desuden forventes indtægter på 14,0 mio. kr. Der forventes således et nettoforbrug på 58,1 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Det forventede forbrug udgøres af: - 50,6 mio. kr. til drift af selvejende døgninstitutioner med driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune - 17,6 mio. kr. til køb af 12,3 helårspladser til børn og unge anbragt på institutioner. For ikke handicappede borgere på tilbuddene er gennemsnitsprisen 0,969 mio. kr., mens gennemsnitsprisen for handicappede borgere er 1,575 mio. kr. - 1,4 mio. kr. til køb af helårsplads til et flygtningebarn anbragt på døgninstitution grundet handicap - 2,0 mio. kr. til køb af samvær samt diverse udgifter til anbragte børn Dertil forventes i indtægter for i alt 14,0 mio. kr. fordelt på: - 11,0 mio. kr. i refusionsindtægter for flygtningebørn anbragt på kommunens egne døgninstitutioner - 1,4 mio. kr. i refusionsindtægter for flygtningebørn anbragt på en døgninstitution i en anden kommune - 1,2 mio. kr. i indtægter vedrørende salg af pladser til andre kommuner - 0,4 mio. kr. i diverse mindre indtægtsposter i tilknytning til kommunens egne døgninstitutioner Vedrørende pladser på døgninstitutioner til uledsagede flygtningebørn forventes statsrefusion på 11,0 mio. kr. Hvis flygtningebarnet er i tilbuddet efter det fyldte 18. år, kan der ikke længere indhentes statsrefusion for den pågældende borger. Vedrørende udgifter til pladser på sikrede døgninstitutioner er der i afsat 5,7 mio. kr. For nuværende er der en forventning om at budgettet overholdes. Forbruget vedrørende døgninstitutioner er sammensat af faktiske opholdsbetalinger samt betaling ud fra objektive kriterier. Side 13 af 17

14 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 609 Titel: Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier Indmelding (netto): Udgifter Indtægter TIl området Plejefamilier er der i afsat et udgiftsbudget på 31,6 mio. kr. samt et indtægtsbudget på 0,02 mio. kr, hvilket giver et nettobudget på 31,6 mio. kr. På området Plejefamilier forventes udgifter på 25,5 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 6,1 mio. kr., mens der forventes indtægter for 1,5 mio. kr, hvilket er en merindtægt. Samlet forventes et netto mindreforbrug på Plejefamilier på 7,6 mio. kr. i. Det forventede forbrug er sammensat af: - 19,2 mio. kr. til 49 helårspladser i plejefamilier til børn og unge med en gennemsnitspris på 0,391 mio. kr. - 1,3 mio. kr. til 17 børn og unge anbragt i netværksplejefamilier - 1,5 mio. kr. til 4,0 helårspladser i plejefamilier til uledsagede flygtningebørn til en gennemsnitspris på 0,360 mio. kr. - 1,8 mio. kr. til betaling ud fra objektive kriterier til Socialtilsynet - 1,8 mio. kr. til diverse udgifter vedrørende plejefamilier På indtægtssiden forventes i refusionsindtægter vedrørende anbragte uledsagede flygtningebørn på i alt 1,4 mio. kr. Indtægterne fra refusion er lavere end udgifterne på området, idet refusionen kun kan indhentes indtil barnet fylder 18 år. Side 14 af 17

15 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 610 Titel: Aktivitet: 64 Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Refusioner for særligt dyre enkeltsager Vedrørende særligt dyre enkeltsager er der budgetteret med indtægter på 8,0 mio. kr. i. Der forventes indtægter på minimum det budgetterede beløb, da der også forventes resterende indtægter fra Årsagen til dette er at det fulde refusionsbeløb endnu ikke er hjemtaget for 2016, hvilket skyldes en fejl i administrationen. Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter I er der et udgiftsbudget på 32,0 mio. kr. og et indtægstbudget på 14,3 mio. kr. Der er således tale om et nettobudget på 17,7 mio. kr. Der forventes udgifter på 26,9 mio. kr., hvilket svarer til en mindreudgift på 5,1. På indtægtssiden forventes indtægter på 12,8 mio. kr., hvilket er en mindreindtægt på 1,5 mio. kr. Dette svarer til et forventet nettoforbrug på 14,1 mio. kr., hvilket udgør et netto mindreforbrug på 3,6 mio. kr. i forhold til det budgetterede for. Side 15 af 17

16 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 611 Titel: Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn Takstændring som følge af dialogisk læsning Indmelding (netto): Udgifter Indtægter I forbindelse med budgetforliget blev der afsat 1,8 mio. kr. til Dialogisk læsning og mindre læringsgrupper i og Dette har resulteret i en højere takst på forældrebetalingen, som udgør 0,450 mio. kr. som søges tillægsbevilget kassen. Effekten for fremgår af bilag 4 til 1 finansielle orientering om budget Side 16 af 17

17 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 615 Titel: Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn Nyelandsgården gæld Indmelding (netto): Udgifter Indtægter 0 0 Nyelandsgården gik ud af 2016 med et merforbrug i 2016 på i alt t. kr. Institutionen havde i forvejen en gæld fra 2015 på 542 t. kr., som skulle afdrages i Det betyder, at institutionne i 2016 har et yderligere merforbrug på 845 t. kr. Der er taget skridt til at rette op på styringen af institutionens økonomi. Der ansøges om at Nyelandsgårdens merforbrug i 2016 dækkes af mindreforbrug til Søskende- og fripladstilskud i. Side 17 af 17