Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Transkript

1 Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner Ledsagerordning til børn med nedsat funktionsevne Plejefamilier Familierådgivning Sundhedstjeneste Dagtilbud til børn Særlige dagtilbud Tilskud til puljeordninger og private institutioner Kommunale tilskud, PAU Hovedtotal Afvigelse efter TB Overførselsudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Plejefamilier og opholdssteder m.v Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner Plejefamilier Merudgifttsydelse og tabt arbejdsfortjeneste Særlige dagtilbud Hovedtotal Afvigelse efter TB Side 1 af 21

2 Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Børneudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo sept. 3. FR Afvigelse TB 3. FR Børneudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N Børneudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Tilbud til børn og unge med særlige behov U I Opholdssteder m.v. U Opholdssteder Opholdssteder m.v. I Opholdssteder Forebyggende foranstaltninger U Forebyggende foranstaltninger Moderniseringsinitiativer 0 0 Ja 611 Forebyggende foranstaltninger I Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner U Døgninstitutioner (Egne og køb) Decentral forventning, dag - og døgninstitutioner Døgninstitutioner I Døgninstitutioner (Egne og køb) Sikrede døgninstitutioner U Sikrede døgninstitutioner Ledsagerordning til børn med nedsat funktionsevne U Ledsagerordninger til børn med nedsat funktionsevne Side 2 af 21

3 Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Børneudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo sept. 3. FR Afvigelse TB 3. FR Børneudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N Børneudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Plejefamilier U Plejefamilier Plejefamilier I Plejefamilier Familierådgivning U I Familierådgivning U Familierådgivning I Sundhedstjeneste U I Sundhedstjeneste U Flytning af midler til kroniker og lungeindsats Ja 630 Sundhedstjeneste I Dagtilbud til børn U I Dagtilbud til børn U A Afledt drift Ja 651 Demografi Decentral forventning, dag - og døgninstitutioner Køb af særlige dagtilbud i andre kommuner/magnoliahuset Ansøgte overførsler - decentralt Udbudsplan: Nulstillinger Ja Side 3 af 21

4 Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Børneudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo sept. 3. FR Afvigelse Børneudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U TB 3. FR I Modposter på andre udvalg N Børneudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Mindreudgifter på økonomisk friplads i dagtilbud Nyelandsgården (gældsafvikling) Moderniseringsinitiativer 0 0 Ja 650 Dagtilbud til børn I Demografi Særlige dagtilbud U Køb af særlige dagtilbud i andre kommuner/magnoliahuset Fysio- og ergoterapi fra PPR til Magnoliahuset Ja 650A Afledt drift Ja 661 Moderniseringsinitiativer 0 0 Ja 651 Særlige dagtilbud I Tilskud til puljeordninger og private institutioner U Demografi Privatinstution Prins Henriks Skole Tilskud til puljeordninger og private institutioner I Kommunale tilskud, PAU U Moderniseringsinitiativer 0 0 Ja Side 4 af 21

5 skema Bilag 3g - Børneudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo sept. 3. FR Afvigelse TB 3. FR Børneudvalget U I Tilbud til børn og unge med særlige behov I Plejefamilier og opholdssteder m.v. I Forebyggende foranstaltninger I Døgninstitutioner I Overførselsudgifter Sikrede døgninstitutioner I Overførselsudgifter Plejefamilier I Overførselsudgifter Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste U I Merudgifttsydelse og tabt arbejdsfortjeneste U Overførselsudgifter Merudgifttsydelse og tabt arbejdsfortjeneste I Overførselsudgifter Dagtilbud til børn I Særlige dagtilbud I Overførselsudgifter Side 5 af 21

6 Udvalg: Børneudvalget 610 Titel: Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov Opholdssteder Indmelding (netto): Udgifter Indtægter I relation til opholdssteder er det samlede korrigerede udgiftsbudget på 27,2 mio.kr., mens der er budgetteret med indtægter på i alt 8,1 mio.kr. Det forventede forbrug i udgøres af: - 21,5 mio. kr. til køb af 21,7 helårspladser på opholdssteder til børn og unge til en gennemsnitlig pris på 0,991 mio. kr. - 2,5 mio. kr. til køb af pladser på kost- og efterskoler - 8,0 mio. kr. til køb af 7,6 helårspladser til uledsagede flygtningebørn på opholdssteder til en gennemsnitlig pris på 1,058 mio. kr. - 0,6 mio. kr. til øvrige tilbud. På indtægtssiden forventes 1,7 mio.kr. mere i flygtningerefusion end budgetteret. Statsrefusion kan indhentes for anbragte uledsagede flygtningebørn indtil barnet er fyldt 18 år.

7 Udvalg: Børneudvalget 611 Titel: Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Udgiftsbudgettet inden for forebyggende foranstaltninger ligger på 54,9 mio.kr., mens der er et indtægtsbudget på 9,3 mio.kr. Forventede udgifter forventes at ligge 2,5 mio.kr. over budget og skyldes følgende modsatrettede bevægelser: 0,9 mio.kr. i merforbrug på Praktisk Pædagogisk støtte i hjemmet, hvor der samlet ligger et udgitsbudget på 7,8 mio.kr. 3,4 mio.kr. i mindreforbrug i relation til aflastningsordninger, hvor der samlet set ligger et udgiftsbudget på 19,7 mio.kr. 2,4 mio.kr. i merforbrug på Familiebehandling, hvor der samlet set ligger et udgiftsbudget på 15,1 mio.kr. 0,3 mio.kr. i mindreforbrug på Økonomisk støtte, hvor der samlet set ligger et udgiftsbudget på 2,4 mio.kr. 2,9 mio.kr. i merforbrug på Fast kontaktperson, hvor der samlet set ligger et udgiftsbudget på 6,1 mio.kr. Den forventede merudgift under familiebehandling kan forklares ud fra en generel øget aktivitet i forhold til dagbehandling. Merforbruget i relation til Fast Kontaktperson kan bl.a. forklares ud fra en stigning i antallet af uledsagede flygtningebørn, som er overgået til efterværn. Samlet set forventes en øget refusionsindtægt på 0,7 mio. kr., hvilket betyder at der samlet for området forventes flygtningerefusion på i alt 10 mio.kr. Samlet set forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til forebyggende foranstaltninger.

8 Udvalg: Børneudvalget 612 Titel: Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov Døgninstitutioner (Egne og køb) Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Til drift af de fire selvejende institutioner er der et samlet driftsbudget på 51,3 mio. kr. Hertil er der budgetteret med udgifter til køb af pladser på 18,9 mio.kr, samt afledte udgifter til opholdsbetaling, puljer og diverse udgifter. Det samlede udgiftsbudget ligger på 72,9 mio.kr. Indtægtsbudgettet, der primært relaterer sig til refusion for flygtninge, ligger på i alt 14,7 mio. kr. I forventes udgifter på 71,2 mio. kr. og indtægter på 14,4 mio. kr. De forventede udgifter vedrørende døgninstitutioner udgøres af: - 51,3 mio. kr. til drift af selvejende døgninstitutioner med driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune. I forventes 19,0 helårspladser på disse institutioner at gå til uledsagede flygtningebørn. - 17,3 mio. kr. til køb af 12,4 helårspladser på døgninstitutioner i andre kommuner. - 1,4 mio. kr. til køb af helårsplads til et flygtningebarn anbragt på døgninstitution grundet handicap. - 1,2 mio. kr. til afledte udgifter vedrørende døgnanbringelse samt diverse udgifter På udgiftssiden skyldes mindreforbruget primært en reduceret omkostning til en særligt dyr borger (mindreforbrug 1 mio.kr) i forhold til det indmeldte i forbindelse med 2. FR. Hertil ligger der et forventet mindreforbrug i relation til puljer svarende til 0,54 mio.kr. De forventede indtægter vedrørende døgninstitutioner fordeler sig på:: - 12,3 mio.kr. i refusionsindtægter for flygtninge anbragt på kommunens egne døgninstitiutioner. - 1,4 mio.kr. for handikappet flygtning anbragt i anden kommune (livslang refusion på 100 %) - 0,8 mio.kr for salg af plads. Samlet på posten døgninstitutioner forventes et nettomindreforbrug på 1,7 mio. kr.

9 Udvalg: Børneudvalget 613 Titel: Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov Sikrede døgninstitutioner Indmelding (netto): Udgifter Indtægter På Sikrede døgninstitutioner er der et samlet udgiftsbudget på 5,65 mio.kr., som både omfatter opholdsbetaling og betaling til objektiv finanisering. Den forventede udgift forventes at ligge på 5,73 mio.kr., hvilket svarer til en forventet merudgift på knap 80 t.kr. i forhold til budgettet. Merudgiften skyldes, at der er én borger, som er på en særlig sikret døgninstitution, hvor den ellers faste døgntakst træder ud af kraft. Refusion for Særligt dyr enkeltsag forventes derfor at ligge på godt 1 mio.kr., hvilket dog ikke har betydning for servicerammen.

10 Udvalg: Børneudvalget 614 Titel: Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov Ledsagerordninger til børn med nedsat funktionsevne Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Der er ingen udgifter registreret på denne post år til dato. Udgiften i hhv og 2016 lå på kr og kr Der er et forventet mindreforbrug på 106 t.kr.

11 Udvalg: Børneudvalget 615 Titel: Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Det samlede udgiftsbudget for plejefamilier ligger på 25,9 mio. kr. inkl. objektiv finanisering til Socialtilsyn, mens indtægten er budgetteret til 1,5 mio.kr. i relation til refusion for flygtninge. I forhold til disponeringsregnskabet forventes der på nuværende tidspunkt en samlet udgift inkl. objektiv finanisering og særlige udgifter til plejefamilier på 28,6 mio.kr., mens flygtningerefusion for kan beregnes til 1,6 mio.kr. Samlet set forventes således en netto merudgift på 2,47 mio. kr. De estimerede udgifter fordeler sig på følgende poster: - 21,9 mio.kr. som dækker 55,5 helårspersoner i plejefamilie (gennemsnit pr. helårsperson: 0,395 mio.kr.). - 1,5 mio.kr. dækkende 15,2 helårspersoner i netværkspleje (gennemsnit pr. helårsperson på 0,096 mio. kr.) - 1,9 mio. kr. til betaling ud fra objektive kriterier til Socialtilsynet - 3,3 mio. kr. til særlige udgifter til plejefamilier På indtægtssiden forventes refusionsindtægter på 1,6 mio. kr. til at dække udgifter vedrørende anbringelse af uledsagede flygtningebørn i plejefamilier.

12 Udvalg: Børneudvalget 640 Titel: Aktivitet: 64 Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Overførselsudgifter Indmelding (netto): Udgifter Indtægter (612) Indtægter (613) Indtægter (615) Indtægt (651) Udgifter (640) Indtægter (640) Refusioner vedrørende særligt dyre enkeltsager På anbringelser samt forebyggende foranstaltninger er der samlet set budgetteret med 5,0 mio. kr. i refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager. Der forventes indtægter i på 6,0 mio. kr, hvilket svarer til en merindtægt på 1,0 mio. kr. Den forventede merindtægt på refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager fordeler sig på: - Døgninstitutioner: Mindreindtægt på 0,5 mio. kr. vedrørende en specifik borger, hvor udgifter til anbringelse af borgeren er blevet lavere end forventet. - Sikrede døgninstitutioner: Merindtægt på 1,0 mio. kr. vedrørende særligt dyr borger anbragt på sikret døgninstitution, som ikke blev indmeldt ifm. 2. forventet regnskab. - Plejefamilier: Merindtægter på 0,3 mio. kr. hvoraf 180 t.kr. omfatter restbetaling for I alt er der år til dato registreret 300 t.kr., og der forventes ikke yderligere indtægter. - Særlige dagtilbud: Merindtægt på 0,150 mio. kr. Merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste På merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste er der i et samlet udgiftsbudget på 27,5 mio. kr. og et indtægtsbudget på 12,5 mio. kr. Der forventes udgifter på 29,4 mio. kr., hvilket svarer til en merudgift på 1,9 mio. kr. Merudgiften vedrører merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. På indtægtssiden forventes refusionsindtægter på 13,3 mio. kr., hvilket er en merindtægt på 0,9 mio. kr. ift. det budgetterede. Netto forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. Samlet set forventes på hele overførselsområdet en merudgift på 0,1 mio. kr.

13 Udvalg: Børneudvalget 650A Titel: Aktivitet: Flere Afledt drift Indmelding (netto): Udgifter 650 Udgifter Udgifter Der udmøntes afledt drift også i overslagsårene på følgende afsluttede projekter: - Den selvejende institution, Solmarken. - Udvidelse af Magnoliahuset. - Efterkommelse af AT påbud vedrørende ventilationsanlæg på dagtilbuddet Blomsterhaven. Side 13 af 21

14 Udvalg: Børneudvalget 651 Titel: Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn Demografi Indmelding (netto): Mer/mindrebelægning Forældrebetaling, mindreindtæg Friplads og søskendetilskud Køb af pladser Forældrebetaling køb, mindrein Salg af pladser Køb af pladser i privatinst Tilskud til privat pasning/pasnin Privatinstitutioner i Frederiksber Modpost almindelige pladser Modpost forældrebetaling Det forventes, at der skal passes 8 færre Frederiksbergbørn i alderen 0-2 år, og 17 færre i alderen 3-6 år, hvilket i alt medfører en forventing om mindreudgifter på -1,896 mio.kr. Dette modsvares af en forventning til mindreindtægter på forældrebetalingen på 0,726 mio.kr., da færre indmeldte giver færre forældrebetalingsindtægter. Derudover forventes mindreudgifter på hhv. 0,069 mio.kr. vedr. økonomisk fripladstilskud samt 0,031 mio.kr. vedr. søskendetilskud, der kan tilskrives mindreaktivitet. Der forventes på køb af pladser (ekskl. pladser i privatinstitutioner) samme antal 0-2 årige og 22 færre 3-6 årige. Dette betyder et forventet mindreforbrug på 2,329 mio.kr. Et mindre køb end budgetlagt betyder færre forældrebetalingsindtægter på forhøjet forældrebetaling, den merindtægt, som Frederiksberg Kommune kan opkræve, når børn har plads i kommuner, der er dyrere end vores eget udgiftsniveau, hvilket betyder en mindreindtægt på 0,498 mio.kr. Der forventes på køb af pladser i privatinstitutioner i andre kommuner 2 færre 0-2 årige, men 7 flere 3-6 årige, hvilket betyder et forventet merforbrug på 0,136 mio.kr. Der forventes på salg af pladser 25 flere 0-2 årige og 15 færre 3-6 årige, hvilket betyder forventede merindtægter på 2,212 mio.kr. Udover, at den samlede aktivitet bliver lavere end forudsat ved 1. forventet regnskab, så indikerer det hidtidige indmeldelsesmønster også en ændret forventning til fordelingen af pladstyperne. På de to alternative pasningsordninger tilskud til privat børnepasning samt pasning af eget barn, forventes der hhv. 4 færre 0-2 årige og 6 flere 3-6 årige, samt 5 færre 0-2 årige og 3 færre 3-6 årige, hvilket samlet giver mindreudgifter på 0,637 mio.kr. I de private institutioner i Frederiksberg Kommune forventes der 11 flere 0-2 årige og 32 flere 3-6 årige (heraf skyldes de 13, årige oprettelsen af privatinstitutionen Prins Henriks Skole pr. 1. september, se separat skema). De årige og årige (uden Prins Henriks Skole) betyder merudgifter på 2,345 mio.kr. Netto ændres 2 pladser for 0-2 årige og 22 pladser for 3-6 årige fra almindelige pladser til andre pladstyper, hvilket betyder mindreudgifter på 2,007 mio.kr. og mindreindtægter vedrørende forældrebetaling på 0,683 mio.kr.

15 Udvalg: Børneudvalget 652 Titel: Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn Køb af særlige dagtilbud i andre kommuner/magnoliahuset Indmelding (netto): Køb af særlige dagtilbu i andre Magnoliahuset Køb af særlige dagtilbud i ande kommuner Med vedtagelsen af budget 2015 blev der vedtaget en udvidelse af specialinstitutionen Magnoliahuset, samt en effektivisering da Frederiksberg Kommune herefter vil have mindre behov for at købe pladser til fysisk handicappede børn i andre kommuner. Effektiviseringen på 0,779 mio.kr. i, samt 2,5 mio.kr. fra 2018 og frem, blev realiseret i 1. forventet regnskab, da der allerede sås et mindreforbrug i antallet af købte pladser i særlige dagtilbud i andre kommuner. Overførsel af børn fra tilbud i andre kommuner til Magnoliahuset, samt et generelt fald i antallet af børn i særlige dagtilbud, da de børn, vi hidtil haft er overgået til specialskoler, samt en tilbagebetaling fra en kommune af for meget opkrævet, betyder samlet, at der forventes yderligere mindreforbrug på køb af særlige dagtilbud. I 2016 købte Frederiksberg Kommune pladser svarende til 9,84 helårsbørn, i forventes der køb svarende til 5,92 helårspladser. Priserne på de enkelte tilbud varierer, men baseret på ovennævnte aktivitet forventes et mindreforbrug på 3,2 mio.kr. i, reduceret til 1,5 mio.kr. i 2018 og frem pga. ovennævnte effektivisering. Nyt budget til Magnoliahuset Magnoliahuset er blevet udvidet med 10 pladser pr. 1. maj. Pladserne er fyldt op i løbet af og alle 10 pladser er fyldt 1. oktober. Budgettet til Magnoliahuset samt til PPR udvides samlet med 1,637 mio. kr. i. Magnoliahusets budget opskrives med 1,340 mio. kr., mens PPR tilføres 0,297 mio. kr. i. Udvidelsen af budgetterne modsvares af mindreforbrug på Køb af pladser i særlige dagtilbud i andre kommuner.

16 Udvalg: Børneudvalget 653 Titel: Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn Decentral forventning, dag - og døgninstitutioner Indmelding (netto): Daginstitutioner Døgninstitutioner -600 For de kommunale og selvejende daginstitutioner inkl. Dagplejen og Magnoliahuset forventes for et samlet mindreforbrug, der ligger inden for grænserne af institutionernes adgang til overførsel af mindreforbrug mellem regnskabsår. Regnskab 2016 udviste et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. på daginstitutionerne svarende til 0,6 pct. af institutionernes samlede budget. På baggrund af de kommunale og selvejende institutioners mindreforbrug de seneste fire år forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i kr., svarende til 0,3 pct. af korrigeret budget. For den selvejende døgninstitution Bülowsvej forventes der et mindreforbrug på 600 t.kr. Dette er en konsekvens af en lavere belægningsprocent. Mindreforbruget kan relateres til lønudgifter.

17 Udvalg: Børneudvalget 654 Titel: Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn Ansøgte overførsler - decentralt Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Platangården Platangården ansøger om at overføre kr. til Midlerne skal anvendes til nye markiser til alle stuerne samt renovering af legeplads. Opsparingen er opstået ved at institutionen har udvist tilbagehold på brug af vikarer og rådighedsbeløb. Det Gule Hus Det Gule hus ansøger om at overføre kr. til Midlerne skal anvendes til et køkkenprojekt og madelevator. Derudover skal der etableres ny belysning i form af punktbelysning over forskellige legeområder. Opsparingen er opstået ved at institutionen fik overført midler fra 2016, da diverse mindre projekter har afventet håndværkere, dels ubrugte midler på øvrig personale og vikar. Institutionen har ønsket at etablere et produktionskøkken, og har forventet selv at skulle medfinansiere dette. Der er derfor fastansat flyvere i stedet for løsere tilknyttede vikarer, hvilket har generet et mindreforbrug på vikarkontoen. Magnoliahuset Magnoliahuset ansøger om at overføre kr. til Midlerne skal i forbindelse med etablering af ny tilbygning anvendes til specialpædagogiske redskaber til fysisk handicappede børn, IT-udstyr, legetøj, redskaber til ny legeplads. Derudover skal midlerne anvendes til renovation af den gamle bygning: Maling af institutionen, nye møbler.opsparingen er opstået fra overførslen 2015, da Magnoliahuset ikke har haft mulighed for at bruge det fulde beløb, da byggesagen vedr. den nye tilbygning har været forsinket. Elverhøj Elverhøj ansøger om at overføre kr. til Midlerne skal anvendes til et projekt, hvor målet er at højne personalets faglige udvikling, ved at øge fokus på sammenhængen mellem børns trivsel og læring og kvalitet af hvordan vi organiserer vores læringsrum. For at få størst udbytte er projektet gjort to-årigt. Opsparingen er opnået ved, at institutionen fik en bevilling på kr fra innovationspuljen i, som ikke kan nås at blive brugt. Midgården Midgården ansøger om at overføre kr. til Midlerne skal anvendes til at medfinanciere overdækning og sikring af gangvej fra bygning til vuggestuekrybber. Herudover skal der konstrueres delvis aflukning af mellemgang mellem børnehave-og vuggestuelegepladsen. Opsparingen er opnået ved, at man ikke har forbrugt overførslerne på kr. og fra Harmonien Harmonien ansøger om at få overført kr. Midlerne skal anvendes til studietur for pædagogerne, tiltag i Svaneparken, udvikling af legepladsen på Mariendalsvej samt etablering af Børnelaboratorium til udforskning af naturen. Opsparingen er opnået ved, at der har været en ubesat afdelingsleder og pædagogstilling. Studieturen er udskudt fra til 2018, så de opsparede midler kan bruges i Nykløveret Nykløveret ansøger om at få overført kr. Midlerne skal anvendes til etablering af ny legeplads og udbedring af underlag på den gamle legeplads. Opsparingen er opnået ved følgende: - overskud på vikarkontoen grundet et lavt sygefravær. - overskud på vedligeholdelseskontoen, da Nykløveret er et nyt hus. Hertil var udbedring af legeplads indregnet, men udfordringer med drænet på legepladsen har udskudt projektet. - lavere omkostninger på etablering af energibesparende lys i forbindelse med sidste års overførsel.

18 Udvalg: Børneudvalget 657 Titel: Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn Privatinstution Prins Henriks Skole Indmelding (netto): Puljeinst. Prins Henrik, drift (U) Puljeinst. Prins Henrik, forældre Privatinst. Prins Henrik, drift (U) Pr. 1. september blev den tidligere puljebørnehave på Prins Henriks Skole privat efter Dagtilbudslovens 19, stk. 5. Dette betyder, at det afsatte budget til puljeinstitutionen skal reduceres i og nulstilles i 2018 og frem, mens budgettet til udbetaling af tilskud til privatinstitutioner i Frederiksberg Kommune skal opskrives tilsvarende. Da der er forskel på, hvad tilskudssatsen til en plads i en puljeinstitution er og tilskudssatsen til en privatinstitution, så vil der være en restudfordring, der skal håndteres. Det blev ved vedtagelsen af, at Prins Henriks skift af status til privatinstitution, forudsat, at der skulle gives tilskud til 40 børn, med delårseffekt i (13,33 børn). Budgettet til puljeinstitutionen Prins Henrik havde ligeledes været beregnet udfra 40 børn. I betyder det 0,904 mio.kr. mindreudgifter til tilskud til puljeinstitution, men ligeledes også 0,235 mio.kr. færre forældrebetalingsindtægter. Og det betyder øgede udgifter til privatinstitutioner på 0,718 mio.kr., der opkræves ingen forældrebetaling for pladser i privatinstitutioner. Dette medfører en samlet øget udgift på 0,049 mio.kr. i stigende til 0,145 mio.kr. i 2018 og frem.

19 Udvalg: Børneudvalget 658 Titel: Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn Mindreudgifter på økonomisk friplads i dagtilbud Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Budgettet til økonomiske fripladser beregnes som en andel af forældrebetalingen baseret på sidste års forbrug til fripladser. Når der ses på forbruget til økonomiske fripladser til børn i dagtilbud i årets første 10 måneder, så viser en fremskrivning, at der kan forventes mindreforbrug. Fripladsandelen blev nedjusteret ved 1. forventet regnskab, da forbrugsprofilen fra 2016 viste, at der med den nye lovgivning, hvor borgernes fripladser løbende bliver genberegnet og justeret til faktiske indtægter, betød et fald i fripladsernes andel af forældrebetalingen. Her ved 3. forventet regnskab indikerer forbruget, at der ses et yderligere fald, hvilket betyder mindreforbrug på fripladser på 1,3 mio.kr. udover de 0,069 mio.kr., som budgettet nedjusteres med i forbindelse med demografi. Mindreforbruget på 1,3 mio. kr. anvendes til hhv. finansiering af ekstraordinær gældsafvikling vedr. dagsinstitutionen Nyelandsgården med 0.8 mio. kr. samt 0,5 mio. kr. til delvis finansiering af merforbrug på plejefamilier. For uddybning vedrørende Nyelandsgården se særskilt skema nr. 659.

20 Udvalg: Børneudvalget 659 Titel: Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn Nyelandsgården (gældsafvikling) Indmelding (netto): Nyelandsgården Afdrag merforbrug regnskab Afdrag merforbrug regnskab 2016 I alt Nyelandsgården tilføres 800 t.kr. for at sikre et fornuftigt serviceniveau i forbindelse med institutionens gældsafvikling. Tilførslen finansieres indenfor Børneudvalgets ramme. Nyelandsgården har jf. ovenstående skema haft merforbrug både ved regnskab 2015 og regnskab 2016, således at der i skal afvikles gæld på 1,386 mio. kr. og i 2018 på 541 t.kr. Derudover har der i være markant mindrebelægning, samtidigt med at Dagplejen er flyttet sammen med Nyelandsgården. Forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt med delvis gældssanering for at sikre et fornuftigt serviceniveau i institutionen. Med en gældsafvikling på 800 t. kr. i er der en forventnig om, at det er muligt for den nye ledelse på Nyelandsgården af opnå et budget i balance.

21 Udvalg: Børneudvalget 660 Titel: Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn Fysio- og ergoterapi fra PPR til Magnoliahuset Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Frederiksberg Kommunes specialinstitution Magnoliahuset er pr. 1. maj udvidet med 10 pladser til børn med fysisk funktionsnedsættelse. Alle 10 pladser er fyldt pr. 1. oktober. Til de nye pladser skal Magnoliahuset tilføres 35 timer ugentligt i fys- og ergoterapi fra PPR. Med den gradvise indfasning af de nye pladser i tilføres PPR ekstra 297 t. kr. til opgaven i Magnoliahuset. Midlerne finansieres i af mindreforbrug på køb af pladser i særlige dagtilbud i andre kommuner. Der flyttes med dette skema 297 t. kr. fra Børneudvalget til Undervsiningsudvalget til fiansiering af ekstraudgiften på 297 t. kr. til PPR i.