NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Medio 2016 (løbenr /16)

Transkript

1 NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Medio 2016 (løbenr /16) Note 1 Socialpolitik, nettodrift (serviceudgifter) Der overføres kr. i 2016 fra socialpolitik til generelle tilskud. Overførslen skyldes en Underkørte kilometer Der overføres kr. i 2016 fra socialpolitik til administrationspolitik under effektivisering vedrørende underkørte kilometer. Note 2 Uddannelsespolitik, nettodrift (serviceudgifter) Der overføres kr. i 2016 fra uddannelsespolitik til generelle tilskud. Overførslen skyldes en Ændret bidrag Der overføres kr. til uddannelsespolitik fra generelle tilskud. Det skyldes en ændring af kommunale bidrag til staten for elever i frie grundskoler som følge af ændret statslig tilskudsprocent til de frie grundskoler jf. finansloven for Eliteidræt Der overføres kr. i 2016 fra uddannelsespolitik til Fritids- og Idrætspolitik. Overførslen skyldes ønsket om at samlet alle eliteidrætsmidler under Fritids- og Idrætsudvalget. Note 3 - Fritids- og Idrætspolitik, nettodrift (serviceudgifter) Eliteidræt Der overføres kr. i 2016 til Fritids- og Idrætspolitik fra Uddannelsespolitik. Overførslen skyldes ønsket om at samlet alle eliteidrætsmidler under Fritids- og Idrætsudvalget. Der overføres kr. i 2016 fra Fritids- og Idrætspolitik til generelle tilskud. Overførslen skyldes en Note 4 Vej- og Parkpolitik, nettodrift (serviceudgifter) Der overføres kr. i 2016 fra Vej- og Parkpolitik til generelle tilskud. Overførslen skyldes en

2 Note 5 Kulturpolitik, nettodrift (serviceudgifter) Nørregade 12, Christiansfeld Ejendommen er sat til salg og budgettet på kr. overføres derfor fra Ejendoms- og Boligpolitik til Kulturpolitik. Der overføres kr. i 2016 fra Kulturpolitik til generelle tilskud. Overførslen skyldes en Note 6 Ejendoms- og boligpolitik (serviceudgifter) Nørregade 12, Christiansfeld Ejendommen er sat til salg og budgettet på kr. flyttes derfor til Kulturpolitik fra Ejendoms- og boligpolitik. Grundkapitalindskud til almene boliger Lov- og cirkulæreprogrammet indeholder en forlængelse af nedsættelsen af det kommunale grundkapitalindskud til almene boliger på 10%. Nedsættelsen til 10% var aftalt til at ophøre i 2017, men det blev i Økonomiaftalen for 2016 aftalt, at fortsætte nedsættelsen af grundkapitalen på 10% i perioden til og med Beløbet udgør kr. Note 7 Børnepasningspolitik, nettodrift (serviceudgifter) Der overføres kr. i 2016 fra børnepasningspolitik til generelle tilskud. Overførslen skyldes en Note 8 Seniorpolitik, nettodrift (serviceudgifter) Som en del af satspuljeaftalen for 2016 er der afsat 100 mio. kr. til gradvis indfasning af en landsdækkende ordning med fast tilknyttede læger til beboere på plejecentre. Kolding Kommunes andel heraf udgør i kr. I aftalen om finansloven for 2016 er der afsat 1,2 mia. kr. i perioden og heraf varigt 300 mio. kr. til den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient. Seniorpolitik tilføres i kr. til Styrkede kommunale akutfunktioner ( kr.) Kompetenceløft i den kommunale hjemmesygepleje ( kr.) Der overføres kr. fra seniorpolitik til generelle tilskud. Overførslen skyldes en ændring af pris- og lønudvikling 2016 på 0,2%.

3 Underkørte kilometer Der overføres kr. i 2016 fra seniorpolitik til administrationspolitik under effektivisering vedrørende underkørte kilometer. Note 9 Sundhedspolitik, nettodrift (serviceudgifter) Der overføres kr. fra sundhedspolitik til generelle tilskud. Overførslen skyldes en Der tilføres kr. i 2016 vedr. tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper, samt kr. vedr. driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvejende hospicer. Budgetvejledning 2017, supplementskrivelse Der tilføres kr. i 2016 vedr. forløbsplaner for borgere med kronisk sygdom. Derudover tilføres der kr. vedr. udmøntning af nationale lungesatsningsprogram. Note 10 Administrationspolitik, nettodrift (serviceudgifter) Særligt dyre enkeltsager tilføres effektiviseringsmålet En merindtægt under særligt dyre enkeltsager tilføres effektiviseringsmålet under administrationspolitik. Beløbet udgør 3,5 mio. kr. i Der overføres kr. fra Administrationspolitik til generelle tilskud. Overførslen skyldes en Beløbet fordeles mellem forvaltningerne således: - Centralforvaltningen ( kr.) - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ( kr.) - By- og Udviklingsforvaltningen ( kr.) - Børne- og Uddannelsesforvaltningen ( kr.) - Senior- og Socialforvaltningen Social-delen ( kr.) - Senior- og Socialforvaltningen Senior-delen ( kr.) Underkørte kilometer Der overføres i alt kr. i 2016 fra socialpolitik med kr. samt fra seniorpolitik med kr. til administrationspolitik under effektivisering vedrørende underkørte kilometer. Lov- og cirkulæreprogram I forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet tilføres der i alt kr. til centralforvaltningen således: Overdragelse af ejerskab af it-system vedrørende Børne- og ungeydelsen ( kr.) KMD-udgift fastfrysning af grundskyld ( kr.) Valg ( kr.)

4 By og Udviklingsforvaltningen tilføres kr. i 2016 vedr. erhvervsrettet sagsbehandling. Note 11 Arbejdsmarkedspolitik, (overførsler) Mindreforbrug i 2016 Mindreforbruget skyldes blandt andet lovgivningsmæssige ændringer, herunder indførelse af en ny lavere ydelse til integrationsborgere. Hertil kommer, at opgørelser over Statens refusion og kommunernes medfinansiering, som jobcentret modtager fra STAR, er kommet med et nyt skøn for refusionsindtægterne på de enkelte udgiftsområder. Note 12 - Øvrige områder udenfor servicerammen Særligt dyre enkeltsager tilføres effektiviseringsmålet En merindtægt under særligt dyre enkeltsager tilføres effektiviseringsmålet under administrationspolitik. Beløbet udgør 3,5 mio. kr. i Aktivitetsbestemt medfinansiering (betaling til sygehuse) Der skønnes en merudgift på 7,000 mio. kr., der finansieres af modtaget regulering jf. note 16. Note 13 - Anlæg Det vurderes, at indtægtsbudgettet for salg af jord og ejendomme er for højt. Derfor nedjusteres budgettet med 20 mio. kr. i Note 14 Renter Renteindtægter Kombination af højere gennemsnitslikviditet og bedre afkast af PM-aftaler medfører en foreløbigt beregnet merindtægt på 2,000 mio. kr. Renteudgifter Mindre udgift på kr. primært henført til renteudgifter på langfristet gæld som følge af udskudt optagelse af lån, mindre udgifter vedrørende forrentning af lån vedrørende ældreboliger samt lavere rentesats end forventet ved budgetlægningen for Note 15 Afdrag på langfristet gæld Revideret beregning viser et mindre afdrag på kr.

5 Note 16 - Tilskud og udligning Pga. en mindre pris- og lønudvikling i 2016 end forventet ved budgetlægningen er budgetterne på serviceudgifterne reduceret med 3,7 mio. kr. Beløbet anvendes til delvis dækning af negativ midtvejsregulering af de generelle tilskud. Konsekvenser af lov og cirkulæreprogrammet udgør 1,936 mio. kr. og tilføres generelle tilskud og udligning i Beskæftigelsestilskud Udgift på kr. vedrørende endelig opgørelse af beskæftigelsestilskud 2015 og foreløbig regulering af beskæftigelsestilskud Aktivitetsbestemt medfinansiering, efterregulering Merindtægt på kr., som følge af at regionerne i 2015 har opkrævet i alt 872 mio. kr. mere end forudsat i aftalen. Kommunerne kompenseres via bloktilskudsnøglen. Det betyder, at Kolding får andel af puljen selvom Region Syddanmark stort set ikke bidrager til overskridelsen. Puljer og ekstraordinært tilskud Indtægt på kr. vedrørende andel af pulje til kommuner, der har lidt et ekstraordinært tab på grundskyld samt indtægt på kr. vedrørende integrationstilskud. Budgetlagt forventet efterregulering på kr. kan som følge af regeringsaftalen reduceres med kr. Note 17 - Skatter kr. i mindre indtægt i 2016 består af større indtægt vedrørende dødsboer med kr., mindre indtægt vedrørende grundskyld med kr., tilskud som følge af fastfrysningen af grundskyld med kr. samt reduceret dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdi med kr. og forretningsejendomme med kr.