Konti der er i spil. Hvilke konti:

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Konti der er i spil. Hvilke konti:"

Stine Olesen
5 år siden
Visninger:

1 Lidt historie

2 Konti der er i spil Hvilke konti: 109 Renovation 110 Forsikringer/falck 111 EL fælles Administrationsudgifter 114 Løn, trappevask, sne, ejendomskontor, skadesforebyggelse 115 Løbende vedligehold A + B fællesomkostninger

3 Målsætning gul afdeling Handleplan afdeling 115, Landskronagade Tal fra styrelsen effektiviseringsenhed: 2016 Boligorganisation Boligforeningen VIBO Afdelingens estimeret effektivitet er opgjort til: 71 % Afdelingens estimeret besparelsespotentiale er opgjort til: 79 og 36 % Afd. målsætning At opnå en samlede effektivitetsfremgang på 5% Kommentarer til målsætning: 2019/2020 Boligorganisation inititaitver Initiativer i forhold til de to konti ministeriet har udpeget, konto 111 og 117 Afdelingsinitiativer VIBOs administration: Lejlighedstilbud via mail indført 2016 Digitale lejekontrakter indføres 2018 Sikker post via E-boks indføres 2018 E-beboer, selvbetjeningsportal for beboere, indført 2017 Ny mere brugelig WebAnsøger, selvbetjeningsportal for ansøgere, indført 2017 Afdelingsrelateret: Udbud af istandsætelse af flyttelejligheder opdelt i 7 puljer opstartes i perioden 1/11 16 til 1/6/18 Elevatorudbud - Almen indkøb - subsidiært eget Udbud af forsikringer Bundet af kontrakt Fællesudbud af elektrolyse 2017 Indkøbsaftaler løbende Udbud af flyttelejligheder pulje 7 1/6/2018 Udskiftning af ventilation til mere energirigtig ved udskiftning Etablering af LED-beslysning i opgange og p-kælder udført belysning elevator i D & vplan Trappevask niveau fællesudbud Tilpasning maskinpark Afklaring for udliciterings muligheder sne, grønt. Revurdering af affaldsordning og storskrald Afklaring af beboerservice niveau

4 Benchmark Boligforeningen VIBO: , Landskronagade, faktiske driftsudgifter Udgiftskonto afdelingens samlede antal m2 = / / / / /2018 Budget 2018/2019 Budget 2019/2020 Budget Effektivitet 2015/2016* 105 Nettokapitaludgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift m.v Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug i alt: Bidrag til boligorganisationen Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden Renholdelse Almindelig vedligeholdelse i alt: Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt: Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) i alt: Særlige aktiviteter Diverse udgifter Planlagt og periodisk vedligeholdelse Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning, fælleskonto (konto 403) Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning, indvendig vedligeholdelse Tab v. fraflytninger mv Andre henlæggelser Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v., konto 125 i alt Afskrivning på forbedringsarbejder m.v., i alt Ydelser i alt: Tab ved lejeledighed m.v i alt: Tab ved fraflytninger Andre renter, i alt Ydelser vedr. driftsstøtte, konto 132 i alt Afvikling, i alt Korrektion vedr. tidligere år i alt: Godtgørelse fra fraflyttede lejere Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v Totalt for afdelingen samlede udgifter Totalt for afdelingen Totalt for afdelingen pr. m 2 ifølge regnskabstal -139 samlede udgifter Totalt for afdelingen pr. m 2 ifølge regnskabstal ,56% 2014 = udgangspunkt tillagt 2% pr. år for besparelsespotentialet i ,62%

5 Målsætning grøn afdeling

6 Benchmark Boligforeningen VIBO: , Skotlandsgade/Tingvej, faktiske driftsudgifter Udgiftskonto afdelingens samlede antal m 2 = / / / / /2018 Budget 2018/2019 Budget 2019/2020 Budget Effektivitet 2015/2016* 105 Nettokapitaludgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift m.v Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug i alt: Bidrag til boligorganisationen Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden Renholdelse Almindelig vedligeholdelse i alt: Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt: Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) i alt: Særlige aktiviteter Diverse udgifter Planlagt og periodisk vedligeholdelse Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning, fælleskonto (konto Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning, indvendig vedligehold Tab v. fraflytninger mv Andre henlæggelser Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v., konto 125 i alt Afskrivning på forbedringsarbejder m.v., i alt i alt: Tab ved lejeledighed m.v i alt: Tab ved fraflytninger Andre renter, i alt Ydelser vedr. driftsstøtte, konto 132 i alt Afvikling, i alt Korrektion vedr. tidligere år i alt: Godtgørelse fra fraflyttede lejere Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v Totalt for afdelingen samlede udgifter Totalt for afdelingen Totalt for afdelingen pr. m 2 ifølge regnskabstal -139 samlede udgifter Totalt for afdelingen pr. m 2 ifølge regnskabstal ,99% 2014 = udgangspunkt tillagt 2% pr. år for besparelsespotentialet i ,62%

7 Målsætning rød afdeling

8 Benchmark Boligforeningen VIBO: , Vodroffs Tværgade, faktiske driftsudgifter Udgiftskonto afdelingens samlede antal m2 = / / / / /2018 Budget 2018/2019 Budget 2019/2020 Budget Effektivitet 2015/2016* 105 Nettokapitaludgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift m.v Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug i alt: Bidrag til boligorganisationen Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden Renholdelse Almindelig vedligeholdelse i alt: Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt: Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) i alt: Særlige aktiviteter Diverse udgifter Planlagt og periodisk vedligeholdelse Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning, fælleskonto (konto 403) Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning, indvendig vedligeholdelse Tab v. fraflytninger mv Andre henlæggelser Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v., konto 125 i alt Afskrivning på forbedringsarbejder m.v., i alt i alt: Tab ved lejeledighed m.v i alt: Tab ved fraflytninger Andre renter, i alt Ydelser vedr. driftsstøtte, konto 132 i alt Afvikling, i alt Korrektion vedr. tidligere år i alt: Godtgørelse fra fraflyttede lejere Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v Totalt for afdelingen samlede udgifter Totalt for afdelingen Totalt for afdelingen pr. m 2 ifølge regnskabstal -139 samlede udgifter Totalt for afdelingen pr. m 2 ifølge regnskabstal ,0% 2014 = udgangspunkt tillagt 2% pr. år for besparelsespotentialet i ,6%

9 Intern benchmark fælles eludgifter Konto 111, El Total udgift Gnms afd Gnms LM Kr/LM /år 2013/2014 TAL kr kr kr /2016 TAL kr kr kr /2017 TAL kr kr kr /2014 Lejemål 2015/2016 Lejemål 2016/2017 Lejemål 2013/2014 Gnms 2015/2016 Gnms 2016/2017 Gnms

10 Intern Benchmark løn, rengøring mm Konto 114, Renholdelse kr./lm /2017 Konto 114 Gnms kto / kr Gnms kto / kr Gnms kto / kr

11 Intern benchmark vedligeholdesesudgifter Konto 115, Alm. vedligeholdelse Kr/LM/år Total udgift Gnms/Afd 2013/2014 TAL kr kr /2016 TAL kr kr /2017 TAL kr kr /2014 Lejemål 2015/2016 Lejemål 2016/2017 Lejemål 2013/2014 Gnms 2015/2016 Gnms 2016/2017 Gnms

12 Intern benchmark henlæggelse til vedligeholdelsesplan 300 Konto 120, Henlæggelser kr./m2-2016/2017 Konto 120 Gnms kto / kr. 113 Gnms kto / kr. 128 Gnms kto / kr. 135 Københavns Kommunes min. anbefaling - kr

13 Intern benchmark huslejeudvikling Konto Husleje Kr/M2/år Total husleje Gnms/M2 2013/2014 TAL kr kr /2016 TAL kr kr /2017 TAL kr kr /2014 M2 2015/2016 M2 2016/2017 M2 2013/2014 Gnms 2015/2016 Gnms 2016/2017 Gnms

14 Evaluering på idekatalog drøftet på bygningsgennemgang

15 Gennemførte tiltag

16 Kommende tiltag

17 Arealopmåling 2D

18 Arealopmåling 3D

19 Taginspektion

Relaterede dokumenter

Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Boligforeningen VIBO Afdeling 113 - Støberigården Skæringsdato: 01-11-1984 Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger