1 of 10. Budgetopfølgning 2014 Pr. 31. juli BudgetopfølgningDrift Side 1 af 6. Omplaceringer. Forskel til Oprindeligt budget.

Transkript

1 1 of 10 s 12 Udvalget for sundhed, ældre og social , Sundhed & ældre - SÆ udvalget , Sundhedsudgifter m.v , Ledere - træning og aktivitet , Træningsomr. - privat leverandør , Træning og aktivitet fællesområde , Ambulant specialiseret genoptræning , Vedligeholdende træning og aktivitet , Projekt "- Ildsjæle drevet udvikling" 13 0, Kvalitet i hverdagsrehabilitering pl.b , Kvalitetsløft rehabilitering hjemmepleje , Indsats for ensomme og socialt udsatte , Frivillighed, social inklusion, projekt , Ambulant genoptræning , Etablering udetræningsfaciliteter , Rehabiliteringsafd. Syddjurs , Lokaleudgifter m.v. (ansv. HK) , Styrket rehabilitering og genoptr - HK , Projekt f. pers. m.erhvervet hjerneskade , Fælles kommunal tandregulering (FKO) , Tandplejen fælles , Tandplejen Distrikt Ebeltoft , Tandplejen Distrikt Hornslet , Tandplejen Distrikt Rønde , Tandplejen fælles - udenfor aftale , Omsorgstandpleje - egne klinikker , Specialtandpleje - egne klinikker , Aktivitetsbestemt medfinansiering , Vederlagsfri fysioterapi , Ridefysioterapi - privat udfører , Leder sundhedsfr. og forebyggelse , Sundhedsteam , Projekt Arbejde og Sundhed -hånd i hånd , Udvidelse af sundhedsområdet , Tidlig opsporing og tidlig indsats , Andre sundhedsudgifter , Andre sundhedsudg. - privat leverandør , Tilbud til ældre og handicappede , Løn ledere plejecentre , Leder køkkenområdet , Fælles ældreområdet , Budget - Frit valg , Mellemkommunal refusion , Syddjurs træner for en bedre fremtid , Rehabiliteringsprojekt - Frit valg , BudgetopfølgningDrift Side 1 af 6

2 2 of 10 s Velfærdsteknologi i ældreområdet , Partnerskab Søhusparken , Ældreområdet - beklædning , Ældreområdet - bildrift , Ældreområdet - IT og telefoni , Ældreområdet - nødkald , Hjemmesygepleje fælles , Rotationsprojekt Sygeplejen , Privat leverandører , Andre kommuners plejehjem 200 0, Ældreområdet - Ældreråd , Rosengården, frit valg , Teamledere Frit Valg, Roseng.-Lillerup , Plejeboliger Lindebo , Plejeboliger Rosengården , Teamledere plejeboliger - Syddjurs , Administration - Roseng.-Lillerup , Servicemedarb. Roseng.-Lillerup , Sygepleje ROLI dag - Syddjurs aften , Aflastningsboliger plejec. Rosengård , Flere sociale aktiviteter , Styrket sundhedsfaglig indsats pl.b , Implementering projekt udadreag. adfærd , Ringparken, frit valg , Teamledere Frit Valg, Ringp.-Søhusp , Plejeboligerne Frejavænge , Plejeboliger Ringparken , Teamledere Plejeboliger, Ringp.-Søhusp , Syddjurs sygepleje nat , Ringparken Korttidsafdelingen , Administration - Ringp.-Søhusp , Servicemedarb. Ringp.-Søhusp , Søhusparken, frit valg , Plejeboligerne Lyngparken, Lill. team , Plejeboliger Søhusparken , Plejeboliger Vesterled 27 0, Sygepleje RISØ dag - Syddjurs nat , Teamledere sygepleje , Område Lillerup, frit valg , Plejeboligerne Lillerup team 1 (Rønde) , Aktiviteter - fællesområde , Omsorgsmidler - 79 (brugerstyrede) , Forebyggende besøg , Busser i ældreområdet - indkøb og drift , Kiosk Rosengården , BudgetopfølgningDrift Side 2 af 6

3 3 of 10 s Kiosk Rosengården med moms , Rehabiliteringsafd. Syddjurs , Fælles køkkenområdet , Køkken - Indtægter , Køkken Syddjurs , Ældrecaféer , Ernæringsindsats og forebyg. af madspild , Ældre, vaskeri , Serviceydelser plejecenter Rosengården , Koordinering vedr. demens , Koordinering hjerneskade , Koordinering incontinens 301 0, Heldagstilbud borgere med demens , Aflastning weekendophold sommerhus , Aflastning weekend dagtilbud , Pårørendegrupper , Koordinering vedr. uddannelse , Lejetab ikke kommunale ældreboliger , Ældreboliger - generel , Hovedgaden 79, Rønde , Lillerup, Rønde , Lindebo, Mørke , Lyngevej 9 A-D/Århusvej 33 E-G , Lyngevej 7 a-u, Knebel , Lyngevej 9 e-n, Knebel , Nørreport 18 a-t, Ebeltoft , Nørreport/Bakkevej, Ebeltoft , Nørreport 20 a-l, Ebeltoft , Ringparken, Ryomgård , Rosengården, Hornslet , Strandgårdshøj, Ebeltoft , Århusvej 35 a-æ, Tirstrup , Lyngevej 5 R-Z , Århusvej 33 A-D , Indsats ældre begyndende funktionstab , Voksen & handicap - SÆ udvalget , Tilbud til voksne med særlige behov , Sektorplanlægning VH besparelse , Privat opholdssted Bostøtte , Fremme tilgængelighed for handicappede , Innovation psykiatri , Bostøtte , Bostøtte i eget hjem , Personlig hjælper SEL , Botilbud Længevarende ophold , BudgetopfølgningDrift Side 3 af 6

4 4 of 10 s Private oph.sted længerev. botilbud , Botilbud midlertidigt ophold , Private opholdssteder midlert. botilbud , Tilskud til personlig og praktisk hj , Eget valg af hjælper , Kontaktperson- og ledsagerordninger , Beskyttet beskæftigelse , Akt. - og samværstilbud , Ungdomsudd. unge m. særlige behov STU , Social tilsyn , Takstindbetalinger Hornslet , Fælles administration SYBA , og omplaceringer , Rodskovvej 10 - Afd. Blå , Rodskovvej 10 - Afd. A , Vestergaard , Mellemregning brugerne , Fælles Rodskovvej , Engvej , Randersvej , Tendrup Møllevej A , Tendrup Møllevej B , Nytårstaffel (festival) , Projekter , INIS , SYBA lederløn ufa , Takstindbetalinger MM , Fælles kommunale bygninger 80 0, Aktivitetscenter , Aktivitetscenter reg. virksomhed moms , Biler, døgn- og dagtilbud , Kantine , Kantinen moms , Broen , Kahytten , Lanternen , Vestergade 114B stuen , Vestergade114B 1.sal , Vestergade 114A , Bostøtten , Skovparken , Gransvinget , STU under SYBA , Fysisk/psykisk og psykiatri lederløn ufa , Takstindbetaling Syddjurs Bostøtte , BudgetopfølgningDrift Side 4 af 6

5 5 of 10 s og omplaceringer , Projekter, psykiatri , Fælles administration bostøtte , SKP-medarbejder , Domino - (Kafe Kolind) , Nye Veje , Misbrug lederløn ufa , Misbrugsbeh. Familieindsats , bevilling og omplacering , Misbrugscenter alkoholbehandling , Misbrugscenter stofmisbrug over 18 år , Misbrugscenter stofmisbrug unge u. 18 år , Sundhedsudgifter , Dobbeltdiagnose projekt , Alkoholbehandling , Private oph.sted alkoholbehandling , Stofmisbrugsbehandling , Privat op.sted misbrugsbehandling , Psyk Team Vest , Psyk Team Øst , Bofællesskab Strandgårdshøj , Bofællesskab Mølletorvet , Midtpunktet , Kollegiet , Rådgivning og rådgivningsinstitut. voks , Social udsatte , Private oph.st. kvindekrisec. forsorgshj , Syddjurs Projektcenter, lederløn ufa , Indtægter Projektcenter Syddjurs , Projektcenter Syddjurs , Kantine , Vandrehjem , Trinbrættet , STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddan , Hjælpemiddeldepot , Hjælpemidler , Pasning af døende , Kontante ydelser , Driftssikring af boligbyggeri , Personlige tillæg , Førtidspension 50 kom. medfinansering , Førtidspension 65 kom. medfinan. før , Førtidspension 65 efter 03 kom. medfina , Boligydelse , Boligsikring , BudgetopfølgningDrift Side 5 af 6

6 6 of 10 s Socialcenterområde , BudgetopfølgningDrift Side 6 af 6

7 7 of 10 ANLÆG s 12 Udvalget for sundhed, ældre og social , Tilbud til ældre og handicappede , Sundhed og social , Sektorplanlægning ældreområdet , Rehabiliteringscenter Tirstrup , Varmtvandsbassin i Tirstrup , Dagcenter Søhusparken , Ekstraordinær vedligeholdelse Vikingegår , Parkering Tirstrup asfalt , Velfærdsteknologi , Tilbud til voksne med særlige behov , Sundhed og social , Søhusparken servicearealer , Servicearealer MM , Servicearealer Tendrup Møllevej , Køb af hjælpemiddeldepot Tirstrup , Fakkelgården istandsættelse , Tendrup Møllevej inventar , Aktivitecenter MM ombyg bad køkken , BudgetopfølgningAnlæg Side 1 af 1

8 8 of Drift Udvalget for sundhed, ældre og social Heraf ansøges Sundhedsudgifter m.v Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Kontante ydelser Anlæg Udvalget for sundhed, ældre og social Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Dagordenstabel - Udvalg Side 1 af 2

9 9 of 10 Heraf ansøges Dagordenstabel - Udvalg Side 2 af 2

10 10 of Udvalget for sundhed, ældre og social Sundhedsudgifter m.v Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Kontante ydelser Anlæg Udvalget for sundhed, ældre og social ,7 Dagordenstabel - Samlet Side 1 af 1