Rebild Kommune - Total Oprindeligt budget / kr.

Transkript

1 1/13 budget / Kapitalmidler U/ DKK DKK DKK U , ,04 Arbejdsmarkedsudvalg U , ,84 Arbejdsmarked U , ,23 Rebild kommune U , ,23 Center Arbejdsmarked U , ,23 Administration Center Arbejdsmarked U ,31 Administration Center Arbejdsmarked U ,31 Jobcenter U , ,57 Ungdomsuddannelse U ,59 ntegration U , ,41 Kontanthjælp U , ,79 Forsikrede Ledige U , ,27 Fleksjob/ledighedsydelse U , ,08 Beskæftigelse og Revalidering U , ,30 KompetenceCenter Rebild U , ,52 KompetenceCenter Projekter U , ,41 KompetenceCenter Madproduktion U , ,00 Sikringsydelser U , ,70 Rebild kommune U , ,70 Center Borgerservice U , ,14 Førtidspension U , ,14 Førtidspension U , ,14 Center Arbejdsmarked U , ,46 Administration Center Arbejdsmarked U ,00 Administration Center Arbejdsmarked U ,00

2 2/13 budget / Kapitalmidler U/ DKK DKK DKK Jobcenter U , ,46 ntegration U , ,79 Sociale Udgifter SEL U , ,18 Sygedagpenge U , ,53 Kontanthjælp U , ,07 Børn og Ungdomsudvalg U , ,54 Børn og unge med særlige behov U , ,93 Rebild kommune U , ,93 Center Familie og Handicap U , ,93 Børn og Unge U , ,59 Rådgivning (UDGÅET) U ,00 Opholdssteder m.m. U , ,99 Plejefamilier U , ,05 Forebyggende foranstaltninger U ,74 Døgninstitutioner U , ,33 Sikrede institutioner U ,02 Merudgifter Børn og unge U , ,72 Tabt arbejdsfortjeneste U , ,72 Efterværn U , ,00 Familie orienteret rådgivning U ,59 Øvrige socialfaglige udgifter U ,96 Tilbud for Børn og Unge U , ,01 BørneCenter Himmerland U , ,00 Familiebehandling - Fællesledelse U , ,98 Takstindtægter - Børn og Unge U ,63

3 3/13 budget / Kapitalmidler U/ DKK DKK DKK Socialpsykiatri U ,29 Socialpsykiatri U ,29 Dagtilbud U , ,11 Rebild kommune U , ,11 Center Børn og Unge U , ,02 Dagtilbudsafdeling U , ,95 Dagtilbudsafd. Fælles U , ,69 Børnehusene i Skørping U ,03 Daginstitutionerne i Skørping Øst U ,05 Børnehuset Kronhjorten U , ,00 Børnehaverne i Rebild Syd U ,01 Børnehaverne i Støvring Nord U ,49-0 0,00 Børnehaverne i Støvring Syd U , ,00 Børnehaverne i Suldrup Skoledistrikt U , ,00 Børnehuset Aavangen U ,76 Rebild kommunale Dagpleje U ,95 Daginstitutionen Tuen U ,22 Daginstitutionen Kløvermarken U , ,00 Særlige dagtilbud U ,05 Skoleafdelingen U , ,00 Møllehusene U ,69 Øster Hornum Børneunivers U , ,00 Center Familie og Handicap U , ,00 Tilbud for Børn og Unge U , ,00 Støttepædagoger U , ,00

4 4/13 budget / Kapitalmidler U/ DKK DKK DKK Folkeskole U , ,85 Rebild kommune U , ,85 Center Børn og Unge U , ,18 Dagtilbudsafdeling U ,63 Daginstitutionen Tuen U ,63 Daginstitutionen Kløvermarken U ,06 Skoleafdelingen U , ,18 Skoleafd. Fællesområde U , ,43 Bavnebakkeskolen U , ,32 Blenstrup Skole U , Møllehusene U , ,00 Haverslev Skole U , ,88 Hellum Skole U , ,00 Karensmindeskolen U , ,01 Ravnkilde Skole U , ,78 Skibstedskolen U , ,17 Skørping Skole U , ,44 Sortebakkeskolen U , ,90 Suldrup Skole U , ,23 Terndrup Skole U ,82-1 0,00 Øster Hornum Børneunivers U , ,69 Vidt. Specialundervisning U , ,00 Center Familie og Handicap U , ,40 Tilbud for Børn og Unge U , ,40 PPR U , ,40

5 5/13 budget / Kapitalmidler U/ DKK DKK DKK Tand og Sundhedspleje U , ,00 Rebild kommune U , ,00 Center Sundhed U , ,00 Sundhedsplejen U ,00 Sundhedsplejen U ,00 Tandplejen U , ,00 Tandplejen U , ,00 Kultur og Fritidsudvalg U , ,41 Fritid U , ,64 Rebild kommune U , ,64 Center Kultur og Fritid U , ,64 Kultur og Fritid Fællesomr. U , ,00 Kultur og Fritid Fællesområde U , ,00 Folkebiblioteket U , ,73 Folkebiblioteket U , ,73 Naturskolen U , ,00 Rebild Naturskole U , ,00 Ungdomsskolen U , ,65 Ungdomsskolen U , ,19 Ungdomshus, Skørping U ,70 Ungdoms- og juniorklubber U ,39-4 0,00 Fritidsklubber U , ,81 Kultur og Natur U , ,51 Rebild kommune U , ,51 Center Kultur og Fritid U , ,51

6 6/13 budget / Kapitalmidler U/ DKK DKK DKK Kultur og Fritid Fællesomr. U , ,62 Kultur og Fritid Fællesområde U , ,62 Kulturskolen U , ,95 Kulturskolen U , ,95 Landdistrikter U , ,00 Rebild kommune U , ,00 Center Kultur og Fritid U , ,00 Kultur og Fritid Fællesomr. U , ,00 Kultur og Fritid Fællesområde U , ,00 Sundhedsudvalg U , ,43 Pleje og omsorg U , ,35 Rebild kommune U , ,35 Center Pleje og Omsorg U , ,35 Pleje og Omsorg U , ,36 Pleje og Omsorg - fælles U , ,85 Bælum Ældrecenter U , ,21 Haverslev Ældrecenter U , ,69 Nørager og Rørbæk Ældrecenter U , ,12 Skørping Ældrecenter U , ,97 Udekørende sygepleje U , Ådalscenteret U , ,00 Støvring Ældrecenter U , ,59 Suldrup Ældrecenter U , ,74 Terndrup Ældrecenter U , ,01 Øster Hornum Ældrecenter U , ,11

7 7/13 budget / Kapitalmidler U/ DKK DKK DKK Køkken U , ,99 Rehab Rebild U ,53 Ældreboliger U , ,15 Voksne - Boformer U , ,03 Boformen Støvring U , ,00 Boformen Terndrup U , ,00 Bofælleskab Nørager U , ,00 Takstindtægter - Boformerne U ,11 Hjælpemidler U , ,12 Hjælpemidler U , ,12 Center Sundhed U Sundhed U Sund Rebild U Voksne med særlige behov. U , ,26 Rebild kommune U , ,26 Center Familie og Handicap U , ,26 Voksne U , ,32 Bostøtte 85 U , ,00 Hjælpeordninger U , ,05 Botilbud, varige 108 U , ,28 Botilbud, midlertidige 107 U , ,07 Botilbud, Sociale problemer U , ,32 Dagtilbud U , ,00 Ledsagelse og døvblinde U , ,00 Merudgifter Voksne U , ,51

8 8/13 budget / Kapitalmidler U/ DKK DKK DKK Undervisning - Voksne U ,64 Rådgivning og Rådgivningsinstitutioner U ,07 Socialpsykiatri U , ,92 Socialpsykiatri U , ,92 Sundhed U , ,08 Rebild kommune U , ,08 Center Sundhed U , ,08 Sundhed U , ,26 Medfinansiering U ,87 Andre sundhedsudgifter U ,77-7 0,00 Frivilligt Social Arbejde 18 U ,59 Sund Rebild U , ,45 Projekter - ekstern finansiering U 43 0, ,00 Myndighed - Træning U ,08-5 0,00 Misbrugsbehandling U ,43 0 0,00 Genoptræning U ,58-2 0,00 Sundhedsplejen U ,18 Sundhedsplejen U ,18 Tandplejen U , ,24 Tandplejen U , ,24 Teknik og Miljøudvalg U , ,02 Ejendomme U , ,68 Rebild kommune U , ,68 Center Plan, Byg og Vej U , ,68 Bygningsafdelingen U , ,68

9 9/13 budget / Kapitalmidler U/ DKK DKK DKK Udvendig vedligeholdelse U 358 0,00 Bygningsafdelingen U , ,36 Faste ejendomme U , ,68 Fællescenter Sekretariatet U -12 0,00 Administration Fællesc. Sekretariat U -12 0,00 Administration Fællesc. Sekretariat U -12 0,00 Forsyning U , ,08 Rebild kommune U , ,08 Center Natur og Miljø U , ,08 Affaldsordninger U , ,08 Affaldsordninger U , ,08 Center Plan, Byg og Vej U ,19 Trafikafdelingen U ,19 Driftsenheden U ,19 Natur og miljø U , ,68 Rebild kommune U , ,68 Center Natur og Miljø U , ,98 Miljø U , ,98 Miljø U , ,98 Center Plan, Byg og Vej U , Skadedyrsbekæmpelse U , Skadedyrsbekæmpelse U , Veje og grønne områder U , ,00 Rebild kommune U , ,00 Center Plan, Byg og Vej U , ,00

10 10/13 budget / Kapitalmidler U/ DKK DKK DKK Trafikafdelingen U , ,00 Trafikafdelingen U , ,00 Driftsenheden U ,70 Økonomiudvalg U , ,87 Administration U , ,11 Rebild kommune U , ,11 Fællescenter Økonomi U , ,21 Administration Fællesc. Økonomi U , ,00 Administration Fællesc. Økonomi U , ,00 Tværgående adm. Udgifter U , ,42 Tværgående adm. Udgifter U , ,42 Fællescenter T og Digitalisering U , ,00 Administration Fællesc. T og Digitalise U ,39-8 0,00 Administration Fællesc. T og Digitalise U ,39-8 0,00 T Drift og Anskaffelser U ,72-4 0,00 T Drift og Anskaffelser U ,72-4 0,00 Center Natur og Miljø U , ,00 Administration Center Natur og Miljø U , ,00 Administration Center Natur og Miljø U , ,00 Center Plan, Byg og Vej U , ,82 Administration center Plan, Byg og Vej U ,14-5 0,00 Administration Center Plan, Byg og Vej U ,14-5 0,00 Beredskab U , ,05 Beredskab U , ,05 Center Kultur og Fritid U , ,00

11 11/13 budget / Kapitalmidler U/ DKK DKK DKK Administration Center Kultur og Fritid U , ,00 Administration Center Kultur og Fritid U , ,00 Center Borgerservice U ,18 Administration Center Borgerservice U ,18 Administration Center Borgerservice U ,18 Fællescenter HR og Projekt U , ,00 Administration Fællesc. HR og Projekt U , ,00 Administration Fællesc. HR og Projekt U ,00 HR og Projekt U , ,00 Center Børn og Unge U ,89-4 0,00 Administration Center Børn og Unge U ,89-4 0,00 Administration Center Børn og Unge U ,89-4 0,00 Center Familie og Handicap U ,02-2 0,00 Administration Center Familie og Handica U ,02-2 0,00 Administration Center Familie og Handica U ,02-2 0,00 Fællescenter Sekretariatet U , ,00 Administration Fællesc. Sekretariat U , ,00 Administration Fællesc. Sekretariat U , ,00 ntern Service og Rengøring U ,76 0 0,00 ntern Service og Rengøring U ,76 0 0,00 Kantine - Adm.bygninger U , ,00 Kantine - Adm.bygninger U , ,00 Mad bil U 30 0,00 Mad bil U 30 0,00 Politisk Organisation U ,01-4 0,00

12 12/13 budget / Kapitalmidler U/ DKK DKK DKK Politisk Organisation U ,01-4 0,00 Direktionen U , ,00 Direktionen U , ,00 Center Pleje og Omsorg U ,22 Administration Center Pleje og Omsorg U ,22 Administration Center Pleje og Omsorg U ,22 Center Sundhed U ,29 Administration Center Sundhed U ,29 Administration Center Sundhed U ,29 Center Arbejdsmarked U , ,00 Administration Center Arbejdsmarked U , ,00 Administration Center Arbejdsmarked U , ,00 Gamle/udgåede knuder U -0-0 ØK.adm. U -0-0 Staben U -0-0 Erhverv og Turisme U , ,72 Rebild kommune U , ,72 Fællescenter Sekretariatet U , ,72 Erhverv og turisme U , ,72 Erhverv og turisme - fælleområd U , ,25 Erhvervskontoret U , ,00 Erhvervsudviklingsrådet U , ,00 Turistkontoret - Samlet U , ,69 Fælles lønpuljer, personale U ,73 Rebild kommune U ,73

13 13/13 budget / Kapitalmidler U/ DKK DKK DKK Fællescenter Økonomi U ,73 Tværgående adm. Udgifter U ,73 Tværgående adm. Udgifter U ,73 Boligstøtte U , ,25 Rebild kommune U , ,25 Center Borgerservice U , ,25 Boligstøtte U , ,25 Boligstøtte U , ,25