Vejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer.

Transkript

1 Sagsnr A Dato Sagsbehandler Annette Wendt Opfølgning på budget 2015 Børne- og skoleudvalget Nedenstående oversigt viser de punkter på Børne- og skoleudvalgets område, som der formelt følges op på. Opfølgning sker i februar/marts, ved budgetkontrollen pr og en slutopfølgning i januar. Vejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer. Beløb: Beløbene er angivet i kr. Positive tal er budgetforøgelser, mens negative tal er budgetreduktioner. Opgave: Her beskrives de tiltag, der skal sættes i værk for at gennemføre opgaven samt hvornår det skal være gennemført. Opgaven opdeles i delopgaver, hvor det er muligt, så man kan lave milepæle for de forskellige delopgaver. Dermed kan opgavens fremdrift følges. Hvis der sker ændringer i løbet af året i forhold til, hvad der stod ved indgangen til året så tilføjer man til teksten. Der rettes ikke i teksten i opgavefeltet i løbet af året, der sker kun tilføjelser. Opfølgning: Det er også i kolonnen opgave, at der skrives en tekstmæssigt opfølgning, så kolonnen med status alene indeholder smiley-symbolerne. Ved hver opfølgning skrives en overskrift - eksempelvis Juli 2015, så den enkelte opfølgning fremstår klart. Status: Der anvendes følgende smiley-skala ved opfølgningen. Én for resultatet/indholdet og én for overholdelse af tidsplanen. Opfølgning undervejs i 2015 Slutopfølgning 2015 et forventes nået. et er nået. en forventes holdt. en er holdt. et forventes i alt overvejende grad nået. (80%) et er i overvejende grad nået. (80%). en forventes i alt overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 2 måneder) en er i overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 2 måneder) et forventes ikke nået et er ikke nået en forventes ikke holdt. en er ikke holdt. Mål ændret Der kan dermed ikke følges Mål ændret Der kan dermed ikke op på målet. følges op på målet. Røde eller gule smileyer: Der skal kortfattet kommenteres på målopfyldelsen: Hvorfor er resultatet/tidsplanen ikke nået/overholdt, hvad er konsekvenserne heraf og hvordan bringer vi os i mål # (dvs. mål ændret): Beskriv hvem og hvorfor målet er ændret. (ekstern ændring, politisk godkendelse) Side 1 af 6

2 Ændring i budgettet Beløb Opgave og deadline 1 Reduceret brug af eksterne døgninstitutioner (3% 2 Rammebesparelse på børn og ungeområdet (3% 3 Reduktion i specialiserede dagtilbud reduktion med 2 pladser i Akaciehuset (3% 4 Reduktion i specialpædagogisk netværk reduktion i Egehuset enten i pladsantal eller åbningstid (3% 5 Fortsat effekt af initiativer på børn og ungeområdet jævnfør budget 2014 (3% Der er tale om en konkret foranstaltnings ophør, som sker 5. januar Reduktionen sker med kr. i Ungenetværket og relativ fordeling af de resterende kr. mellem Hollænderhusene, Børnefamilienenheden, Udviklingscentret og Den Matrikelløse Døgninstitution. Reduktionen er meldt ud til virksomhederne Reduktion 3 og 4 ses under et. Status Ansvarlig/ kontaktperson Konkret forslag til reduktionen på samlet 1 mio. kr. forelægges BSU til godkendelse 24. november Konkret anbringelsesbudget forelægges BSU den 24. november. Antallet af anbringelser er historisk lavt men den økonomiske effekt står ikke mål med forventningen. BSU har godkendt et forandringsprogram, der skal skabe balance. Programmet er imidlertid for en dels vedkommen afhængig af en betydelig reduktion i antallet af sager per sagsbehandler.

3 Ændring i budgettet Beløb Opgave og deadline 6 Rammebevilling til Tuba og Homestart. (budgetforlig) 7 Reduktion af konsulentydelser og fælles uddannelse på daginstitutionsområdet (3% 8 Reduktion af børnevariable udgifter på 10% på daginstitutionsom-rådet (3% 9 Rammebesparelse i dagplejen (3% 10 Stop for tilbud om sprogvurdering af 3 årige børn (3% 11 Ændret ledelsesstruktur på daginstitutionsområdet (3% Følges op under budgetforlig -225 Besparelsen brutto kr fordeles på kt Virkning fra Udmøntes i f.m. budgetterne på alle dagtilbud. Der skrives ud til alle inden d. 1. dec Konsekvensen er, at der ikke længere ydes gratis bleer til børn under 3 år. Forældre orienteres/varsles. Brutto kr Virkning fra Udmøntes i f.m. budgettet i dagplejen. Brutto kr Virksomheden udmønter selv reduktionen Udmøntes ved nedsættelse af normbeløbet pr. barn. Konsekvensen er, at der ikke længere tilbydes sprogvurdering af 3 årige børn. Når normbeløbet nedsættes vil det typisk blive udmøntet ved afskedigelser af medarbejdere. Brutto kr Udmøntes i f.m. budgettet ved en reduktion af normbeløb pr. barn. Placeres på særskilt konto og indgår i den løbende opfølgning på struktursagen. Den enkelte virksomhed sørger for personaletilpasning. Nye Status Ansvarlig/kontaktpers. Johnni Helt/Bente Bækvad Ændring i budgettet Beløb Opgave og deadline Status Ansvar-

4 12 Indførelse af 3 ugers sommerferielukning i daginstitutioner (3% 13 Omlægning af klubber til SFO II (omprioriterings 14 Ophør af ekstratilskud til ledelse på Sydbyskolen (omprioriterings 15 Reduceret timetal i 10. kl. (3% 16 Reduktion på 10% af rådighedsbeløb i SFO (3% ledere skal være ansat fra Ændring af ansættelse for nuværende institutionsleder gennemført inden udgangen af 2014 og forventes først at få virkning med overenskomstmæssigt varsel Udmøntes i f.m. budgettet ved en reduktion i normbeløbet. BSU har taget stilling til at der er begrænset åbnet i dagtilbuddene i uge 28, 29 og 30. Forældre skal varsles senest medio jan og opgaven skal planlægges af lederne Omlægningen sker jf. budgetforliget først pr. 1/1-16. Beløbet finansieres af folkeskolereformens overgangsmidler i Beslutningen om at bevare aktiviteter på klubbernes matrikler betyder, at besparelsen kun vil udgøre 5,4 mio. kr. i stedet for de indregnede 6,5 mio. kr Omprioriteringen gennemføres fra årets start. Ophøret af tilskuddet var kendt og indregnet i skolens planlægning Reduktionen udmøntes i forhold til skoleåret 2015/16 pr. 1/8-15 og udmeldes senest i april måned Reduktionen udmøntes pr. 1/8 15 i forbindelse med skoleårets planlægning og udmeldes senest i april. lig/kontaktpers. Ændring i budgettet Beløb Opgave og deadline Status Ansvar-

5 17 Reduktion med 1 pædagogisk konsulent i CUD v (3% 18 Reduceret serviceniveau skolebefordring (3% 19 En ekstra lukkeuge i SFO (i alt 3 uger) (3% 20 2% besparelse på Ungdommens uddannelsesvejledning (3% -500 Reduktionen gennemføres ved at hjemtage en række opgaver, som hidtil er blevet købt i byen ved at en række lærere er blevet frikøbt til at løse opgaverne. Det drejer sig først og fremmest om opgaven som daglig sikkerhedsleder, men også opgaven med skolebibliotekernes web-platform og koordination af sciencenetværk hjemtages. Det medfører, at en række ydelser i forhold til skolerne nedlægges, og der omprioriteres i opgaverne mellem medarbejderne i CUD Reduktionen forventes opnået gennem det nye udbud af befordring, som gennemføres i foråret 2015 og træder i kraft pr 1/ Udmøntes i f.m. budgettet ved en reduktion i normbeløbet. BSU har på mødet den 27. oktober besluttet, at den ekstra lukkeuge lægges i uge Besparelsen er meddelt UU- Sjælland Syd, som har gennemført generelle reduktioner svarende til de 2 %. De øvrige kommuner i samarbejdet har tilbagekøbt ydelserne, så reduktionerne kun gennemføres i Næstved Kommune lig/kontaktpers. Overblik over status på arbejdet med at opfylde punkterne i budget 2015 Nr. Mål STATUS April Juli dec april Juli dec 1. Reduceret brug af eksterne døgninstitutioner

6 2. Rammebesparelse på børn og unge 3. Reduktion med 2 pladser Akaciehuset 4. Reduktion i Egehuset enten i pladsantal eller åbningstid 5. Fortsat effekt af initiativer på børn og ungeområdet jævnfør budget Tuba og Homestart. Følges op under økonomiudvalget 7. Reduktion af konsulentydelser og fælles uddannelse på daginstitutionsområdet 8. Reduktion af børnevariable udgifter på 10% på daginstitutionsområdet 9. Rammebesparelse i dagplejen 10. Stop for tilbud om sprogvurdering af 3 årige 11. Ændret ledelsesstruktur på daginstitutionsområdet 12. Indførelse af 3 ugers sommerferielukning i daginstitutioner 13. Omlægning af klubber til SFO II 14. Ophør af ekstratilskud til ledelse på Sydbyskolen 15. Reduceret timetal i 10. kl. 16. Reduktion af 10% af rådighedsbeløb i SFO 17. Reduktion med 1 pædagogisk konsulent i CUD 18. Reduceret serviceniveau skolebefordring 19. En ekstra lukkeuge i SFO (i alt 3 uger) 20. 2% besparelse på Ungdommens uddannelsesvejledning