Katalog til effektiviseringer og besparelser i budget 2017 og overslagsår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Katalog til effektiviseringer og besparelser i budget 2017 og overslagsår"

Transkript

1 Katalog til effektiviseringer og besparelser i budget 2017 og overslagsår

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Introduktion Effektiviseringskatalogets indhold Effektiviseringer Budget Oversigtsskema for effektiviseringer i budget Uddybende beskrivelser af de nummererede forslag vedr Effektiviseringer Overslagsårene 2018, 2019 og Oversigtsskema for effektiviseringer i overslagsårene 2018, 2019 og Uddybende beskrivelser af forslag vedr. overslagsårene 2018, 2019 og Bilag 1. Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS)... 11

3 1. Indledning Dette effektiviseringskatalog er udarbejdet med henblik på et brugbart redskab til at få skabt et større overordnet overblik og et råderum, som kan hjælpe kommunen bedre på vej i den nødvendige løbende tilpasning af økonomi og aktiviteter. Nogle gange er effektiviseringsforslag eller manglen på disse drevet af vanetænkning over, hvad der er muligt. Etablering af et effektiviseringskatalog skal udfordre vanetænkningen og konstruktivt motivere til nytænkning. Et brugbart effektiviseringsforslag vil i nogle tilfælde kræve en indledningsvis investering. Der skal derfor være rum til, at effektiviseringsforslag har en længere tidshorisont, hvor gevinster realiseres på et senere tidspunkt. Men det skal være på baggrund af en gennemarbejdet businesscase, analyse, nøgletal. eller lignende med bred accept af den nødvendige investering samt accept af, at de ansvarlige står på mål for den nødvendige realisering af gevinster. Ledere og medarbejdere tæt på opgaverne er de væsentligste bidragsydere til et brugbart effektiviseringskatalog. Effektivisering kan skabe både innovation og motivation, når der sikres inddragelse i idegenerering og konkretisering af effektiviseringsforslag. Direktion, chefer, ledere og medarbejdere i Langeland Kommune skal have etableret et bruttokatalog af effektiviserings- og besparelsesforslag med en råderumseffekt på ca. 10 mio. kr. i Der er lagt op til, at der via konkret mål er muligt at komme med forslag, der kræver en investering for, at det mulige potentiale kan indfries. Dette udvidede perspektiv er væsentligt og er en forudsætning for flere af de forslag, der indgår i det endelige katalog. Disse investeringsforslag som indgår i processen gør, at der på flere politikområder bør komme en række ekstra forslag, som ikke umiddelbart ellers ville kom frem i de indledningsvise drøftelser.

4 1.1. Introduktion Der blev i forbindelse med udarbejdelse af tids- og procesplan for budget 2017 og budgetseminaret den besluttet at indarbejde en ramme til effektivisering og besparelser på 10 mio. kr. Det blev besluttet, at Direktion og den administrative Chefgruppe skulle arbejde videre med at finde ideer og spareforslag indenfor de enkelte fagområder. Efterfølgende har fagudvalg mulighed for at komme med egne forslag til ovennævnte ramme. Effektivisering og besparelser: Aftalt reduktion i kr. Aftalt reduktion i kr TTM USK SUN ØK ØK - ASYL ETB Total Effektiviseringer er foreløbigt lagt ind i budgettet som reduktionspuljer. Den nuværende placering på politiske udvalgsområder er ikke afgørende. Det afgørende er, at kommunen som helhed får løst effektiviseringsopgaven. Den demografiske udvikling i visse befolkningsgrupper vil også kunne bidrage til løsningen med at finde de nødvendige reduktioner Effektiviseringskatalogets indhold Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til budgetreduktioner som anført i afsnit 2.1. Spareforslagene skal ses i sammenhæng med, at der i budgettet er indarbejdet et overhead på asylområdet som også skaber et behov for øget administrativt personale. Dette betyder, at der ikke er gennemført reduktioner pga. bølgeplan 4 og digitale selvbetjeningsløsninger, da dette modsvares af opgaveløsninger på asylområdet. Der er behov en vurdering af om de nævnte spareforslag skal ses i sammenhæng med, at der i budgettet bliver indarbejdet en ny investering og rammeudvidelse til serviceudgifterne jf. nedenstående beskrivelse.

5 2. Effektiviseringer Budget Oversigtsskema for effektiviseringer i budget 2017 Oversigtsskema Alle forslag til effektiviseringer Beløb Pol. 1 Ændring af antallet af elevansættelser fra 4 til 2 elever ØK 2 Ophør af implementeringsaftale KMD Opus ØK 3 Tilpasning af tjenestemandspensioner ØK 4 Fælleskommunalt ledelsesinformationssystem (FLIS) 0 / ALLE I alt / Side 5 af 13

6 2.2. Uddybende beskrivelser af de nummererede forslag vedr Nr. Beskrivelse Beløb 1 Ændring af antallet af alevansættelser fra 4 til 2 elever Direktionen har i 2015 besluttet, at ændre antallet af elevansættelser fra 4 til 2 elever. Dette sker under hensyn til de fremtidige beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse. Demografi, servicetilpasning m.v. Den fulde effekt af denne ændring sker først fra m.v. Sæt ét kryds for politisk udvalg: TTM USK SUN ØK ETB Ja Nej Nr. Beskrivelse Beløb 2 Ophør af implementeringsaftale KMD Opus I 2012 indgik Ø-kommunerne en kontrakt med KMD for perioden fra 2013 til 2016 indeholdende den administrative styring. I 2014 blev denne kontrakt opsagt af Langeland Kommune og der blev indgået en SKI-aftale fra Finansiering af implementeringen af KMD Opus Administrativ Styring bliver afviklet i Dette betyder at budgettet for 2017 kan nedsættes med kr m.v. Sæt ét kryds for politisk udvalg: TTM USK SUN ØK ETB Ja Nej XG Side 6 af 13

7 Nr. Beskrivelse Beløb 3 Tilpasning af tjenestemandspensioner Budgettet tilpasses i forhold til de nuværende tjenestemandspensionister og tjenestemandsansatte. Denne ændring skal ses i sammenhæng med at der ikke sker udbetalinger af svagelighedspensioner i Herudover er der i 2017 et færre antal ansatte tjenestemænd end i tidligere år. m.v. Sæt ét kryds for politisk udvalg: TTM USK SUN ØK ETB Ja Nej XG Nr. Beskrivelse Beløb 4 Fælleskommunalt ledelsesinformationssystem (FLIS) KOMBIT står bag et fælleskommunalt ledelsesinformationssystem, som i daglig tale blot kaldes FLIS. FLIS er en fælleskommunal løsning til benchmarking og ledelsesinformation. Langeland Kommune skal tage stilling til hvorvidt tilslutningsaftalen skal indgås med KOMBIT for perioden eller hvorvidt Langeland Kommune ikke skal tilslutte sig aftalen. Uanset om Langeland Kommune tilslutter sig aftalen eller ej, så leverer kommunen automatisk data til FLIS. Den årlige pris for FLIS-data forventes at blive kr. i 2017 og kr. årligt i overslagsår. Dertil kan komme eventuelle køb af rådatapakker til eksempelvis GIS eller andre systemer. Der er budgetteret med kr. ud fra den nuværende tilslutning, hvorfor merudgiften i budget 2017 bliver kr. såfremt en tilslutning vælges. Såfremt en tilslutning ikke vælges, anbefales nuværende budget anvendt til anden løsning af ledelsesinformation. Beslutningstagen: Tilslutning eller ej? Det er ikke muligt at beregne værdien af at have FLIS. Det må derfor opvejes om benchmarking og ledelsesinformation fra FLIS kan bidrage til, at der træffes bedre ledelsesbeslutninger i kommunen for kr. årligt eller om dette ikke vurderes muligt at opnå. Læs mere om FLIS samt om fordele og ulemper ved FLIS i bilag 1 her i effektiviseringskataloget. m.v. Sæt ét kryds for politisk udvalg: TTM USK SUN ØK ETB Ja Nej XG Side 7 af 13

8 Nr. Beskrivelse Beløb 5 Overskift xxx.xxx Beskrivelse m.v. Sæt ét kryds for politisk udvalg: TTM USK SUN ØK ETB Nr. Beskrivelse Beløb 6 Overskift xxx.xxx Beskrivelse m.v. Sæt ét kryds for politisk udvalg: TTM USK SUN ØK ETB Side 8 af 13

9 3. Effektiviseringer Overslagsårene 2018, 2019 og 2020 OBS: Bruttokataloget vil først indgå som en del af det samlede budgetmateriale til 1. behandling af budget Oversigtsskema for effektiviseringer i overslagsårene 2018, 2019 og 2020 Oversigtsskema Alle forslag til effektiviseringer Beløb Pol. År A B C D E F G H I J K L M N I alt Side 9 af 13

10 3.2. Uddybende beskrivelser af forslag vedr. overslagsårene 2018, 2019 og 2020 Beskrivelse Beløb A Overskift xxx.xxx Beskrivelse, skriv her m.v. Sæt ét kryds for politisk udvalg: TTM USK SUN ØK ETB Sæt ét kryds for overslagsår: x.xx Ja Nej XG-xxxxx-xx xxx x.xx Ja Nej xxx x.xx Ja Nej xx Beskrivelse Beløb B Overskift xxx.xxx Beskrivelse, skriv her m.v. Sæt ét kryds for politisk udvalg: TTM USK SUN ØK ETB Sæt ét kryds for overslagsår: Side 10 af 13

11 Bilag 1. Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS) Notat om fordele og ulemper ved tilslutning til FLIS KOMBIT står bag et fælleskommunalt ledelsesinformationssystem, som i daglig tale blot kaldes FLIS. FLIS er en fælleskommunal løsning til benchmarking og ledelsesinformation. Langeland Kommune skal tage stilling til hvorvidt tilslutningsaftalen skal indgås med KOMBIT for perioden eller hvorvidt Langeland Kommune ikke skal tilslutte sig aftalen. Uanset om Langeland Kommune tilslutter sig aftalen eller ej, så leverer kommunen automatisk data til FLIS, således at andre kommuner kan sammenligne sig med Langeland Kommunes data. Tilslutningsaftalen omhandler derfor, hvorvidt Langeland Kommune vælger at få stillet data til rådighed eller ej. Lidt om FLIS Med FLIS kan der arbejdes med benchmarking internt i kommunen og mod andre kommuner, geografiske regioner og landsgennemsnittet. FLIS-data kan også nedbrydes til den enkelte kontering eller individ i egen kommune, så der kan kobles mellem kommunens strategiske mål og de faktiske indsatser. Rådata kan også anvendes i kommunens GIS-system til eksempelvis socialøkonomiske rapport præsenteret på landkort. FLIS indeholder desuden historiske data, som kan beskrive udviklingen over tid. FLIS er udviklet igennem en årrække, hvor datakvaliteten er blevet forbedret løbende. Korrekt registreringspraksis og datavalidering er vigtige forudsætninger for en troværdig benchmarking, men det er også ressourcekrævende. Datakvaliteten er afhængig af, at datavalideringen også prioriteres i de andre kommuner. Dertil kommer præsentationslaget, som er en web-baseret løsning. De mange muligheder i FLIS er samtidigt også en hæmsko med hensyn til brugervenligheden. Præsentationslaget udfases, således at det ikke længere kan anvendes fra 1. januar Dermed skal en anden løsning findes nok allerede til 1. januar FLIS består i 2016 af følgende dataområder: Borger, Økonomi, Personale/fravær, Skole, Ældre/Omsorg, Voksenhandicappede og Udsatte Børn og Unge. For disse områder findes over nøgletal. Løsningen trækker data direkte fra kommunernes økonomi- samt fagsystemer og opdateres månedligt. Antallet af dataområder udvides løbende i perioden Pris Prisen er afhængig af antallet af dataområder KOMBIT har udviklet i FLIS samt kommunens indbyggertal. Derudover kommer prisen for præsentationslaget, der vælges. Prisen er 1,24 kr. om året pr. dataområde pr. indbygger, hvilket giver kr. i Dertil kommer præsentationslaget, som koster kr. i præsentationslagets nuværende form. Samlet pris for data og præsentationslag er dermed kr. i Det vurderes at prisen vil være kr. i 2017, såfremt tilslutningsaftalen indgås og et nyt præsentationslag vælges allerede fra 1. januar Eksempelvis fra KMD, Fujitsu eller en tredje leverandør. Såfremt det nuværende præsentationslag fastholdes, vil prisen være kr. i I 2018 vil prisen for dataområder være kr kr. for præsentationslag. I 2019 og fremadrettet vil prisen for dataområder være kr kr. for præsentationslag. Side 11 af 13

12 Ovenstående priser er for FLIS-data og præsentationslag. Dertil kommer ressourcer til anvendelse af FLIS, som også kan benævnes mandetimer. Det vurderes ud fra kommunens størrelse, at der skal anvendes 0,5 stilling til opgaveløsningen. Dette være sig dels at facilitere FLIS samt at udarbejde analyser fra FLIS. Årlig udgift vurderes til kr. Priserne er samlet i nedenstående tabel får budgetåret 2017 samt overslagsårene : Årstal Data Præsentationslag ,5 stilling I alt Den årlige pris for FLIS-data forventes at blive mellem kr. og kr. Dertil kan komme eventuelle køb af rådata-pakker til eksempelvis GIS eller andre systemer. Beslutningstagen: Tilslutning eller ej? Det er ikke muligt at beregne værdien af at have FLIS. Det må derfor opvejes om benchmarking og ledelsesinformation fra FLIS kan bidrage til, at der træffes bedre ledelsesbeslutninger i kommunen for kr. årligt eller om dette ikke vurderes muligt at opnå. Nedenfor er oplistet fordele og ulemper ved at indgå en tilslutningsaftale med KOMBIT vedr. FLIS for årene Fordele Månedligt opdaterede nøgletal på dataområder vedr. Borger, Økonomi, Personale/fravær, Skole, Ældre/Omsorg, Voksenhandicappede og Udsatte Børn og Unge Hyppigere data end via andre nøgletalsportaler som eksempelvis ECO-nøgletal og Social- og Indenrigsministeriets nøgletal på noegletal.dk På sigt bliver flere dataområder tilgængelige Mulighed for anvendelse af FLIS-rådata i andre systemer, eksempelvis GIS. Bakke op omkring, at den kommunale sektor får mulighed for at sætte en national dagsorden og dermed stå stærkere som sektor med FLIS Publikationer fra KL og andre kan fremadrettet være baseret på FLIS-data og kan derfor efterprøves ved at dykke ned i egne FLIS-data. Højere grad af mulighed for benchmarking med andre kommer Muligt at dykke ned i egne data på individniveau Ulemper Usikkerhed omkring effekt. Træffes der bedre ledelsesbeslutninger ved at have FLIS? Her tænkes på alle led i organisationen, som chefgruppen, direktionen og kommunalbestyrelsen. Udvælgelse af dataområder er ikke muligt, så alle dataområdet købes ved tilslutning. Bindingsperioden er lang. Dermed hæfter kommunen også for at betale i hele tilslutningsperioden til og med Usikkerhed omkring præsentationslag fra 2018, da det nuværende præsentationslag forsvinder 1. januar Dermed er der usikkerhed omkring hvilket præsentationslag der skal vælges evt. allerede fra 1. januar 2017 såfremt det vurderes bedst. Side 12 af 13

13 FLIS er ikke brugervenligt med det nuværende præsentationslag, hvorfor det endnu ikke er implementeret bredt i organisationen. Hvorvidt et nyt præsentationslag bliver mere brugervenligt er usikkert, men vurderes sandsynligt. Datavalidering er ressourcekrævende samt andre kommuners registreringspraksis og datavalidering er en forudsætning for god benchmarking Mandetimer på at facilitere FLIS og at udarbejde analyser med FLIS. På kortet nedenfor kan ses de kommuner, der i 2016, er tilsluttet KOMBIT s Fælleskommunale Ledelsesinformationssystem, FLIS. Hvor mange kommuner der tilslutter sig for perioden vides ikke pt., men det forventes at være færre kommuner end den nuværende tilslutning. Ønskes yderligere informationer, så er her et link til en pjece om FLIS: Side 13 af 13

EFFEKTIVISERINGSKATALOG 2018

EFFEKTIVISERINGSKATALOG 2018 EFFEKTIVISERINGSKATALOG 2018 Katalog til effektiviseringer og besparelser i budget 2017 og overslagsår 2018-2020 Katalog til effektiviseringer, investeringer og besparelser i budget 2018 og overslagsårene

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSKATALOG 2018

EFFEKTIVISERINGSKATALOG 2018 EFFEKTIVISERINGSKATALOG 2018 Katalog til effektiviseringer og besparelser i budget 2017 og overslagsår 2018-2020 Katalog til effektiviseringer, investeringer og besparelser i budget 2018 og overslagsårene

Læs mere

FLIS - FAQ. Indholdsfortegnelse. Senest opdateret januar 2015 /njv

FLIS - FAQ. Indholdsfortegnelse. Senest opdateret januar 2015 /njv FLIS - FAQ Indholdsfortegnelse Status og tidsplan for FLIS... 2 Hvor mange kommuner er tilsluttet FLIS?... 2 Hvornår tager min kommune FLIS i brug?... 2 Idriftsættelse af FLIS i den enkelte kommune...

Læs mere

Indstilling. Aarhus Kommunes tilslutning til Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS)

Indstilling. Aarhus Kommunes tilslutning til Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS) Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. marts 2016 Aarhus Kommunes tilslutning til Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS) 1. Resume Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau ØU 3/6: Drøftet uden politisk stillingtagen

Læs mere

FLIS - FAQ. Indholdsfortegnelse. Senest opdateret 15. april 2013

FLIS - FAQ. Indholdsfortegnelse. Senest opdateret 15. april 2013 FLIS - FAQ Indholdsfortegnelse Status og tidsplan for FLIS... 2 Hvor mange kommuner er tilsluttet FLIS?... 2 Hvornår tager min kommune FLIS i brug?... 2 Hvornår kommer fagområderne med i FLIS?... 2 Idriftsættelse

Læs mere

Partnerskabsprojekt om FLIS. Brug af FLIS i kommunerne

Partnerskabsprojekt om FLIS. Brug af FLIS i kommunerne Partnerskabsprojekt om FLIS Brug af FLIS i kommunerne Indhold Indledning... 2 Målet med partnerskabsprojektet... 2 Arbejdsform... 3 Deltagere og deltagerbetaling... 3 Tidsplan og sted... 4 Tilmelding...

Læs mere

Nr. 14 FLIS fælleskommunalt ledelsesinformationssystem

Nr. 14 FLIS fælleskommunalt ledelsesinformationssystem R E SULTATKONTRAKT Nr. 14 FLIS fælleskommunalt ledelsesinformationssystem Organisering af projektet (titel, tidsramme, projektejer, projektleder, enheds- eller netværksprojekt og bemanding) Titel: FLIS

Læs mere

FLIS - FAQ. Indholdsfortegnelse. Senest opdateret 15. december 2012

FLIS - FAQ. Indholdsfortegnelse. Senest opdateret 15. december 2012 FLIS - FAQ Indholdsfortegnelse Status og tidsplan for FLIS... 2 Hvor mange kommuner er tilsluttet FLIS?... 2 Hvornår tager min kommune FLIS i brug?... 2 Hvornår kommer fagområderne med i FLIS?... 2 Idriftsættelse

Læs mere

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau Tværgående funktioner, puljer m.v.

Læs mere

FLIS - FAQ. Indholdsfortegnelse

FLIS - FAQ. Indholdsfortegnelse FLIS - FAQ Indholdsfortegnelse Status og tidsplan for FLIS... 2 Hvor mange kommuner er tilsluttet FLIS?... 2 Hvornår går FLIS i luften?... 2 Når FLIS går i luften... 3 Implementering af FLIS i kommunerne...

Læs mere

Indledning. Effektiviseringsmodeller. Notat. Dato: 14. august Kopi til: Valg af effektiviseringsmodel

Indledning. Effektiviseringsmodeller. Notat. Dato: 14. august Kopi til: Valg af effektiviseringsmodel Budget og Regnskab Dato: 14. august 2017 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 14. august 2017 Kopi til: Emne: Valg af effektiviseringsmodel Indledning Notatet beskriver alternative modeller for, hvordan Byrådets

Læs mere

HVORDAN DU KAN BRUGE STYRINGSINFORMATION I DIN LEDELSE

HVORDAN DU KAN BRUGE STYRINGSINFORMATION I DIN LEDELSE HVORDAN DU KAN BRUGE STYRINGSINFORMATION I DIN LEDELSE KL s Ledertræf 10. september 2014 Chefkonsulent Nicolai Vædelse, Kombit Chefkonsulent, Peter Bogh, KLK Disposition for Masterclass Hvad er styrings-

Læs mere

Høringsnotat Aarhus Kommunes tilslutning til Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS)

Høringsnotat Aarhus Kommunes tilslutning til Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS) Høringsnotat Aarhus Kommunes tilslutning til Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS) Høringsproces Borgmesterens Afdeling har udarbejdet indstilling til Magistraten om Aarhus Kommunes tilslutning

Læs mere

Spar penge med data fra FLIS

Spar penge med data fra FLIS Spar penge med data fra FLIS Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem Tjekliste: 7 spørgsmål kommunen kan stille sig selv for at skabe økonomiske besparelser ved datakøb med FLIS FLIS er ikke kun et

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

ODSHERRED KOMMUNE Direktionen 23. marts 2010 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR ODSHERRED KOMMUNE FOR Side 1

ODSHERRED KOMMUNE Direktionen 23. marts 2010 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR ODSHERRED KOMMUNE FOR Side 1 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Side 1 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Indledning og formål Nulvækst i den offentlige økonomi, stadig større forventninger til den kommunale service

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Budgetstrategi Budget Januar 2018

Budgetstrategi Budget Januar 2018 Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 36 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 1. december 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 36 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 1. december 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 36 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 1. december 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15. Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør Eva Holm

Læs mere

Projektbeskrivelse. 6.3 Data på tværs med FLIS 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Spor 2:

Projektbeskrivelse. 6.3 Data på tværs med FLIS 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Spor 2: Projektbeskrivelse 6.3 Data på tværs med FLIS 1. Formål og baggrund Kommunerne har med FLIS fået nye muligheder for benchmarking og analyse på en række dataområder. FLIS er nu i drift med data på tre tværgående

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger

Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger 22. august 2018 Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger Indledning Det vedlagte materiale udgør Direktørgruppens forslag til,

Læs mere

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 [UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

FLIS FAQ. Indhold. Indhold 1 FLIS... 3 2 FLIS DATABEHANDLINGSAFTALE... 10 3 SPØRGSMÅL FRA KOMMUNERNE... 11

FLIS FAQ. Indhold. Indhold 1 FLIS... 3 2 FLIS DATABEHANDLINGSAFTALE... 10 3 SPØRGSMÅL FRA KOMMUNERNE... 11 FLIS FAQ Indhold Indhold 1 FLIS... 3 1.1 HVAD BESTÅR FLIS AF... 3 1.2 HVAD BESTÅR "FLIS DATABASEN" AF... 3 1.3 HVAD BESTÅR "FLIS PRÆSENTATIONSLAG" AF... 4 1.4 HVORDAN ER BETALINGS- OG FINANSIERINGSMODELLEN

Læs mere

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 17. marts 2015 Digitaliseringsstrategi

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 17. marts 2015 Digitaliseringsstrategi Notat Vedrørende: Opfølgning pr. 2016 på Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Sagsnavn: Opfølgning på Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Sagsnummer: 85.13.00-G01-1-16 Skrevet af: Bent Højlund E-mail: bh@randers.dk

Læs mere

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen Til Ældre- og Handicapudvalget Sagsnr./Dok.nr. 2016-071827 / 2016-071827-1 Økonomiafsnittet. Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej 19 9310 Vodskov Init.: LOEK 01-02-2017 Årshjul for budgetlægningen

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE FÆLLESKOMMUNALT LEDELSESINFORMATIONSSYSTEM (FLIS)

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE FÆLLESKOMMUNALT LEDELSESINFORMATIONSSYSTEM (FLIS) TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE FÆLLESKOMMUNALT LEDELSESINFORMATIONSSYSTEM (FLIS) Mellem Aarhus kommune [mailadresse - hovedmail] (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S (herefter

Læs mere

Dokumentation på tværs af kommunerne på det boligsociale område: Udfordringer og muligheder

Dokumentation på tværs af kommunerne på det boligsociale område: Udfordringer og muligheder Dokumentation på tværs af kommunerne på det boligsociale område: Udfordringer og muligheder Seminar om tværgående monitorering den 19. september 2014 1 Hvorfor er det vigtigt med tværfaglig monitorering

Læs mere

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service 1. Centerets formål Formål er etableret med det formål at skabe sammenhængende administrative serviceydelser for kommunens øvrige centre; herunder for ledelse, direktion og det politiske niveau. Primære

Læs mere

SUNDHEDSDATA. Leverandørmøde 7. februar 2017

SUNDHEDSDATA. Leverandørmøde 7. februar 2017 SUNDHEDSDATA Leverandørmøde 7. februar 2017 Agenda Velkommen (Hedvig) Præsentation af FLIS (Hedvig) Udvidelse af FLIS med nye dataområder (Christine) Snitfladestrategi - KOMBIT strategi for modtagelse

Læs mere

Budgetindflydelse i MED. Marts 2018

Budgetindflydelse i MED. Marts 2018 Budgetindflydelse i MED Marts 2018 Dagens program Budgetprocessen i kommuner og regioner Milepæle og tidsplaner? Budgettet set i en sammenhæng Hvordan styrer man ressourcerne? Budgetgrundlaget (fundament

Læs mere

RAMMER FOR BUDGETVEJLEDNINGEN ØKONOMIUDVALGET 5. FEBRUAR 2019

RAMMER FOR BUDGETVEJLEDNINGEN ØKONOMIUDVALGET 5. FEBRUAR 2019 ØU 5/2 RAMMER FOR BUDGETVEJLEDNINGEN ØKONOMIUDVALGET 5. FEBRUAR 2019 FORMÅL Direktionens anbefalinger til de 6 spørgsmål stillet på Byrådets temamøde Tilbagemeldinger fra Gruppeformændene Den videre proces

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE FÆLLESKOMMUNALT LEDELSESINFORMATIONSSYSTEM (FLIS)

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE FÆLLESKOMMUNALT LEDELSESINFORMATIONSSYSTEM (FLIS) TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE FÆLLESKOMMUNALT LEDELSESINFORMATIONSSYSTEM (FLIS) Mellem Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge raadhus@koege.dk (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København

Læs mere

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Page 1 of 14 RSET-JFNJ-GY36 Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Budgetlægningen er et centralt element i kommunernes økonomistyring. KREVI ønsker med denne undersøgelse at kortlægge

Læs mere

FLIS. Version 1.0. Vejledning til kommunerne i anvendelse af koblede data i FLIS

FLIS. Version 1.0. Vejledning til kommunerne i anvendelse af koblede data i FLIS FLIS Vejledning til kommunerne i anvendelse af koblede data i FLIS Version 1.0 2017-10-05 Indholdsfortegnelse 1 KOBLEDE DATA I FLIS... 3 Version Forfatter Dato Ændringer 1.0 CHR 21. marts 2018 Endelig

Læs mere

FLIS - FAQ. Indholdsfortegnelse. Senest opdateret oktober 2013

FLIS - FAQ. Indholdsfortegnelse. Senest opdateret oktober 2013 FLIS - FAQ Indholdsfortegnelse Status og tidsplan for FLIS... 2 Hvor mange kommuner er tilsluttet FLIS?... 2 Hvornår tager min kommune FLIS i brug?... 2 Hvornår kommer fagområderne med i FLIS?... 2 Idriftsættelse

Læs mere

IMPLEMENTERING AF FLIS I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

IMPLEMENTERING AF FLIS I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 20 ORGANISATORISK OG LEDELSESMÆSSIG FORANKRING AF FLIS IMPLEMENTERING AF FLIS I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Baggrund for implementering af FLIS Ringkøbing-Skjern Kommune har et stort ledelsesmæssigt ønske

Læs mere

Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem. Fælles definitioner af nøgletal og bedre benchmarking

Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem. Fælles definitioner af nøgletal og bedre benchmarking Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem Fælles definitioner af nøgletal og bedre benchmarking FLIS er kommunernes system, og kommuner ne inddrages meget tæt i udviklingen af FLIS. Det har fra starten

Læs mere

Total demografitrykprøvning

Total demografitrykprøvning Hjørring Kommune Trykprøvning demografi -2021 Børne- og Undervisningsforvaltningen 12-06-2018 Side 1. 00.30.02-Ø00-4-17 Trykprøvning demografi -2021 Indledning Af budgetprocessen for -2022 fremgår det,

Læs mere

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2019 - overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2018 at videreføre effektiviseringsstrategien. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af indkaldelsescirkulæret

Læs mere

FLIS DAGE. København 15. dec. 2014. Kolding 16.dec. 2014

FLIS DAGE. København 15. dec. 2014. Kolding 16.dec. 2014 FLIS DAGE København 15. dec. 2014 Kolding 16.dec. 2014 Program 09.30 Modtagelse og morgenmad 09.45 Velkomst samt status og indsatser på FLIS 10.30 Nye muligheder med Udsatte Børn- og Unge 11.00 Pause 11.15

Læs mere

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne)

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Myndighedsafdelingen Helle Støve DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Business case for DUBU og afsæt for DHUV 1 INDLEDNING... 1 2 FORMÅL... 1

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Indholdsfortegnelse JANUAR Ansøgertyper i Teknik og Miljø FACILITY MANAGEMENT KOMMUNALE BYGNINGER RAMMERNE FOR FREMTIDENS VELFÆRD

Indholdsfortegnelse JANUAR Ansøgertyper i Teknik og Miljø FACILITY MANAGEMENT KOMMUNALE BYGNINGER RAMMERNE FOR FREMTIDENS VELFÆRD KL Indholdsfortegnelse JANUAR 2018 Ansøgertyper i Teknik og Miljø 1 FACILITY MANAGEMENT KOMMUNALE BYGNINGER RAMMERNE FOR FREMTIDENS VELFÆRD 2 Indhold Ansøgertyper i Teknik og Miljø KL Weidekampsgade 10

Læs mere

Spørgsmål og svar fra FLIS-dag 2019

Spørgsmål og svar fra FLIS-dag 2019 og svar fra FLIS-dag 2019 Dagens oplæg findes her Oplæg 1: 10 nye projektmål og status på målene jf. FLIS-barometerundersøgelse. Hvad er status på DFDG og Ydelsesrefusion? Hvad er de seneste tilføjelser

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Budgetproces for Budget 2020

Budgetproces for Budget 2020 Budgetproces for Budget 2020 December 2018 Budgetproces for Budget 2020 Godkendt i Byrådet d. 19-12-2018 2 Indhold 1. Fokus for budget 2020...4 1.1 Den økonomiske politik...4 1.2 Situationsbillede...5

Læs mere

TILLÆG TIL ANALYSE BUDGETBLOKKE TIL EFFEKTIVISERING AF FAMILIEOMRÅDET I RANDERS KOMMUNE

TILLÆG TIL ANALYSE BUDGETBLOKKE TIL EFFEKTIVISERING AF FAMILIEOMRÅDET I RANDERS KOMMUNE TILLÆG TIL ANALYSE BUDGETBLOKKE TIL EFFEKTIVISERING AF FAMILIEOMRÅDET I RANDERS KOMMUNE INDLEDNING OG BAGGRUND AFGRÆNSNING AF ANALYSESPORET Familieområdet i Randers har, som det er vist i den udførte benchmarkinganalyse

Læs mere

Referat af Økonomiudvalgets møde den kl. 10:00 i Mødelokale 3

Referat af Økonomiudvalgets møde den kl. 10:00 i Mødelokale 3 Referat af Økonomiudvalgets møde den 02.06.2015 kl. 10:00 i Mødelokale 3 Tilstedeværende: Flemming Christensen (C) formand Dora Olsen (O) udvalgsmedlem Marie Stærke (A) udvalgsmedlem Mette Jorsø (V) næstformand

Læs mere

MINIUDGAVE AF DIGITALISERINGS- POLITIKKEN

MINIUDGAVE AF DIGITALISERINGS- POLITIKKEN MINIUDGAVE AF DIGITALISERINGS- POLITIKKEN 2014-17 Visionen Visionen for politikken er: DETTE ER EN KORT GENNEMGANG AF DIGITALISERINGSPOLITIKKENS FORMÅL, OPBYGNING OG INDHOLD, SOM SKAL ANSES SOM ET SUPPLEMENT

Læs mere

Bilag 6 - Kortlægning af udvalgte initiativer og analyser

Bilag 6 - Kortlægning af udvalgte initiativer og analyser Bilag 6 - Kortlægning af udvalgte initiativer og analyser Sekretariatet for arkitekturrådet har i forbindelse med foranalysen af hvordan rammearkitekturen kan bidrage til fælleskommunale standarder for

Læs mere

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Kommissorium for Fællesudbud Sjælland 2015 18 Fællesudbud Sjælland (FUS) er et velfungerende udbudssamarbejde mellem 16 af de 17 kommuner

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

BØRN OG UNGE Økonomi og Administration Aarhus Kommune. Til Borgmesterens Afdeling

BØRN OG UNGE Økonomi og Administration Aarhus Kommune. Til Borgmesterens Afdeling Til Borgmesterens Afdeling Side 1 af 8 Høringssvar fra Børn og Unge vedrørende indstilling til Magistraten om tilslutning til FLIS Børn og Unge har gennemgået indstillingen fra Borgmesterens Afdeling til

Læs mere

Budgetstrategi

Budgetstrategi Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. 17:30 Mødested: Mødelokale 469, 4. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

4.0 Ny version af FLIS

4.0 Ny version af FLIS 4.0 Ny version af FLIS Den 1. december 2014 lancerer KOMBIT version 4.0 af FLIS Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem. Med den nye version af FLIS får du mulighed for at anvende data fra et nyt område

Læs mere

Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem (FLIS) Fælles definitioner af nøgletal og bedre benchmarking

Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem (FLIS) Fælles definitioner af nøgletal og bedre benchmarking Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem (FLIS) Fælles definitioner af nøgletal og bedre benchmarking Peter Egelund, Projektdirektør, KOMBIT: FLIS er kommunernes system, og kommunerne inddrages meget

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA UDFORDRINGSRET - statslige og lokale regler

ANSØGNINGSSKEMA UDFORDRINGSRET - statslige og lokale regler ANSØGNINGSSKEMA UDFORDRINGSRET - statslige og lokale regler Mere information på www.oim.dk Ansøgningen udfyldes af initiativtager til udfordringen og/eller den relevante kommune, region eller statslige

Læs mere

FLIS-projektets mål og prioritering

FLIS-projektets mål og prioritering FLIS-projektets mål og prioritering Den 5. december 2018 fastlagde FLIS styregruppen 10 projektmål for FLIS-projektet. Målene bygger på FLIS strategien fra 2015, input fra FLIS følgegruppen og den løbende

Læs mere

Vi vil tættere på naturen! Vi vil være nysgerrige og lærende! Fordi vi kan mere i fællesskaber

Vi vil tættere på naturen! Vi vil være nysgerrige og lærende! Fordi vi kan mere i fællesskaber NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød kommunen@alleroed.dk alleroed.dk Morten Knudsen 5. januar 2019 Allerød Kommunes politiske styringsmodel Visionen er det helt overordnede pejlemærke for kommunens

Læs mere

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område Sagsnr. 286217 Brevid. 2486696 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område 16. januar 2017 Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,

Læs mere

FLIS. (Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem) Kort intro Næstformandsmøder efterår 2017

FLIS. (Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem) Kort intro Næstformandsmøder efterår 2017 FLIS (Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem) Kort intro Næstformandsmøder efterår 2017 1 Hvad er det? FLIS er en fælleskommunal portalløsning, der giver mulighed for at se kommunens nøgletal - og

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012 Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for Chefen for Dagtilbud er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder

Læs mere

Kapitel 1. Generelle rammer

Kapitel 1. Generelle rammer Side 2 Kapitel 1 Generelle rammer 1. Byrådets rammeudmelding for budgetproces 2019-2022 (godkendt i Byråd 21. marts) 2. Tidsplan for budget 2019 (godkendt i Byråd 21. marts) 3. Byrådets overordnede forudsætninger

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Budgetvurdering - Budget

Budgetvurdering - Budget Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget Udviklingsaftale Økonomiudvalget 1 Området Området Administration omfatter for hovedpartens vedkommende, udgifter til den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Herudover afholdes udgifter

Læs mere

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2018 - Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2017 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

Undersøgelsen om kommunernes effektiviseringsarbejde vedrører perioden 2014 og

Undersøgelsen om kommunernes effektiviseringsarbejde vedrører perioden 2014 og Spørgeskema om kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 Undersøgelsen om kommunernes effektiviseringsarbejde vedrører perioden 2014 og 2015, og følger op på KL s tilsvarende undersøgelser, der

Læs mere

Kommunernes Sygedagpengesystem: Introduktion til organisatoriske konsekvenser

Kommunernes Sygedagpengesystem: Introduktion til organisatoriske konsekvenser København, den 4. april 2014 Til kommunens ydelses-/borgerservicechef (eller tilsvarende) Kommunernes Sygedagpengesystem: Introduktion til organisatoriske konsekvenser Dette notat giver kommunens ydelses-/borgerservicechef

Læs mere

Notat. Bilagsnotat for Ballerup Kommune om den fremrykkede tredje budgetopfølgning for budget 2019 vedrørende budget

Notat. Bilagsnotat for Ballerup Kommune om den fremrykkede tredje budgetopfølgning for budget 2019 vedrørende budget BALLERUP KOMMUNE Dato: 1. september 2019 Revideret: 2. oktober 2019 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-4-19 Notat Bilagsnotat for Ballerup Kommune

Læs mere

SIDSTE NYT FRA KOMBIT. V/ Markedsdirektør Thomas Rysgaard Christiansen

SIDSTE NYT FRA KOMBIT. V/ Markedsdirektør Thomas Rysgaard Christiansen SIDSTE NYT FRA KOMBIT V/ Markedsdirektør Thomas Rysgaard Christiansen Gevinster KOMBIT Besparelser på de direkte it-omkostninger Kommunen Effektiviseringer gennem omlægning af arbejdsgange Baseline for

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 07-08-2018 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bo Hansen, Lars Erik Hornemann, Hanne Klit, Flemming Madsen, John Arly Henriksen, Henrik Nielsen, Birger Jensen,

Læs mere

Bilag 1: Drejebog for analyse af udgiftsprioritering vedr. Budget 2017

Bilag 1: Drejebog for analyse af udgiftsprioritering vedr. Budget 2017 16-12-2015 Jacob Dahl Andersen Direkte: 7257 7483 Mail: jan@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-S00-39-15 Bilag 1: Drejebog for analyse af udgiftsprioritering vedr. Budget 2017 Kommunalbestyrelsen har besluttet,

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 2.0 (bemærkninger fra Strategi & Analyse)

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 2.0 (bemærkninger fra Strategi & Analyse) Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2014-2018 Version 2.0 (bemærkninger fra Strategi & Analyse) Indhold 1. Baggrund... 3 2. Opbygning... 3 3. Forretningsmæssige målsætninger... 4 4. Vision, pejlemærker

Læs mere

Økonomisk Strategi

Økonomisk Strategi Økonomisk Strategi 2015-2018 Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2011 en Økonomisk

Læs mere

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER Kommunen har modtaget: Notat om organisatoriske konsekvenser af Løsningen Notat om potentiel effektivisering Business case redskab Vejledning og instruks til business

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2017-2020 pr. politikområde Politikområde: IT I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2017 2018 2019 2020 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 56.304 55.015

Læs mere

Potentialeafklaring - Lønadministrationen.

Potentialeafklaring - Lønadministrationen. Potentialeafklaring - Lønadministrationen. 1. Organisering og opgaver a. Organisering Opgaven med Løn- og personaleadministration, samt afregninger/afstemninger og hjemtagelse af refusioner ligger i dag

Læs mere

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service 1. primære aktiviteter Primære aktiviteter Der er tale om løn, drifts- og udviklingsbudgettet på følgende områder: (generelt) HR & Kommunikation Sekretariat Digitalisering & Effektivisering Økonomi 2.

Læs mere

DUBU digitalisering af udsatte børn og unge

DUBU digitalisering af udsatte børn og unge R E SULTATKONTRAKT DUBU digitalisering af udsatte børn og unge Projekt 3.6 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Fra den 19. december 2011 har første fase af DUBU kunne tages

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet

Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet 08-02-2019 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-S00-59-18 Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet Der vil i budgetlægningen for budget 2020-23 være et stort

Læs mere

Holbæk Kommune Økonomi

Holbæk Kommune Økonomi BILAG I økonomiaftalen for 2013 blev det aftalt, at der i KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet fremadrettet ville have fokus på administrationsudgifterne. Økonomi- og Indenrigsministeriet har derfor

Læs mere