Afstemningsbilag til brug ved Gladsaxe Byråds 2. behandling af sag om budget den 11. oktober 2017 kl , sag nr 103

Transkript

1 Forslag til budget for 2018 og budgetoverslag for årene 2019, 2020 og De foreliggende ændringsforslag til budgetforslaget fra 1. behandling sættes til afstemning i nedennævnte rækkefølge, idet afstemningspunkterne er fortløbende nummereret: A. Ændringsforslag fremsat af Dansk Folkeparti Forslaget er vedlagt som Bilag 4 til dagsordenen vil være henholdsvis 1.005,0 mio. kr., 830,7 mio. kr., 603,2 mio. kr. og 449,4 mio. kr. 1. Nye beslutningsnoter i forhold til forslag til 1. behandling 1) Den kommunale udskrivningsprocent sænkes med 0,2 pct., således at den bliver på 23,6 pct. Grundskyldspromillen holdes uændret på 23 promille. 5) Gladsaxe Kommune oplever et stigende udgiftspres på området for støttekrævende børn og unge. Købsbudgettet tilføres derfor 17 mio. kr. i 2018, 15,6 mio. kr. i 2019, 11,9 mio. kr. i 2020 og 14,2 mio. kr. i ) Ældre borgere skal leve et værdigt liv, uanset om de bor i eget hjem eller på et af kommunes seniorcentre. Indsatsen med personcentret omsorg på seniorcentrene fortsætter. Dette har særlig stor betydning for de borgere, der er ramt af demens. Der er i alt afsat 9 mio. kr. til personcentreret omsorg i perioden Der afsættes ikke midler til vejlederordning for sosu-elever. 9) En analyse af Jobcenteret (budgetnote 14c, budgetaftale ) har vist, at Jobcenteret har en god effekt af at være strategisk opsøgende over for virksomheder inden for brancher, hvor der er rekrutteringsmuligheder blandt kommunens ledige. Der afsættes ikke midler til yderligere beskæftigelses rettede indsatser.

2 10) Gladsaxe Kommune arbejder målrettet for at styrke den grønne by. Der er sat et ambitiøst mål for CO2-reduktion, og der arbejdes med at skabe grønne forbindelser og steder i byen, som understøtter et sundt og aktivt liv. Samarbejdet med bolig- og grundejerforeninger om at skabe en grøn by, energibesparelser og klimatilpasning fortsætter. I forhold til forslaget til 1. behandling afsættes ikke yderligere midler til affalds sortering. 2. Nye/ændrede aktiviteter 2) Udgår. Den intensiverede indsats for de jobparate kontanthjælpsmodtagere afholdes inden for jobcentrets ramme. 3. 3) Udgår. Jobcenterets styrkede tilstedeværelse i virksomheder og på bygge pladser mv. afholdes inden for Jobcenterets ramme. 4. 5a) Der afsættes 10 mio. kr. i hvert af årene for at genoprette de besparelser, der blev vedtaget i budgettet på inklusion-, børne-, unge-, ældre-, sundheds- og handicapområdet. 5. 8) For at fastholde indsatsen for de sårbare børn og unge afsættes yderligere 1 mio. kr. i 2018, 1,6 mio. kr. i 2019, 1,9 mio. kr. i 2020 og 4,2 mio. kr. i Efter 2021 foreslår vi i lighed med borgmesterens forslag, at der afsættes 10 mio. kr. i årene fremover. 6. 9) Udgår. De afsatte beløb er tilført punkt 8. Der tilføres ikke særlige midler til flygtninge børn mv ) Udgår Der gives ikke tilskud til Gladsaxe Loves Culture 8. 11) Udgår Der gives ikke midler til yderligere affaldssortering ) Udgår. Vi finder det ikke nødvendigt at etablere en vejlederordning for at styrke rekruttering og fastholdelse af social- og sundhedselever a) Der afsættes 11 mio. kr. i hvert af årene til nye aktiviteter, som målrettet kan forbedre de ældres livsvilkår, finansieret af den forventede andel af værdihedsmilliarden, jf. punkt 36a.

3 11. 19) Ændres. Der henvises til Dansk Folkepartis ændringsforslag til budget a) Ved at konkurrenceudsætte den kommunale rengøring vil der kunne spares omring 25 mio. kr. årligt, jf. tidligere beregninger b) Der henvises til Dansk Folkepartis ændringsforslag til budget ) Udgår Udgifter til vejbelysning mv. reduceres ikke ) Udgår. Besparelsen af de afledte effekter dagtilbudsstrategi og dagplejen bliver på området ) Budgettet på ungeområdet reduceres ikke a) Der henvises til Dansk Folkepartis ændringsforslag til budget ) Udgår. Der sker ikke en tilpasning af plejeniveauet på idrætsanlæggene ) Udgår, jf. punkt 11. Der indføres ikke yderligere affaldssortering ) Udgår. Der sker ikke en regulering af taksten for tøjvask ) Udgår. Der henvises til Dansk Folkepartis ændringsforslag til budget ) Udgår. Beløbet fra besparelsen bliver på ældre området ) Udgår. Beløbet fra besparelsen bliver på ældre området ) Udgår. Beløbet fra besparelsen bliver på ældre området a) Der budgetteres med en årlig andel af værdighedsmilliarden på 11 mio. kr ) Besparelsen på ledsager ordningen udgår af budgettet samtidig med, at der over for borgerne gøres mere opmærksom på ordningen.

4 27. 45a) Der henvises til Dansk Folkepartis ændringsforslag til budget ) Udgår. Der afsættes ikke midler til etablering af Centralen i telefonfabrikken a) Der er et markant behov for renovering af Stengård Skole, og derfor afsættes 10 mio. kr. i 2018 og 20 mio. kr. i 2019 til renovering a) Der afsættes 40 mio. kr. i 2018 og 20 mio. kr. i 2019 til ny skøjtehal b) Der afsættes 30 mio. kr. i 2018 og 30 mio. kr. i 2019 til sportshal ved Gladsaxe Skole ) Udgår. Der indføres ikke yderligere affaldssortering ) Udgår. Der indføres ikke yderligere affaldssortering a) Salg af kommunale bygninger for 90 mio. kr ) Låneoptag Genbrugsstationen ) Renter Genbrugsstationen ) Afdrag Genbrugsstationen ) Udgår, infrastruktur for i alt 97 mio. kr ) Indkomstskatten nedsættes med 0,2 pct.

5 B. Ændringsforslag fremsat af Liberal Alliance Forslaget er vedlagt som Bilag 5 til dagsordenen vil være henholdsvis 991,2 mio. kr., 901,7 mio. kr., 770,4 mio. kr. og 689,0 mio. kr. 1. Omprioriteringer indenfor budget Budgetnote 6 Budgetnote 9 Budgetnote 11 Budgetnote Nye tiltage Yderligere nedsættelse af skatteprocenten: 0,1. Netværkshus for flygtningen som integrationsråd har foreslået. Kvalitetsløft af sprogundervisning for voksen flygningen. Veteranpolitik som i Varde. Finansiering Øget konkurrenceudsættelse, lb.a. på beskæftigelsesområdet. Effektivisering af administration. 3. Yderligere renovering af skoler. Samlet anlægsinvestering i folkeskoler Vedligeholdelse og renovering af folkeskoler Ny Søborg skole C. Ændringsforslag fremsat af Ebbe Skovsgaard og Kim Wessel-Tolvig fra Venstre Forslaget er vedlagt som Bilag 6 til dagsordenen. Ændringsforslaget sættes til afstemning samlet.

6 Forslaget indebærer at den kommunale udskrivningsprocent sænkes med 0,2 % til 23,6 %. Grundskyldspromillen holdes uændret på 23 promille. Dækningsafgiften for forretningsejendomme sænkes med 0,4 promille til 9,0 promille vil være henholdsvis 986,0 mio. kr., 800,4 mio. kr., 580,2 mio. kr. og 421,9 mio. kr. D. Ændringsforslag fremsat af Socialdemokraterne, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Pia Skou og Lone Yalcinkaya fra Venstre som led i budgetaftalen af Forslaget er vedlagt som Bilag 2 til dagsordenen. Ændringsforslaget sættes til afstemning samlet. Forslaget indebærer at den kommunale udskrivningsprocent forudsættes nedsat med 0,1 procentpoint til 23,7 %. Grundskyldspromillen forudsættes uændret på 23 promille. Dækningsafgiften for forretningsejendomme sænkes med 0,2 promille til 9,2 promille vil være henholdsvis 989,7 mio. kr., 799,8 mio. kr., 556,9 mio. kr. og 371,1 mio. kr.