Regnskab Budget Generel administration

Transkript

1 Sektor 1 Regnskab 2016 I alt Sektor Generel administration Renovation Ordninger for dagrenovation - restaffald Renovation Ordninger for storskrald og haveaffald Renovation Ordninger for glas, papir og pap Renovation Ordninger for farligt affald Renovation Genbrugsstationer Renovation Øvrige ordninger og anlæg Renovation

2 Sektor 2 Regnskab 2016 I alt Sektor Ubestemte formål Udlejning Fælles formål Teknik og Miljø fæll Beboelse Udlejning Flygtningeboliger Erhvervsejendomme Havnen Andre faste ejendomme Udlejning Fælles pulje byg.ved Grønne områder og naturpladser Udlejning Grønne områder Stadion og idrætsanlæg Fælles pulje byg.ved Andre fritidsfaciliteter Naturforvaltningsprojekter Naturpulje Vedligeholdelse af vandløb Fælles formål Miljøbeskyttelse Bærbare batterier Miljøbeskyttelse Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Miljøbeskyttelse Skadedyrsbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse Redningsberedskab Fælles pulje byg.ved Forebyggelse redning Afhjælpende indstats Fælles formål Driftsbygninger og -pladser Vejvedligeholdelse m.v Vejvedligeholdelse

3 Sektor 2 Regnskab Belægninger m.v Vintertjeneste Fælles formål Busdrift Kollektiv trafik Lystbådehavne m.v Havnen Havnen drift Havnen Indtægter Kystbeskyttelse Folkeskoler Fælles pulje byg.ved Skolefritidsordninger Fælles pulje byg.ved Folkebiblioteker Fælles pulje byg.ved Museer Kultur og foren. hav Fælles formål Kultur og foren. hav Integrerede institutioner (institu- tioner som omfatter mind Fælles pulje byg.ved Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Fælles pulje byg.ved Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Fælles pulje byg.ved Plejehjem og beskyttede boliger Enggården Administrationsbygninger Rådhuset

4 Sektor 3 I alt Sektor 3 Regnskab Folkeskoler Fællesudgifter skole Skolebiblioteker Dragør skole Dragør skole Syd St. Magleby skole Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Fællesudgifter skole Syge- og hjemmeundervisning Syge og hjemmeunderv Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Pædagogisk psykologi Skolefritidsordninger Fælles SFO SFO Nord - Fælles Nordstrandens SFO Hartkorn SFO Jægervejens SFO Blushøj SFO SFO St. Magleby - Fæ Kirkevejens SFO Strandengens SFO Sølyst SFO Tulipanens SFO Hovedgaden SFO Befordring af elever i grundskolen Befordring af elever Specialundervisning i regionale tilbud Specialundervisning Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Kommunale specialsko Efter- og videreuddannelse i folke- skolen Fællesudgifter skole Bidrag til statslige og private skoler Bidrag til private o Efterskoler og ungdomskostskoler Efterskoler og ungdo Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdommens Uddanelse Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpæd.bistand t Specialpædagogisk bistand til voksne Specialpæd.bistand t Produktionsskoler Ungdomsuddannelser Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsuddannelser Musikarrangementer Musikskolen Ungdomsskolevirksomhed

5 Sektor 3 Ungdomsskolen Regnskab

6 Sektor 4 Regnskab 2016 I alt Sektor Stadion og idrætsanlæg Idrætsanlæg Hollænderhallen Kongelundshallen Cafeterie i Hollænde OPP projekt Svømmeha Andre fritidsfaciliteter Søbadeanstalten Kongelundsfortet Folkebiblioteker Folkebiblioteker Lokalarkivet Museer Museum Biografer Biograf Musikarrangementer Musikskolen Andre kulturelle opgaver Andre Kulturelle opg Kedelhuset Fælles formål Fælles formål - Folk Folkeoplysende voksenundervisning Fælles formål - Folk Selvejende/privat Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Selvejende/privat Fo Lokaletilskud Selvejende/privat Fo Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolen Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Klubber - Fælles Klub Dragør Kriminalt. SSP Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Kriminalt. SSP

7 Sektor 5 Regnskab 2016 I alt Sektor Fælles formål Fælles formål Dagins Støttekorps Dagpleje Dagplejen Tilsynsførende Integrerede institutioner (institu- tioner som omfatter mind Integrede institutio Køjevænget Harevænget Hollænderhuset Høgevænget Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Vuggestue - fælles Nordstrandens Vugges Børnehave - Fælles Børnehave Sansehuset Sølyst Børnehave Kornblomstens Børneh Menigheds Børnehaven Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Klubber - Fælles Klub Dragør Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Tilskud til privatin Særlige dagtilbud og særlige klub- ber Særlige dagtilbud/kl

8 Sektor 6 I alt Sektor 6 Regnskab Beboelse Integration Driftssikring af boligbyggeri Boligsikring, boligy Andre sundhedsudgifter Sundhedsudgifter Indtægter fra den centrale refusionsordning Central refusionsord Pension, revaliderin Den centrale refusio Opholdssteder mv. for børn Plejefamilier og oph Privat lev af ikke m Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Forebyggende foranst Plejefamilier Plejefamilier og oph Døgninstitutioner for børn og unge Døgninstitution for Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Døgninstitution for Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Tilbud til ældre og Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyg. indsats for Tilbud til ældre og Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 Botilbud for pers.me Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Alkoholbeh. og behan Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Behandling af stofmi Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Tilbud t/voksne særl Privat lev.-moms tj Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Botilbud til midlert Privat lev.-moms tj. Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, ) Kontaktpers og ledsa Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Beskyttet beskæftige Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Aktivitets- og samvæ Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Integrationsprogram, Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Kontanthjælp til udl

9 Sektor 6 Regnskab Repatriering Repatriering Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere Førtidspensioner/+pe Personlige tillæg m.v Personlige tillæg Førtidspension tilkendt før 1. juli Førtidspensioner/+pe Sygedagpenge Sygedagpenge Sociale formål Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Kontanthjælp visse g Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud Aktiverede kontanthj Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Kontante boligydelse Boligsikring - kommunal medfinansiering Boligsikring Dagpenge til forsikrede ledige Dagpenge til forsikr Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses Uddan.ordning. ledig Revalidering Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Løntilskud Fleksjob Ressourceforløb og jobafklarings- forløb Ressourceforløb Ledighedsydelse Ledighedsydelse Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Driftsudg.komm. besk Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Beskæftigelsesindsat Beskæftigelsesordninger Beskæftigelsesordnin

10 Sektor 7 Regnskab 2016 I alt Sektor 7 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Aktivitetsbest medfi Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal genoptrænin Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut Kommunal genoptrænin Kommunal tandpleje Tandplejen Sundhedsfremme og forebyggelse Adm. Sund/Oms. Sundhedsfremme og fo Sundhedsfr. og foreb Kommunal sundhedstjeneste Kommunal sundhedsple Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgift Ældreboliger Boligkontoret afd. 1 Boligkontoret afd. 2 Boligkontoret afd. 3 Boligkontoret afd. 4 Boligkontoret afd Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Privat leverandør hj Mellemkommunal betal Mellemkom. Ejerf. 3 Personlig hjælper Adm. Sund/Oms. Vikarudgifter, hjemm Team Nord Team Syd Team Midt Sygeplejen Døgnplejen aften/nat Eng. Omsorgsafd. A Midl. døgnpleje 84 Eng. Omsorgsafd. B Eng. Omsorgsafd C Eng. Omsorgsafd. D Enggården Pro.køkken Køkken Afløsere Enggården Flyvere Administration SOSU Assistent Elev SOSU Hjælper Elever Wiedergården Admini. Forebyggende indsats for ældre og handicappede Adm. Sund/Oms. Løft af ældreomr. Aktivitetshuset Caféen Forebyggende indsats Daghjem Enggården Rehabilitering Wiedergården Admini

11 Sektor 7 Regnskab 2016 Wiedergården Ergote Plejehjem og beskyttede boliger Sundhedscent Ejendom Mellemkom. Ejerf. 3 Serviceafdelingen Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign ved pasning Plejevederlag/sygear Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Rådgivning- rådgivni Hjælpemidler Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, ) Paragraf Øvrige sociale formål Hjælpemidler Adm. Sund/Oms

12 Sektor 9 I alt Sektor 9 Regnskab Driftssikring af boligbyggeri Vejvedligeholdelse m.v Økonomiafdelingen Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Fælles formål Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Kriminalt. SSP Særlige dagtilbud/kl Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud Løn til forsikrede l Seniorjob til personer over 55 år Øvrige sociale formål Økonomiafdelingen Fælles formål Partier, kommisioner Kommunalbestyrelsesmedlemmer Vederlag til borgmes Vederlag til udvalgs Mødediæter, tillæg o Kommissioner, råd og nævn Fælles formål - Folk Forebyggende indsats Partier, kommisioner Valg m.v Folketingsvalg Kommunalvalg Administrationsbygninger Rådhusbetjent Teknik og Miljø fæll Rengørings afdelinge E-fakt - ørediff Sekretariat og forvaltninger Sekretariatet Rådhusbetjent Kantinen rådhuset Teknik og Miljø fæll Plan- og byg fælles Skole, Kultur og Fri Sk., Kult og Fri myn Børn og pædagogik. F Børn og pæd. myndigh Kriminalt. SSP Borger og social - f Borg og soc - myndig Hjælpemidler SBK sekretariat Direktionen, drift Afdelingschef. Stabe Afdelingschef, SBK

13 Sektor 9 Afdelingschef, TMU Økonomiafdelingen Regnskab Fælles IT og telefoni Borger og social - f IT Miljøbeskyttelse Tek. og Mil. fæl myn Byggesagsbehandling Gebyr for byggebeh Voksen-, ældre- og handicapområdet Sundhed og omsorg - Visitation Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Borger og social - f Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Plan- og byg fælles Turisme Turisme Erhvervsservice og iværksætteri Erhverv Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Tjenstemandspension Generelle reserver Økonomiafdelingen

14 Sektor 10 Regnskab 2016 I alt Sektor Indskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Økonomiafdelingen Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Andre forsyningsvirksomheder Kassekreditter og byggelån Anden gæld Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager St. Magleby skole Kommunekreditforeningen Pengeinstitutter Garantiprovision

15 Sektor 11 I alt Sektor 11 Regnskab Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Refusion af købsmoms Købsmoms Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter m.v Folkebiblioteker Integration Aktivitetshuset Aktivitetsbest medfi Hjælpemidler Økonomiafdelingen Anlæg - Fritidsfacil Realkreditobligationer Refusionstilgodehavender Sociale formål Løntilskud Fleksjob Andre tilgodehavender hos staten Købsmoms Tilgodehavender i betalingskontrol Fælles formål Dagins Andre tilgodehavender Dragør skole Syd

16 Sektor 11 Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med Regnskab Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender Legater Deposita Legater Deposita Udlejning Havnen Kassekreditter og byggelån Anden gæld Kirkelige skatter og afgifter Skyldige feriepenge(frivillig) Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Edb fejlopsamlingskonto Mellemregningskonto Kantinen rådhuset Renovation Vejbelysning (salgs) Havnen Kultur og foren. hav Havnen drift Havnen Indtægter Hovedgaden SFO Folkebiblioteker Klub Dragør Sygedagpenge Førtidspensioner/+pe Integration Kontanthjælp visse g Plejefamilier og oph

17 Sektor 11 Caféen Regnskab Selvejende institutioner med overenskomst Kommunekreditforeningen Pengeinstitutter Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver (frivillig) Refusionstilgodehavender Tilgodehavender i betalingskontrol Aktier og andelsbeviser m.v Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v Anden gæld Mellemregningskonto Kommunekreditforeningen Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger Hensatte forpligtelser Modpost for skattefinansierede aktiver Balancekonto

18 Sektor 12 Regnskab 2016 I alt Sektor Boligformål Anlæg - Salg af jord Beboelse Anlæg - Faste ejendo Andre faste ejendomme Anlæg - Faste ejendo Stadion og idrætsanlæg Anlæg - Fritidsfacil Andre fritidsfaciliteter Anlæg - Fritidsfacil Belægninger m.v Vejanlæg Vejanlæg Vejanlæg Standardforbedringer af færdselsarealer Vejanlæg Lystbådehavne m.v Anlæg - Havne Folkeskoler Anlæg - Folkeskoler Skolefritidsordninger Anlæg - Dagtilbud ti Kommunal tandpleje Anlæg - Folkeskoler Kommunal tandpleje Fælles formål Anlæg - Dagtilbud ti Integrerede institutioner (institu- tioner som omfatter mind Anlæg - Dagtilbud ti Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Anlæg - Dagtilbud ti Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Anlæg - Ældre og han Sekretariat og forvaltninger Anlæg - Stabene