Udvalg: Socialudvalget

Transkript

1 Udvalg: Socialudvalget Servicerammen Forebyggende foranstaltninger korr og forv Særlige dagtilbud og klubber -1,4-2,3-2,3 0,0 Døgninstitutioner,opholdssteder mv. 11,2 15,0 16,1 1,1 Plejefamilier/opholdssteder, handicap 22,6 19,2 19,2 0,0 Forebyggende foranstaltninger, handicap 17,6 19,4 19,4 0,0 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 13,5 12,2 12,2 0,0 Servicerammen i alt 63,4 63,4 64,6 1,1 Tilbud til voksne med særlige behov korr og forv BPA 26,2 26,9 29,4 2,5 Udlejningsboliger 0,4 0,0-0,7-0,7 Voksen Bo 311,7 253,3 253,3 0,0 Midlertidige botilbud 9,5 1,5 1,5 0,0 Bostøtte -23,1 34,9 36,4 1,5 Kontaktperson og ledsageordning 11,3 7,7 7,7 0,0 Beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud 52,6 57,3 61,2 3,9 Kompensernede specialundervisning 2,1 5,8 5,8 0,0 Merudgiftskompensationer 0,0 0,0 0,0 0,0 Alkoholbehandling og behandlingshjem 4,1 5,2 5,2 0,0 Behandling af stofmisbrugere 12,9 15,1 15,1 0,0 Øvrige udgifter 3,6 3,6 3,6 0,0 Øvrige sociale formål 3,7 3,7 3,7 0,0 Servicerammen i alt 414,8 415,0 422,2 7,2 Områder under Borgerservice korr og forv Andre sundhedsudgifter 4,6 4,6 4,6 0,0 Driftsudgifter i alt 4,6 4,6 4,6 0,0 Bemærkninger bevilling 4.1 Forebyggende foranstaltninger og anbringelser Børn og unge

2 Forventning om balance. Der søges i forbindelse med denne opfølgning om flytning af 1,1 mio. fra bevillingsområde 1.1 økonomi-udvalget som et led i teknisk tilpasning af over-headterne som følge af hjemtagelse af Mellerup Skolehjem fra Regionen. Mål Status Sol Forebyggende foranstaltninger og anbringelser af børn og unge med handicap generelt Integration mellem Børnecenter Randers, Mellerup skolehjem og Børne og unge rehabiliteringen. Forsat udvikling af kvalitetsmodellen på det sociale område Implementering af IT-teknologi og velfærdsteknologiske løsninger Sammenhæng og helhed i den kommunale indsats Fokus på forebyggelse i bredeste forstand Rehabiliterings fokus Børn og unge Børnecenter Randers Udvikling af pædagogikken gennem teknologiske værktøjer Udvikle brugen af Bosted Optimere den digitale tilgang i tilbuddet Implementering af tablets som kommunikationsstøttende hjælpemiddel på tilbuddet Implementering af KRAP (Kognitiv, ressourcefokuseret, anerkendende pædagogisk tilgang) Randers Kommune overtager pr. 1. januar 2014 Mellerup Skole- Hjem og Institut for Kommunikation og Handicap (IKH) fra Region Midt. Mellerup Skolehjem er et tilbud til personer i alderen 7 til 24 år med funktionsnedsættelse og sociale problemer, og IKH udøver rådgivning og træning af børn med funktionsnedsættelse. Overtagelsen vil som udgangspunkt ikke påvirke nettotet på området. Der søges i forbindelse med denne opfølgning om flytning af 5,3 mio. fra bevillingsområde 1.1 økonomi-udvalget som et led i teknisk tilpasning af over-head-terne som følge af hjemtagelse af Lene Bredahls gade fra Regionen. Herudover søges om flytning af et indtægts på 0,6 mio. fra ældreboliger da en række udlejningsboliger/skæve boliger fejlagtig var oprettet som ældreboliger. Disse flytninger vil betyde en forventning om et merforbrug på ca. 2,5 mio i forhold til nyt korrigeret som forventes dækket dels af overførsler fra 2013 samt tilpasninger i løbet af Mål Status Sol Voksen bo Bolighandlingsplan. I løbet af 2014 og 2015 skal alle boliger til voksne inden for området leve op til følgende krav: Det skal være muligt at kunne benytte kørestol Der skal være separat toilet og badeværelse

3 Der skal minimum være 2 rum Undtaget for disse krav er boliger, hvor der er en objektiv grund til at boligerne ikke skal indeholde kravene, eksempelvis ungdomsboliger. Udvikling af pædagogikken og driften gennem teknologiske værktøjer indførelsen af relevante IKT og velfærdsteknologier Digitalisering af arbejdsgange på botilbuddene Digitalisering af al dokumentation på psykiatriområdet Inddragelse af borgere og pårørende inddragelse af frivillighed på bostederne Udvikling af pædagogiske metoder og indsatser sundhedsfaglig indsats fokus på Case Management (CM) på udsatte området nedsætte opholdstiden på forsorgshjem Fra 1. januar 2014 overtager Randers Kommune Boligerne Lene Bredahlsgade fra Region Midt. Stedet er et bo- og aktivitetstilbud til voksne sen-hjerneskadede. Overtagelsen vil som udgangspunkt ikke påvirke nettotet på området. matrikkel-løse Udvikling af pædagogikken og driften gennem teknologiske værktøjer Udvikling af virtuel bostøtte Digitalisering af administrative sagsgange Udvikling af pædagogiske metoder og indsatser Udvikling af en fleksibel og differentieret bostøtte sundhedsfaglig indsats Bemærkninger bevilling 4.4 Områder der administreres af borgerservice På baggrund af sresultatet for 2013 er der en forventning om balance Udvalg: Socialudvalget Indkomstoverførlser 4.1 Forebyggende foranstaltninger korr og forv Særlige dagtilbud og klubber -1,5-1,5-0,8 0,7 Plejefamilier/opholdssteder handicap 0,0 0,0-1,0-1,0 Forebyggende foranstaltninger handicap 0,0 0,0 0,0 0,0 Døgninstitutioner,opholdssteder mv. 17,9 17,9 13,5-4,4 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 0,0 0,0 5,4 5,4 Driftsudgifter i alt 16,4 16,4 17,1 0,7

4 4.2 Tilbud til voksne med særlige behov korr og forv BPA -1,0-1,0-1,3-0,3 Voksen Bo -5,8-5,8-5,5 0,4 Midlertidige botilbud -2,6-2,6 0,0 2,6 Bostøtte 0,0 0,0 0,0 0,0 Kontaktperson og ledsageordning 0,0 0,0 0,0 0,0 Beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud -0,5-0,5-0,1 0,4 Kompensernede specialundervisning 0,0 0,0 0,0 0,0 Merudgiftskompensationer 2,9 2,9 1,5-1,4 Alkoholbehandling og behandlingshjem 0,0 0,0 0,0 0,0 Behandling af stofmisbrugere 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige sociale formål 0,0 0,0 0,0 0,0 Driftsudgifter i alt -7,1-7,1-5,4 1,7 4.4 Områder under Borgerservice korr og forv Andre sundhedsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 Personlige tillæg 12,7 12,7 12,7 0,0 Førtidspension 471,0 471,0 471,0 0,0 Boligydelse 45,3 45,3 45,3 0,0 Boligsikring 45,1 45,1 45,1 0,0 Driftsudgifter i alt 574,2 574,2 574,2 0,0 Bemærkninger bevilling 4.1 Forebyggende foranstaltninger og anbringelser Børn og unge På baggrund af sresultatet for 2013 er der en forventning om mindreindtægter på ca. 0,7 mio. Disse skal ses i sammenhæng med indkomstoverførslerne samt ældreboliger på bevillingsområde 4.2 ses disse 3 under et er der en forventning om balance På baggrund af sresultatet for 2013 er der en forventning om mindreindtægter på ca. 1,7 mio. Disse skal ses i sammenhæng med indkomstoverførslerne på bevillingsområde 4.1 samt ældreboliger under bevillingsområde 4.2 ses disse 3 under et er der en forventning om balance Bemærkninger bevilling 4.4 Områder der administreres af borgerservice På baggrund af sresultatet for 2013 er der en forventning om balance

5 Udvalg: Socialudvalget Ældreboliger Områder under Borgerservice korr og forv Udlejningsboliger -6,0-6,0-7,8-1,8 Driftsudgifter i alt -6,0-6,0-7,8-1,8 Der søges i forbindelse med denne opfølgning om flytning af indtægts på 0,6 mio. til skæve boliger under servicerammen på bevillingsområde 4.2. I forhold til nyt korrigeret er der derfor en forventning om merindtægter på 2,4 mio. Disse skal ses i sammenhæng med indkomstoverførslerne på bevillingsområde 4.1 og 4.2 ses disse 3 under et er der en forventning om balance.