3. forventet regnskab - Serviceudgifter

Transkript

1 skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg) U TB 3. FR I Modposter på andre udvalg N Undervisningsudvalget (ekskl. modposter på andre udvalg) N Servicerammeneutral 30 Undervisning U I Skoler U Modtagerklasser (flygtninge) Mønsterbryderpuljen Ja 303 Mønsterbryderpuljen Decentrale Afledt drift Køb og salg (skoler) Ansøgte overførsler Udbudsplan: nulstillinger Ja 300 Skoler I Køb og salg (skoler) Syge- og hjemmeundervisning U Fællesrådgivningen for Børn og Unge (PPR) U Decentrale Fællesrådgivningen for Børn og Unge (PPR) I Skolefritidsordninger U Mindreforbrug på centrale SFO midler Decentrale Køb og salg af pladser klub og SFO Skolefritidsordninger I Køb og salg af pladser klub og SFO Befordring af elever U

2 skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg) U TB 3. FR I Modposter på andre udvalg N Undervisningsudvalget (ekskl. modposter på andre udvalg) N Servicerammeneutral 306 Specialundervisning U Decentrale Specialundervisning (Køb og salg) Specialundervisning I Specialundervisning (Køb og salg) Bidrag til statslige og private skoler U Afregning med staten (privatskole mv.) Efterskoler og ungdomskostskoler U Afregning med staten (privatskole mv.) Tandpleje U I Tandpleje U Decentrale Tandpleje I Ungdomsuddannelse U I Ungdomsskole U Decentrale Ungdomsskole I

3 skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg) U TB 3. FR I Modposter på andre udvalg N Undervisningsudvalget (ekskl. modposter på andre udvalg) N Servicerammeneutral 331 Produktionsskoler U Afregning med staten (privatskole mv.) Forberedende voksenundervisning U Unge U I Klubber U Decentrale Afledt drift Køb og salg af pladser klub og SFO Klubber I Køb og salg af pladser klub og SFO SSP og gadepiloter U Mindreforbrug på SSP udvalget Særlige klubtilbud U Særlige klubtilbud I

4 Udvalg: Undervisningsudvalget 301 Titel: Aktivitet: 30 Undervisning& 33 Ungdomsuddannelse Afregning med staten (privatskole mv.) Indmelding 3. FR (netto): Privatskoler Efterskoler og ungdomskostsko Produktionsskoler Privatskoler: Der afregnes med staten efter to takstgrupper, henholdsvis kr. pr. elev i privatskole og kr. pr. elev i privat-sfo. På baggrund af den faktiske afregning med staten og efterreguleringer for tidligere år, forventes der i betaling for i alt 1932 skoleelever i privatskole, og 615 børn i privat-sfo. Dette svarer til en afvigelse på 13 flere elever og 1 barn mindre i SFO, end budgetlagt. I alt et forventet merforbrug på i alt 436 t.kr. i. Efterskoler og ungdomskostskoler: Der er i budgetteret med udgifter til 186 helårselever på efterskoler og ungdomskostskoler kr. pr. elev. Der er afregnet for i alt 184 elever i, hvilket svarer til en mindreaktivitet på i alt 2 elever i forhold til det budgetlagte. Produktionsskoler: Der afregnes med staten efter to takstgrupper, henholdsvis elever under 18 ( kr. pr. år) og elever over 18 år ( kr). Afregningen sker én gang årligt. I budgettet er det forudsat, at der afregnes i alt 59 elever, heraf 26 elever under 18 år og 33 elever over 18 år. I er der afregnet for i alt 59 elever, heraf 31 elever under 18 år og 28 elever over 18 år, svarende til mindreforbrug på i alt 131 t.kr. I alt et merforbrug til køb af undervisning i privatskoler, efterskoler og ungdomsskoler, og produktionskoler på i alt 236 t.kr.

5 Udvalg: Undervisningsudvalget 302 Titel: Aktivitet: 30 Undervisning Modtagerklasser (flygtninge) Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter 0 0 Ved 2. forventet regnskab blev modtagerklasserne tillægsbevilget 1,384 mio. kr. i, svarende til det faktisk kendte elevtal og behov for oprettelse af yderligere modtagerklasser til skoleåret 15/16. De 1,384 mio. kr. svarede til udvidelse fra 4 til 7 hold (modtagerklasser). Tillægsbevillingen er også indarbejdet i budgetrammen til skolerne i 2016 og I henhold til Bekendtgørelse nr. 690 af 20/06/2014 om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog, 4, stk. 3. må elevtallet ikke overstige 12 ved skoleårets begyndelse, og det skal tilstræbes at elevtallet i løbet af skoleåret ikke overstiger 12. Den 1. oktober har der været behov for at oprette yderligere en Modtagerklasse til de ældste elever (MK03). Forvaltningen var opmærksom på det stigende behov allerede ved 2. forventet regnskab, men afventede 3. forventet regnskab hvor det fulde omfang nu er kendt. Udgiften her er 600 t.kr. pr. skoleår, svarende til 150 t.kr. for oktober-december i. Udfordring i 2016 søges tillægsbevilget ved 1. forventet regnskab 2016 og bevilling til kommende år i 1. finansiel orientering til budget 2017.

6 Udvalg: Undervisningsudvalget 303 Titel: Aktivitet: 30 Undervisning& 33 Ungdomsuddannelse Mønsterbryderpuljen Indmelding 3. FR (netto): Udgifter - Modposter Udgifter - Ingen modpost Indtægter 0 0 Kommunalbestyrelsen besluttede d. 22. juni i sag nr.144 udmøntning af Mønsterbryderudvalgets pulje i. Der er udmøntet projekter i på i alt 2,550 mio. kr. heraf 0,450 mio. kr. til Magistraten og 2,1 mio. kr. til Børneudvalget. Der forventes kun afholdt udgifter på i alt 313 t.kr. under MAG, og der forventes således et mindreforbrug på i alt 137 t.kr. i.

7 Udvalg: Undervisningsudvalget 304 Titel: Aktivitet: Decentrale Indmelding 3. FR (netto): Skoler Fællesrådgivningen -243 SFO Specialskoler 0 Tandpleje -88 Ungdomsskole -75 Klub -564 På Undervisningsudvalgets område forventes de decentrale skoler og institutioner at udvise et samlet mindreforbrug på 4,163 mio. kr. Mindreforbruget forventes at være indenfor grænserne for adgangen til at overføre mindreforbrug mellem regnskabsår. Skolernes forbrug forventes samlet at afvige med 2,243 mio. kr., svarende til mindreforbrug på 0,6 pct. For Fællesrådgivningen for Børn og Unge forventes et mindreforbrug på 243 t.kr., svarende til et mindreforbrug på 1 pct. SFO'ernes forventes at udvise et mindreforbrug på t.kr., svarende til et mindreforbrug på 1 pct. Specialskolernes forventes at overholde budgetterne uden større afvigelse. Tandplejen forventes at udvise mindreforbrug på 88 t.kr. svarende til et mindreforbrug på 0,3 pct. For Ungdomsskolen forventes et mindreforbrug på 75 t.kr., svarende til et mindreforbrug på 1 pct. Klubbernes forbrug forventes at afvige med 564 t.kr. fra rammen, svarende til et mindreforbrug på 1 pct.

8 Udvalg: Undervisningsudvalget 305 Titel: Aktivitet: Specialundervisning (Køb og salg) Indmelding 3. FR (netto): Køb, mellemkommunalt Salg, mellemkommunalt Der forventes merudgifter til køb af undervisningstilbud udenfor kommuen på i alt 1,1 mio. kr. svarende til merkøb af ca. 3 helårspladser. Dermed forventes købt specialundervisningstilbud til gennemsnitligt 87 årselever. Der forventes mindreindtægter i kommunes specialskoler på i alt 1,2 mio. kr.,svarende til gennemsnitligt 3 solgte pladser færre end budgetteret. Der forventes solgt 19 pladser i. Samlet forventes et merforbrug til specialundervisning på 2,3 mio. kr., udover den merbevilling på 3,3 mio. kr. der blev givet ved 2. forventet regnskab.

9 Udvalg: Undervisningsudvalget 306 Titel: Aktivitet: Afledt drift Indmelding 3. FR (netto): Skoler Klubber Der er i ledig afledt drift under skoler på 843 t.kr, heraf 690 t.kr. til den nye skole på Grundvigsvej og 153 t.kr. til indretning af faglokaler. Herudover er der afsat 37 t.kr. i afledt drift til tilbygning af klub Fortet. De faktisk afledte driftsudgifter er i alt 96 t.kr. pr. år. De resterende 59 t.kr. søges finansieret af ledig afledt drift under skoler. Herefter er der 784 t.kr. i ledige afledte driftsmidler.

10 Udvalg: Undervisningsudvalget 307 Titel: Aktivitet: Køb og salg (skoler) Indmelding 3. FR (netto): Køb, mellemkommunalt Salg, mellemkommunalt Køb af pladser i andre kommuner: Der forventes køb af 298 pladser i andre kommuner, svarende til et forventet merforbrug på 0,9 mio.kr. Dette modsvares af forventede mindreudgifter til støtteforanstaltninger i andre kommuner 0,1 mio. kr. og modermålsundervisning 0,2 mio. kr. Der forventes merudgifter til mellemkommunalt køb på i alt 0,6 mio. kr. Salg af plader til andre kommuner: Der forventes solgt i alt 534 pladser i normalklasser og 6 pladser i specialklasserækker til andre kommuner. I alt merindtægter på 1,2 mio. kr.

11 Udvalg: Undervisningsudvalget 308 Titel: Aktivitet: 30 Undervisning Mindreforbrug på centrale SFO midler Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter På SFO-områdets centrale midler forventes et mindreforbrug på 490 t.kr. som følge af mindreudgifter i på fælles pulje til intern vedligehold.

12 Udvalg: Undervisningsudvalget 309 Titel: Aktivitet: 34 Unge Mindreforbrug på SSP udvalget Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter SSP udvalget har i år støttet en række mindre projekter, samt finansieret en øget SSP aktivitet på kommunens skoler. Der forventes imidlertid ikke igangsat yderligere initiativer i årets sidste måneder, hvorfor udvalgets restmidler kan frigøres.

13 Udvalg: Undervisningsudvalget 310 Titel: Aktivitet: 34 Unge Køb og salg af pladser klub og SFO Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter Køb SFO Køb Klub Køb UK Salg SFO Salg Klub Salg UK 0 0 Aktivitetsforudsætningerne for køb og salg af klub, ungdomsklub og SFO-pladser har ændret sig siden 1. Forventet Regnskab. Således forventes et fald på 3 i køb af pladser SFO, et fald på 1 i køb af pladser på klub og en stigning på 3 i køb af pladser ungdomsklub. Samtidigt forventes en stigning på 8 i salg af pladser SFO og en stigning på 36 i salg af pladser klub. Køb 1 FR Salg 1 FR Køb 3 FR Salg 3FR Ændring køb FR Ændring Salg FR SFO Klub UK budgetkonsekvens køb budgetkonsekvens Salg køb i t.kr. salg i t.kr. Takst køb Takst Salg SFO Klub UK

14 Udvalg: Undervisningsudvalget 311 Titel: Aktivitet: 30 Undervisning Ansøgte overførsler Indmelding 3. FR (netto): Ansøgt overførsel - Frederiksberg Ny Skole Frederiksberg Ny Skole: Etablering af mediatek og etablering af nye fag til mellemtrinet. Skolen har i budget fået midler til i løbet af skoleåret at etablere mediatek og nye fag, samt personalemidler til mediatekar. I første del af skoleåret er det ikke nået at etablere mediateket, og der er derfor opsparede midlerne på 200 t.kr. Mediateket og fagene skal etableres i det skoleår de er bevilliget til (-2016), men kan først nås at bliver realiseret i næste kalenderår. Skolen har i hele været bevidst tilbageholdene på aktivitets- og materialebudgettet, hvilket foruden ovenævnte har bidraget til opsparingen.