Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Transkript

1 Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930 Jobtræningsordningen Beskæftigelsesordninger Jobcentre Ungdommens Uddannelsesvejledning Danskundervisning til voksne udlændinge Hovedtotal efter TB Overførselsudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 900 Kontanthjælp og aktivering Enkeltydelser Revalideringsydelse m.v Løntilskud Ledighedsydelse Ressourceforløb Sygedagpenge Beskæftigelsesordninger Seniorjob Beskæftigelsesindsats for forsikrede Introduktionsprogram m.v Introduktionsydelse Repatriering Dagpenge til forsikrede Uddannelsespenge for ledige uden dagpengeret Erhvervsgrunduddannelser Daghøjskoler Danskundervisning til voksne udlændinge Boligsikring Boligydelse til pensionister Førtidspensioner Hovedtotal efter TB

2 Servicerammeneutral skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR TB 2. FR Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modposter på andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (ekskl. modposter på andre udvalg) N Arbejdsmarkedsforanstaltninger U I Jobtræningsordningen U TEK01 Teknisk tilpasning i U/I budgetterne Ja 930 Jobtræningsordningen I TEK01 Teknisk tilpasning i U/I budgetterne Ja 931 Beskæftigelsesordninger U TEK01 Teknisk tilpasning i U/I budgetterne 1 1 Ja 931 Beskæftigelsesordninger I Jobcentre U TEK01 Teknisk tilpasning i U/I budgetterne -1-1 Ja 932 Jobcentre I Side 2 af 16

3 Servicerammeneutral skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR TB 2. FR Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modposter på andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (ekskl. modposter på andre udvalg) N Ungdomsuddannelse U I Ungdommens Uddannelsesvejledning U TEK02 Mønsterbryderpuljen Ja DUT DUT Ungdommens Uddannelsesvejledning I Danskundervisning I Danskundervisning til voksne udlændinge I Side 3 af 16

4 skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR TB 2. FR Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget U I Kontanthjælp og aktivering U I Kontanthjælp og aktivering U Mindreforbrug på kontanthjælp Kontanthjælp og aktivering I Mindreforbrug på kontanthjælp Enkeltydelser U Enkeltydelser I Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse U I Revalideringsydelse m.v. U Revalideringsydelse m.v. I Løntilskud U Fleksjob og ledighedsydelse Løntilskud I Fleksjob og ledighedsydelse Ledighedsydelse U Fleksjob og ledighedsydelse Side 4 af 16

5 skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR TB 2. FR Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget U I Ledighedsydelse I Fleksjob og ledighedsydelse Ressourceforløb U Ressourceforløb I Sygedagpenge U I Sygedagpenge U Sygedagpenge Sygedagpenge I Sygedagpenge Arbejdsmarkedsforanstaltninger U I Beskæftigelsesordninger U TEK01 Teknisk tilpasning i U/I budgetterne Beskæftigelsesordninger I TEK01 Teknisk tilpasning i U/I budgetterne Seniorjob U TEK01 Teknisk tilpasning i U/I budgetterne Side 5 af 16

6 skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR TB 2. FR Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget U I Seniorjob I TEK01 Teknisk tilpasning i U/I budgetterne Beskæftigelsesindsats for forsikrede U TEK01 Teknisk tilpasning i U/I budgetterne Beskæftigelsesindsats for forsikrede I TEK01 Teknisk tilpasning i U/I budgetterne Integration U I Introduktionsprogram m.v. U Sammenlægning af pol-koder under Introduktionsprogram m.v. I Tilretninger i grundtilskuddene og samling af driftsrefusionen på pol Sammenlægning af pol-koder under Introduktionsydelse U Introduktionsydelse I Repatriering U Repatriering I DUT DUT Side 6 af 16

7 skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR TB 2. FR Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget U I Dagpenge til forsikrede U I Dagpenge til forsikrede U Dagpenge til forsikrede ledige Uddannelsespenge for ledige uden dagpengeret U Dagpenge til forsikrede ledige Uddannelsespenge for ledige uden dagpengeret I Dagpenge til forsikrede ledige Ungdomsuddannelse (AU) U I Erhvervsgrunduddannelser U Erhvervsgrunduddannelser I Daghøjskoler U Danskundervisning U I Danskundervisning til voksne udlændinge U Sammenlægning af pol-koder under Danskundervisning til voksne udlændinge I Sammenlægning af pol-koder under Side 7 af 16

8 skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR TB 2. FR Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget U I Boligstøtte U I Boligsikring U Boligstøtte Boligsikring I Boligstøtte Boligydelse til pensionister U Boligstøtte Boligydelse til pensionister I Boligstøtte Førtidspensioner U I Førtidspensioner U Førtidspensioner I Side 8 af 16

9 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget DUT Titel: Aktivitet: 95 Dagpenge til forsikrede DUT TB Indmelding (netto): Udgifter 960 (SER) Indtægter 942 (OVF) Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund Hermed udmøntes DUT. For en beskrivelse af opgaveændringer på udvalgets område, henvises til tabel 3 i bilag 2 til 2. finansiel orientering, der behandles af Magistraten 21. august.

10 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 9 Titel: Aktivitet: 97 Danskundervisning Sammenlægning af pol-koder under 940 TB Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund På området for introduktionsprogram foretages der en række tekniske budgettilretning med udgangspunkt i, at aktiveringsudgifterne ikke kan adskilles fra danskuddannelsesudgifter for borgere under integrationsprogrammet, ift. de statslige refusioner jf. reglerne for rådighedsloftet for integrationsprogramsborgere. Rådighedsloftet fungerer nemlig således, at det er de samlede udgifter til danskuddannelse og aktivering til integrationsprogramsborgere, der refunderes under et loft, som består af en sats på ganget med det årsgennemsnitlige antal af borgere omfattet af programmet. De samlede udgifter under dette refunderes med 50 pct. i statsrefusion. Ændringer betyder, at alle udgifter vedrørende aktiviering, danskuddannelse, grund- og resultattilskud samt den afledte refusion samles under den eksisterende pol 940, Integration og at Pol-kode 970 for danskuddanelse helt nedlægges. Den tekniske ændring har ingen finansielle betydninger men samler områderne under et for at imødekomme de eksisterende refusionsregler og ændringer som følge af den netop vedtaget lov om ny danskuddannelse, hvor der ændres på en række regler herunder reglerne for danskuddannelse under integrationsforløbet og statens refusion af disse udgifter samt grundtilskuddene. Pol 970 Danskundervisning lægges ind under pol 940 Integrationsprogram med dette skema.

11 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 90 Titel: Aktivitet: 90 Kontanthjælp og aktivering Kontanthjælp og aktivering TB Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund På området for ydelsen til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt forrevalidender forventes der et mindreforbrug på 15,5 mio. kr. Ved 1. forventet regnskab blev der indmeldt et forventet mindreforbrug på 1,9 mio. kr.. Det blev samtidig varslet, at der forventedes at være yderligere mindreudgifter, men at området skulle følges længere ind i Antallet af kontant- og uddannelseshjælpmodtagere er faldet markant. På et års sigt er antallet af kontanthjælpsmodtagere faldet med 23,5% i Frederiksberg Kommune. Det er et større fald end på landsplan, hvor faldet har været hhv. 22,4% (1. kvt sammenlignet med 1. kvt. ). Faldet i antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere skal i høj grad ses i lyset af udvidelsen af målgruppen for integrationsydelsen i Forventningen til antallet af helårspersoner på kontant- og uddannelseshjælp nedjusteres som følge af faldet til Området for kontant- og uddannelseshjælp har i 2016 været præget af relativt store lovgivningsmæssige ændringer, idet jobreformens fase 1 igangsattes, hvilket indebar et kontanthjælpsloft og en 225 timers regel. Med kontanthjælpsloftet blev der lagt et loft over, hvor meget en kontanthjælpsmodtager kan modtage i offentlige ydelser. 225 timers reglen har betydning for niveauet for forsørgelsesydelsen. I tillæg til dette nedjusteres forventningen til den gennemsnitlige bruttoudgift til ydelsen for kontanthjælpsmodtagere som følge af, at enhedsprisen i de første fire måneder af har været ca kr. lavere end i samme periode sidste år ( kr.). Til beregning af den forventede refusion er anvendt fordelingen af udgifterne på refusionstrappetrin baseret på perioden fra jan.-april, som opgjort af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

12 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 91 Titel: Aktivitet: 91 Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse Fleksjob og ledighedsydelse TB Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund Der forventes et samlet merforbrug på netto 3,4 mio. kr. på fleksjob og ledighedsydelse. Merforbruget skal ses i lyset af en positiv udvikling, hvor det er lykkes både at skabe flere fleksjob i til borgerne i Frederiksberg Kommune samtidig med, at borgerne som er visiteret til et fleksjob, men af forskellige grunde modtager ledighedsydelse, er faldet. Den gunstige udvikling vil blive håndteret i forbindelse med budget 2018, så de fremtidige budgetter afspejler den igangværende tendens. Merforbruget udgøres af: et nettomerforbrug på 5,6 mio. kr. på fleksjobområdet (pol. kode 911). et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på området for ledighedsydelse (pol kode 912) svarende til 2,2 mio. kr. Merforbrug på fleksjobområdet Merudgifterne til fleksjobmodtagere skal ses i lyset af en generel stigning i antallet af fleksjobbere i løbet af 2016, som forventes at fortsætte i, hvorved antallet af fleksjobbere forventes at være 424. Modsat er antallet af ledighedsydelsesmodtagere faldet i begyndelsen af efter en stigning i 2016, hvorfor der forventes 128 helårspersoner på ordningen i. En borger der er visiteret til fleksjob, men som ikke er i fleksjob er berettiget til ledighedsydelse. Antallet af borgere i fleksjob er steget med 8,5%, mens antallet af ledighedsydelsesmodtagere er faldet med 5,3% på et års sigt. Der forventes derfor merudgifter og mindreindtægter svarende til 5,6 mio. kr. på pol. kode 911, fleksjob Mindreforbrug på ledighedsydelse På området for ledighedsydelse forventes færre udgifter, og deraf færre refusionsindtægter svarende til et fald på netto 2,2 mio. kr. på området for ledighedsydelse. n blev ligeledes varslet i 1. forventet regnskab.. Det bemærkes samtidig, at området for fleksjob og ledighedsydelse kan være behæftet med usikkerhed, idet Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering tidligere har udmeldt, at der generelt i kommunerne har været fejleregistreringer på området. Afhængigt af hvornår borgerne er visiteret til fleksjob - før 1. januar 2013, fra 1. januar 2013 til 1. juli 2014 og efter 1. juli 2014 eksisterer der forskellige regelsæt og refusionsordninger, hvilket gør området vanskeligt at følge op på.

13 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 92 Titel: Aktivitet: 95 Dagpenge til forsikrede Sygedagpenge TB Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund På sygedagpengeområdet forventes et nettomerforbrug på 0,5 mio. kr. Baggrunden for det forventede merforbrug skal ses i lyset af, at der er en stigning i antallet af sygedagpengemodtagere i Frederiksberg Kommune i forhold til Der forventes 923 fuldtidspersoner på sygedagpenge i med en forventet enhedspris svarende til kr. På indtægtssiden forventes derudover at det er muligt at hjemtage regresindtægter i svarende til 1,0 mio. kr. Dette skøn er baseret på niveauet de seneste 2 år. Det stigende antal fuldtidspersoner på sygedagpenge kan hænge sammen med en stigende beskæftigelse. Der er i arbejdsmarkedsafdelingen stort fokus på udviklingen i antallet af sygedagpengemodtagere, herunder i det langvarige sygefravær og initiativer til at imødegå dette. I vurderingen af refusionsindtægter er anvendt den seneste fordeling af bruttoudgifterne på refusionstrappen fra jan-april

14 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 94 Titel: Aktivitet: 94 Integration Integration TB Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund Budgettet under Introduktionsprogram korrrigeres som følge af, at budgettet vedrørende grundtilskud for mindreårige flygtninge tidligere var beregnet ud fra nogle forkerte forudsætninger. Vedrørende denne ændring søges der om en tillægsbevilling på ca. 1,5 mio. kroner.

15 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 95 Titel: Aktivitet: 95 Dagpenge til forsikrede Dagpenge til forsikrede ledige TB Indmelding (netto): Udgifter Udgifter Indtægter Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund Området udviser et merforbrug på 3,5 mio. kr. Merforbruget udgøres af: Et merforbrug på 4,1 mio. kr. vedr. dagpenge til forsikrede ledige Et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedr. uddannelsesordninger for ledige uden ret til dagpenge (kontantydelse) Der er for nuværende budgetteret med helårspersoner på dagpenge. Der forventes at blive (ekskl. antallet af dagpengemodtagere ansat med løntilskud) i. Der er i beregningen af merforbruget taget udgangspunkt i antallet af forventede antal dagpengemodtagere, der er fremskrevet pba. udviklingen fra jan. til april samt den forventede enhedspris for en dagpengemodtager i Frederiksberg Kommune. Enhedsprisen er fastlagt ud fra den beregnede enhedspris pba. regnskab 2016 og første kvartal af. Der forventes et merforbrug svarende til 4,1 mio. kr. Fra 1. januar er der indført et nyt dagpengesystem, som implementeres løbende. Det betyder blandt andet en mulighed for en fleksibel forlængelse af den 2 årige dagpengeperiode med op til et år samt ændringer i dimittendsatsen. I tillæg til disse ændringer justeres budgettet til modtagere af midlertidig kontantydelse til en forventning om 25 helårspersoner på ordningen i med en nettoeffekt på 0,6 mio. kr. Budgettet til forsikrede ledige i Frederiksberg Kommune har været lagt ud fra det beskæftigelsestilskud kommunen i juni fik udmeldt fra staten for det kommende budgetår. Det er baseret på antallet af bruttoledige i de enkelte kommuner to år før budgetåret og et skøn for de samlede kommunale nettoudgifter til forsikrede ledige. Tilskuddet bliver midtvejs- og efterreguleret. Kommunerne under ét bliver i efterreguleringen i juni 2018 kompenseret for de samlede udgifter til forsikrede ledige inden for den enkelte landsdel. Ved at beskæftigelsestilskuddet for er baseret på antallet af fuldtidsledige i 2015, og fremskrives med et skøn for hele landet, bliver der ikke taget højde for udviklingen i den enkelte kommune ligesom skønnet i udgangspunktet kan have været for optimistisk. I Frederiksberg Kommune følges løbende op på udviklingen i antallet af forsikrede ledige i kommunens effektrapporter. Der har på et års sigt været et fald i antallet af forsikrede ledige på 2,8%. (Ved 1. FR blev der ligeledes varslet et forventet merforbrug. Skønnet der lå til grund herfor var baseret på STARs fremskrivning af ledighedsudviklingen på kommuneniveau. Skønnet i 2. FR er baseret på den faktiske udvikling i antallet af forsikrede ledige i årets første 4 måneder og er dermed lavere). Der er anvendt medfinansieringsandelene pba. STARs LIS system fra jan. - april.

16 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 98 Titel: Aktivitet: 95 Dagpenge til forsikrede Boligstøtte TB Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund Der forventes et samlet merforbrug på området for boligstøtte på 0,6 mio kr. Det samlede merforbrug dækker over: - Et mindreforbrug på boligsikringen (pol. kode 980) på 624 t. kr. - Et merforbrug på boligydelsen til pensionister (pol. kode 981) på t.kr Der forventes et mindre mindreforbrug på boligsikringen svarende til 624 t. kr. n følger tendensen ved 1. FR 2016, hvor der ligeledes forudsattes et mindreforbrug. Der forventes et merforbrug på boligydelse for pensionister svarende til t.kr. Merforbruget merforbrug er beregnet på baggrund af en fremskrivning af forbruget fra januar til maj. Niveauet er lidt højere end i 2016.