Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
|
|
- Magnus Jespersen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget Provenu - Skolestruktur BU : Taget til efterretning a 3.01 Provenu - Skolestruktur Udmøntning af provenu BU : Udvalget anbefaler, at enkelteintegration fortsætter i overslagsårene og finansieres af provenuet Søren Rytgaard og Bente Eriksen anbefaler, - Resterende provenu at det resterende provenu skal finansiere skolereformen Int. inst. - Reduceret andel af uddannet personale - Alternativ 1 (60% til 50%) BU : Taget til efterretning - Alternativ 2 (60% til 55%) BU : Taget til efterretning Specialgrupper i int. inst. - Reduceret andel af af uddannet personale (100% til 90%) BU : Taget til efterretning SFO - Reduceret andel af uddannet personale - Alternativ 1 (60% til 50%) BU : Taget til efterretning - Alternativ 1 (60% til 55%) BU : Taget til efterretning Specialgrupper i SFO. - Reduceret andel af af uddannet personale (100% til 90%) BU : Taget til efterretning Int. Inst. - Reduceret åbningstid med 0,5 time/uge (Fra 52 til 51,5 time/uge) BU : Taget til efterretning SFO - Reduceret åbningstid (0,5 time/uge) BU : Taget til efterretning Dagplejen - Reduktion i børneudgifter BU : Taget til efterretning Int. Inst. - Reduktion i børneudgifter BU : Taget til efterretning SFO - Reduktion i børneudgifter BU : Taget til efterretning Feriepasning ét sted BU : Taget til efterretning Inst. inst. - Nedlæggelse af 1 speciaplads BU : Taget til efterretning BU : BU ønsker beregning på Tilsyn dagplejen nednormering af tilsynet i dagplejen, på baggrund af det faldende børnetal Ny Tilpasning af tilsyns- og administrative opgaver i Område Store Heddinge/Dagplejen BU : Anbefales Skoler mv Ændring af skoledistrikter???? BU : Taget til efterretning
2 Ungdomsskolen mv Klub - Nedsættelse af normeringen i fritidsklubberne med 2% BU : Taget til efterretning Klub - Reduktion i børneudgifter BU : Taget til efterretning Almen Ungdomsskole - Reduktion af budgetramm BU : Taget til efterretning Max. forslag
3 til budget Fælles - BU Provenu - Skolestruktur I forbindelse med ændret skolestruktur pr er der et provenu på 4,7 mio. kr. Heraf er der udmøntet følgende (se ændringsforslag under skolestruktur): I 1000 kr Overslagsår Provenu - Godkendt i forbindelse med budget Godkendte udmøntninger af puljen Forventede ændringer ifm. oprettelse af friskoler mv Investeringer igangsat i Restprovenupulje
4 til budget august 2013 Fælles - BU a 3.01 Provenu - Skolestruktur I forbindelse med ændret skolestruktur pr er der et provenu på 4,7 mio. kr. Heraf er der udmøntet følgende (se ændringsforslag under skolestruktur): I 1000 kr Overslagsår Provenu - Godkendt i forbindelse med budget Godkendte udmøntninger af puljen Forventede ændringer ifm. oprettelse af friskoler mv Investeringer igangsat i Restprovenupulje
5 til budget Int. inst. - Reduceret andel af uddannet personale - Alternativ 1 (60% til 50%) Alternativ 2 (60% til 55%) Det vil betyde sænket fagligt niveau, reduceret mulighed for tidlig faglig funderet indsats. En øget del af tiden i institution vil være uden eller med meget lidt uddannet personale til stede. Forslaget indebærer en ændring fra 60 % uddannet personale til 50 % (Alternativ 1) og til 55% (alternativ 2) i tildelingsforudsætningerne. Udmøntningen er ikke bundet til tildelingen og en opretholdelse af en højere andel af uddannet personale end tildelt vil betyde mindre personale til rådighed. Reduktionen vil formentlig gøre det mindre attraktivt for uddannet personale af være ansat i Stevns Kommune, idet den faglige sparring osv. vil være ringere. Forslaget omfatter ikke specialgrupperne Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i Der er ikke indregnet engangsudgifter, da det er en omfordeling af budgettildelingen og ikke en nednormering. Alternativ 1 Alternativ 2 Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar 0, , Forældrebetaling Søskendetilskud Fripladser I alt 0, ,00-251
6 til budget Specialgrupper i int. inst. - Reduceret andel af af uddannet personale (100% til 90%) Specialgrupperne i dagpasning tildeles ressourcer svarende til at 100 % af personalet er uddannede pædagoger. Forslaget indebærer, at andelen af uddannet personalet sænkes til 90 %, idet det forudsættes, at der også i specialgrupperne er opgaver som kan varetages af medhjælpere. På almenområdet er tildeles resourcer svarende til 60 % af personalet er uddannet, men 40 % er medhjælpere. Normeringen er ca. 4,3 gange højere end i almenområdet. Det kan i praksis vise sig vanskeligt at overlade 10% af det daglige arbejde til medhjælpere, idet der i praksis vil være tale om at medhjælpere fra almenområdet skal erlægge en del af deres arbejdstid i specialgruppen (formentlig i samme hus, som man arbejder til dagligt) og behovet for medhjælp til blandt andet praktiske gøremål vil tidsmæssigt være ens i almen- og specialområdet, det kan vanskeliggøre planlægningen af medhjælpernes arbejde. En beskæring blandt det pædagogiske personale kan gøre det vanskeligt at fastholde de nødvendige kompetence og hvis dette bliver en konskvens kan det sænke kvaliteten af afbejdet i specialgrupperne. Det vurderes ikke at en indarbejdels af 10 % ikke-uddannet personale i sig selv vil sænke kvaliteten hvis det kan lykkes med den nødvendige planlægning. Specialgrupperne (3-5 år) Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i Der er ikke indregnet engangsudgifter, da det er en omfordeling af budgettildelingen og ikke en nednormering. Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar 0,00-86 Forældrebetaling 21 Søskendetilskud -2 Fripladser -3 I alt 0,00-70
7 til budget SFO - Reduceret andel af uddannet personale - Alternativ 1 (60% til 50%) Alternativ 1 (60% til 55%) Det vil betyde sænket fagligt niveau, reduceret mulighed for tidlig faglig funderet indsats. En øget del af tiden i institution vil være uden eller med med meget lidt uddannet personale til stede. Forslaget indebærer en ændring fra 60 % uddannet personale til 50 % (Alternativ 1) og til 55% (alternativ 2) i tildelingsforudsætningerne. Udmøntningen er ikke bundet til tildelingen og en opretholdelse af en højere andel af uddannet personale end tildelt vil betyde mindre personale til rådighed. Reduktionen vil formentlig gøre det mindre attraktivt for uddannet personale af være ansat i Stevns Kommune, idet den faglige sparring osv. vil være ringere. Forslaget omfatter ikke specialgrupperne. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i Der er ikke indregnet engangsudgifter, da det er en omfordeling af budgettildelingen og ikke en nednormering. Alternativ 1 Alternativ 2 Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar 0, ,00-72 Forældrebetaling 0 0 Søskendetilskud 0 0 Fripladser 0 0 I alt 0, ,00-72
8 til budget Specialgrupper i SFO. - Reduceret andel af af uddannet personale (100% til 90%) Specialgrupperne i SFO tildeles ressourcer svarende til at 100 % af personalet er uddannede pædagoger. Forslaget indebærer, at andelen af uddannet personalet sænkes til 90 %, idet det forudsættes, at der også i specialgrupperne er opgaver som kan varetages af medhjælpere. På almenområdet er tildeles resourcer svarende til 60 % af personalet er uddannet, men 40 % er medhjælpere. En beskæring blandt det pædagogiske personale kan gøre det vanskeligt at fastholde de nødvendige kompetence og hvis dette bliver en konskvens kan det sænke kvaliteten af afbejdet i specialgrupperne. Det vurderes ikke at en indarbejdels af 10 % ikke-uddannet personale i sig selv vil sænke kvaliteten hvis det kan lykkes med den nødvendige planlægning. Specialgrupperne (3-5 år) Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i Der er ikke indregnet engangsudgifter, da det er en omfordeling af budgettildelingen og ikke en nednormering. Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar 0,00-13 Forældrebetaling -1 Søskendetilskud 0 Fripladser 0 I alt 0,00-14
9 til budget Int. Inst. - Reduceret åbningstid med 0,5 time/uge (Fra 52 til 51,5 time/uge) Foreslaget indebærer en nedsættelse af åbningstiden i daginstitutionerne med 0,5 ugentlig time (Fra 52 timer til 51,5 timer) Vanskeligheder for forældre med lang transport til arbejde. Det vil delvist kunne imødekommes ved at fastlægge åbningstiderne differentieret mellem de enkelte matrikler, således at nogle har sene andre har tidlige åbningstider. Det vil medføre yderligere pres på stillingsstørrelserne, dvs. endu flere medarbejdere skal på deltid. Integrerede institutioner (0-5 år) Forslaget forventes først at få virkning fra 1. april 2014, hvorfor der i 2014 kun er indregnet effekt for 9 mdr. Endvidere er i 2014 modregnet engangsudgifter til feriekort på kr.. Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Personale -1, Vikar -0, Forældrebetaling 105 Søskendetilskud -13 Fripladser -14 I alt -1,22-342
10 til budget SFO - Reduceret åbningstid (0,5 time/uge) Forslaget indebærer en nedsættelse af åbningstiden i SFO med 0,5 ugentlig time Nuværende åbningstid pr. uge Skoledage (timer pr. uge) 28,25 Ikke skoledage (timer pr. uge) 52,00 Vanskeligheder for forældre med lang transport til arbejde. Reduktionen skal finde sted i eftermiddagsåbnignstiden, idet der tildeles en fast minimumsnormering til morgenåbningen. Det vil medføre yderligere pres på stillingsstørrelserne, dvs. endu flere medarbejdere skal på deltid. Skolefritidsordninger (0.-2. klasse) Forslaget forventes først at få virkning fra 1. april 2014, hvorfor der i 2014 kun er indregnet effekt for 9 Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Personale -0, Vikar -0,02-5 Forældrebetaling 0 Søskendetilskud 0 Fripladser 0 I alt -0,52-173
11 til budget Dagplejen - Reduktion i børneudgifter Reduktion i midler til indkøb af fødevarer, brugsmaterialer, inventar, udstyr mv. Besparelsen er beregnet med en reduktion på 5%. Yderligere vanskelilgheder med at gennemføre læringsmål, herunder de digitale. Tildeling pr. barn pr. år (hele kr.) Nuværende 5% reduktion Dagpleje Dagplejen Forslaget vil kunne have virkning fra 1. januar 2014 Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Børneudgifter 0,00-11 Forældrebetaling 3 Søskendetilskud 0 Fripladser -1 I alt 0,00-9
12 til budget Int. Inst. - Reduktion i børneudgifter Reduktion i midler til indkøb af fødevarer, brugsmaterialer, inventar, udstyr mv. Besparelsen er beregnet med en reduktion på 5%. Yderligere vanskelilgheder med at gennemføre læringsmål, herunder de digitale Tildeling pr. barn pr. år (hele kr.) Nuværende 5% reduktion Vuggestue Børnehave Specialgruppe Vuggestue og børnehave Forslaget vil kunne have virkning fra 1. januar 2014 Normalgrupper Specialgrupper Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Stillinger I 1000 kr. Børneudgifter 0, ,00-13 Forældrebetaling 19 3 Søskendetilskud -3-1 Fripladser -2 0 I alt 0, ,00-11
13 til budget SFO - Reduktion i børneudgifter Reduktion i midler til indkøb af fødevarer, brugsmaterialer, inventar, udstyr mv. Besparelsen er beregnet med en reduktion på 10%. Yderligere vanskelilgheder med at gennemføre læringsmål, herunder de digitale Der budgetteres i dag med en udgift på kr pr. barn i alm. SFO og kr pr. barn i spec.gr. SFO. Hvis disse beløb reduceres med 5% vil de udgøre henholdsvis kr og kr pr. barn. Skolefritidsordninger (0.-2. klasse) Forslaget vil kunne have virkning fra 1. januar 2014 Normalgrupper Specialgrupper Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Stillinger I 1000 kr. Børneudgifter 0, ,00-5 Forældrebetaling 0 0 Søskendetilskud 0 0 Fripladser 0 0 I alt 0, ,00-5
14 til budget Feriepasning ét sted Budget 2013 og basisbudget 2014 er bruttobeløb (excl. forældrebetaling mv.) et er nettobeløb (incl. forældrebetaling mv.) På baggrund af regnskab 2012 skønnes at udgiften til feriepasning tre steder i 2014 vil udgøre kr brutto. Basisbudgettet er derfor korrigeret til kr Det skønnes, at der brutto kan spares , hvis feriepasningen ændres fra 3 steder til 1 sted. Dagpasningsområdet. Ændret feriepasning kan få effekt fra 1. januar Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Lønninger og børneudgifter -194 Forældrebetaling 59 Søskendetilskud -8 Fripladser -9 I alt -152 Ændringen i tildelingen til rengøring er pt. ikke medtaget i forslaget.
15 til budget Inst. inst. - Nedlæggelse af 1 speciaplads En nedlæggelse af en specialplads i børnehaverne, som i dag råder over 18 specialpladser, svarer til nedlæggelse af 5,6 % af pladserne. Forslaget vil medføre færre muligehder for at imødkomme nogle børns helt særlige behov. Integrerede institutioner (3-5 år) Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen på personaledelen er derfor kun indregnet med 9 måneder i Der er i 2014 indregnet engangsudgifter i forbindelse med evt. afskedigelser på kr. Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Personale -0, Vikar -0,03-10 Børneudgifter -12 Forældrebetaling 46 Søskendetilskud -6 Fripladser -6 I alt -0, Ændringen i tildelingen til rengøring er pt. ikke medtaget i forslaget.
16 til budget august Ny Tilpasning af tilsyns- og administrative opgaver i Område Store Heddinge/Dagplejen Det faldende børnetal taler for en nedsættelse i timetallet til tilsyns- og administrative opgaver i dagplejen, som er en del af område Store Heddinge. Ved omlægning af visse arbejdsopgaver samt tilpasning af lønbudgetterne forventes at kunne opnås en besparelse på i alt kr. årligt Normeringen til daglig ledelse (tilsyn), administration samt morgentelefon (sygemeldinger m.v.) udgør i dag 3,6 stilling. Med forslaget vil normeringen kunne reduceres til 3 stillinger Dagplejen og Integrerede institutioner (3-5 år) Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen på personaledelen er derfor kun indregnet med 9 måneder i Der er i 2014 indregnet engangsudgifter i forbindelse med evt. afskedigelser på kr. Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Personale 0, Vikar Børneudgifter Forældrebetaling 57 Søskendetilskud -7 Fripladser -7 I alt 0,60-186
17 til budget Skoler mv Ændring af skoledistrikter???? Skoledistrikter Der kan ses på muligheden for at ændre på skoledistrikterne, således at der evt. kan ske en optimering af klassedannelserne. Evt. ændring af skoledistrikterne afventer nøjagtigt elevtal til friskoler.
18 til budget Ungdomsskolen mv Klub - Nedsættelse af normeringen i fritidsklubberne med 2% En nedsættelse af tildelingen til normalgrupperne med 2% vil betyde færre personaler pr. ung eller en nedsættelse af åbningstiden. Betydelige problemer ved at støtte op omkring de nye, påtænkte specialtilbud, som flyttes fra specialområdet til de almene klubber og inklusion generelt. Fritidsklub Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen på personaledelen er derfor Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Personale -0, Vikar -0,01-4 Forældrebetaling 0 Søskendetilskud 0 Fripladser 0 I alt -0,39-141
19 til budget Ungdomsskolen mv Klub - Reduktion i børneudgifter Reduktion i midler til indkøb af fødevarer, brugsmaterialer, inventar, udstyr mv. Besparelsen er beregnet med en reduktion på 5%. Der budgetteres i dag med en udgift på kr pr. klub-/sfo 2-barn. hvis beløbet reduceres med 5% udgør det kr Fritidsklub Forslaget vil kunne have virkning fra 1. januar 2013 Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Børneudgifter 0,00-29 Forældrebetaling 0 Søskendetilskud 0 Fripladser 0 I alt 0,00-29
20 til budget Ungdomsskolen mv Almen Ungdomsskole - Reduktion af budgetrammen med 3% En reduktion af budgetrammen med 3% vil betyde, at det kan blive nødvendigt at oprette færre hold og tilbud fra skoleår 2013/2014 Elever i den almene ungdomsskole Reduktionen kan få effekt fra 1. januar 2014 og der forventes ingen engangsudgifter, idet de fleste er ansat på timebasis. En rammebesparelse på 3%, svarende til kr
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog BU 10.06.14: Drøftet uden stillingtagen til de administrative forslag
Læs mereBørn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 310 Daginst.
Læs mereBørneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Ændringer Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning incl. alle alternativer -9.670-16.526-16.737-16.653
Læs mereBørneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning - i alt 6.544 12.931 12.711
Læs mereBørn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 310 Daginst.
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu
Læs mereDaginstitutioner - Yderligere 5 lukkedage BU : Anbefales til prioritering 1)
IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud 30.100
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228
Læs mereFolkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen BU : Anbefales
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228
Læs mereRessourcestyringsmodel Muligheder for tilpasninger
Ressourcestyringsmodel Muligheder for tilpasninger På baggrund af børneudvalgets møder i december og januar samt de efterfølgende indkomne høringssvar har administrationen foretaget beregninger på en række
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 BU 10.06.14: Drøftet uden stillingtagen til de Balancekatalog administrative forslag
Læs merePasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud
IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn
Læs mereBørn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 3410
Læs mereBU : Anbefales af V+C+B. Dagpleje/daginst. - Pulje til opsigelsesrelaterede udgifter
IKKE indarbejdede ændringer Nr. Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2015 Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud 30.100 BU 12.04.16:
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende
Læs mereNr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Version 2 Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende
Læs mereSkolereform 2014 - Økonomi
Skolereform 2014 - Økonomi Undervisningstimetal Før og efter reform Forudsætninger for oprindeligt budget 2014 Undervisning SFO Klub Forældrebetaling Budgetramme 2014 Skolereform Ændringsforslag til budgetrammen
Læs mereBU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi
BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi Gule lamper i forhold til foreløbigt regnskab 2015 Gule lamper i forhold til budgetopfølgning 3 2015 Børneudvalgets input til budget 2017 Balancekatalog til budget 2016
Læs mereTILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET
TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling
Læs mereNr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Version 2 Ændring Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget 370 370 370 370 1200 6.41 Honorar - Kommunalbestyrelsen
Læs mereForslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning
Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning 12.03.19 April 2019 S. 1/11 Indhold 1 - Indledning...3 2 - Model 5 30/33 ugentlige timer
Læs mereBørn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget
Ikke indarbejdede ændringer Budget 2020-2023 I 1000 kr. Regnskab 2018 Opr. 2019 Basisbudget 2020 BF 2020 BO 2021 Ændringer BO 2022 BO 2023 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 311 Daginst. - Samle feriepasningen
Læs mereForslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole
Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole S. 1/10 Indhold Indledning... 3 Model 1 Oprindelig tildeling...4 Model 2 30 ugentlige timer til undervisning/behandling SFO i Krudthuset...5
Læs mereBørn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål
Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13
Læs mereBudget Temadrøftelse
Budget 2016 - Temadrøftelse Børneudvalgets temadrøftelse den 10. Overordnet serviceramme i 2015 Politikområder r Handlemuligheder Tidsplan og balancekatalog 1 stevns kommune Serviceudgifter 2015 Serviceudgifter
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs mereBeskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)
Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,
Læs mereBudgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner
Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Benchmarking Daginstitutioner Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... side 3 AFGRÆNSNING AF OPGAVEN. side 3 METODE... side 4 DATAGRUNDLAG...
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs mereBØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er
Læs mereIntro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1
Intro - BUL Økonomi Anita Iversen februar 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter Serviceudgifter
Læs mereÆndring Nr. Funktion Økonomiudvalg til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalg til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog Tværgående funktioner, puljer m.m 10.000 6.70 Vikarpulje (merindtægt)
Læs mereSpilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber
Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være
Læs mereBudget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet
Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort
Læs mereIntro - BUL Økonomi Budget 2019
Intro - BUL Økonomi Budget 2019 Anita Iversen august 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter
Læs mereOverførsel af over-/underskud Børneudvalget
Overførsel af over-/underskud Børneudvalget Regnskab 2013 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5% af budgetrammen og
Læs mereBOP BUL
BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig
Læs mereBudgetforslag 2013 Børneudvalget
Budgetforslag 2013 Børneudvalget August 2012 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2011 Opr. Budget 2012 Korr. basisbudget 2013 BO1 2014 Prisniveau 11 pr. 12 pr. BO2 2015 BO3 2016 Børneudvalg 321.129
Læs mereTillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11
Tillægsdagsorden Dato: 26-02-2014 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Indholdsbetegnelse Tillægsdagsorden Indholdsbetegnelse 45 Skolereform - nye tildelingsmodeller
Læs mereBeregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:
Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)
Læs mereNedsættelse af tildeling (normering) til SFO
Udvalg BFU Børne- og Familieudvalget 8a SFO-området Nedsættelse af tildeling (normering) til SFO Forslaget indebærer at tildeling pr. barn i SFO nedjusteres. Hvis tildelingen nedjusteres betyder det en
Læs mereDagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning
Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Dagpasning Side 1 af 7 1. Det overordnede budget Politikområdet Dagpasning hører under Udvalget for Skole, Familie og Børn, og har et samlet budget på 103,7 mio. kr.,
Læs mereOverblik - Børneudvalget
Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på 9,4 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mereStevns Dagskole. Historik og økonomi
Stevns Dagskole Historik og økonomi April 2019 S. 1/6 Indhold Historik Stevns Dagskole...3 Omlægning af specialtilbud pr. 1. august 2012 Regnbuen og Heldagsskolen...3 Sammenlægning af Stevns Dagskole og
Læs mereCenter for Undervisning
Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning
Læs mereBaggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet
Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel
Læs mereBudgetforslag 2014 Børneudvalget
Budgetforslag 2014 Børneudvalget August 2013 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2013-prisniveau Regnskab 2012 12-pl Opr. budget 2013 Korr. basisbudget 2014 B01 2015 B02 2016 B03 217 Børneudvalg 327.961
Læs mereMål og Midler Dagtilbud
Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle
Læs mereBørn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget
Ikke indarbejdede ændringer Budget 2020-2023 I 1000 kr. Regnskab 2018 Opr. 2019 Basisbudget 2020 BF 2020 BO 2021 Ændringer BO 2022 BO 2023 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 3410 Daginst. - Flere specialgruppepladser
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mereDagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning
Budget 2018-2021 Budgetbeskrivelse Dagpasning Side 1 af 6 1. Det overordnede budget Politikområdet Dagpasning hører under Udvalget for Skole, Familie og Børn, og har et samlet budget på 108,6 mio. kr.,
Læs mereFORSLAG TIL ORGANISERING AF DEN NYE ÅMOSESKOLE PÅ BAGGRUND AF FUSIONEN MED AUTISTKLASSERNE PÅ SKOLEN PÅ SØNDERAGER
FORSLAG TIL ORGANISERING AF DEN NYE ÅMOSESKOLE PÅ BAGGRUND AF FUSIONEN MED AUTISTKLASSERNE PÅ SKOLEN PÅ SØNDERAGER CENTER FOR BØRN OG LÆRING OG CENTER FOR UDVIKLING OG ØKONOMI HERNING KOMMUNE, 2019 Indhold
Læs merePerspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER
Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.
Læs mereBF
Balanceforslag - Budget 2018-2021, opdateret 27.6.2017 Bemærk at flere af forslagene er gensidigt udelukkende ( = *) Total for alle balancekatalog forslag -35.128-44.152-45.263-45.179 BF 2018 Total, max
Læs mereEmne: Administrationsgrundlag SFO pr 1. august Administrationsgrundlag for SFO i Kolding Kommune pr. 1. august SFO omfatter børn fra
Emne: Administrationsgrundlag SFO pr 1. august Administrationsgrundlag for SFO i Kolding Kommune pr. 1. august 2008. SFO omfatter børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. SFO-klub omfatter børn fra
Læs mereSPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7
UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013
Læs mereStatus på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud
HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen
Læs mereHøringssvar til Stevns Kommunes budget for 2018 på børneområdet
Stevns kommune Dato: 7-6-2017 Deres ref.: 4660 Store Heddinge Vor ref.: Sagsbehandler: jqs / jrb Høringssvar til Stevns Kommunes budget for 2018 på børneområdet Hermed følger BUPL s høringssvar til Stevns
Læs mereBørn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 3410
Læs mereÆndring Nr. Balancekatalog - version 2 til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Balancekatalog - version 2 til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget ØU 3.5.14: Drøftet uden politisk stillingtagen til de administrative
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales
Læs mereBilag 3: Økonomien i folkeskolereformen
Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt
Læs mereDemografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget
BILAG 3b1 Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget 2018-21 På både skole, FFO og daginstitutionsområdet er der budgetmodeller, der fordeler midler til skolerne og institutionerne på baggrund af
Læs mereUddannelse, Børn og Familie
Uddannelse, Børn og Familie Reduktionsblokke 2019-2022 Beløb i 1.000 kr. Personalekonsekvenser, antal fuldtidsstillinger 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 UBF -25.801-25.804-25.674-25.595-50,25-50,30-50,00-49,90
Læs mereHANDLEFORSLAG VEDR. SKOLEUDVALGETS OMRÅDE
HANDLEFORSLAG VEDR. SKOLEUDVALGETS OMRÅDE Administrative forslag SU 1 Ændring i modellen for lærerløntimetildeling. Folkeskoler Funktion: 03 22 01 Lærerløntimetildeling på grundlag af elevtallet reduceres
Læs mereCenter for Skole og dagtilbud
Budgetnotat -19 Center for Skole og dagtilbud 1 Centerets formål Formål Centeret står for drift af 0-6 års-dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse
Læs mereNOTAT: Spareforslag vedr. budget Skole- og Børneudvalget
Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 313770 Brevid. 3150117 NOTAT: Spareforslag vedr. budget 2020-2023 - Skole- og Børneudvalget 2. maj 2019 Baggrund Byrådet har igangsat arbejdet med at pege på besparelser
Læs mereSamlet oversigt over forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner på Udvalget for Børn og Skole
Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner på Udvalget for Børn og Skole Nr. Effektiviseringer 2019 2020 2021 2022 LAER 4.1 takst på de takstfinansierede områder Skoler 0.-9.
Læs mereBørne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2017 2018 2019 03.22.05 Skolefritidsordninger 29.774 31.985 30.135 05.25.10 Fælles
Læs mereBudget 2017 Budgetproces og input
Budget 2017 Budgetproces og input Børneudvalget den 8. marts Budgetproces 2017 Overordnet serviceramme i 2016 Politikområder r 2017 (foreløbige) Handlemuligheder Nøgletal Børneudvalgets input til budgetseminaret
Læs mereBudget Omprioriteringskatalog - reduktioner
Budget 2018-2021 Omprioriteringskatalog - reduktioner Børne- og Uddannelsesudvalget Forvaltningens forslag 1.000 kr. Note Politikområde Titel 2018 2019 2020 2021 1 PPR 2.500 2.500 2.500 2.500 2 1 % besparelse
Læs merestillingtagen til de administrative forslag Tværgående projekter - max Vikarpulje (merindtægt)
Ændring Nr. Balancekatalog til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget ØU 3.5.14: Drøftet uden politisk stillingtagen til de administrative forslag
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs mereResultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER
Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER Udvalg: Børneudvalget Politikområde: 11 Dagpasning Dato: 23. august 2010 Udfyldt af: Johnni Helt I 2011-priser i hele tusinder
Læs mereBudget for Højvangskolen 2014
Budget for Højvangskolen 2014 Skolens samlede økonomiske situation er som bekendt udfordret af tidligere års merforbrug i forhold til det udmeldte budget. Derfor blev der i januar nedsat en økonomisk taskforce
Læs mereØkonomivurdering. 3. kvartal 2014
Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV3 Børn med særlige behov 76,2 69,2 68,7 65,5-10,7 Spec. soc. område -
Læs mereNOTAT. Analyse - Inklusion og incitamentsstruktur
NOTAT Børne og Uddannelsesforvaltningen Analyse - Inklusion og incitamentsstruktur Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Kort resume og hovedkonklusion I 2014 og 2015, hvor inklusionsprocenten var meget høj,
Læs mereBUPL s høringssvar til Næstved Kommunes implementering af folkeskolereformen
BUPL s høringssvar til Næstved Kommunes implementering af folkeskolereformen BUPL skal hermed svare på kommunens høringsmateriale vedrørende implementering af den kommende skolereform i Næstved Kommune.
Læs mereAftale om ny skolestruktur
Aftale om ny skolestruktur 1 Norddjurs 22. august 2018 Aftale om ny skolestruktur Aftalen er indgået af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftalen er
Læs mereOmstilling & Effektivisering i Overskrifter
Nummer 247 Overgang til børnehave ved 2,10 år I forbindelse med den seneste strukturtilpasning i 2012, blev strukturen ændret, så børn tilbydes børnehaveplads i den måned de bliver 2 år og 11 måneder.
Læs mereBudget Omprioriteringskatalog - reduktioner
Budget 2019-2022 Omprioriteringskatalog - reduktioner Børne- og uddannelsesudvalget Forvaltningens forslag Børne- og uddannelsesudvalget 29.05 2018 1.000 kr. 1.000 kr. Note Politikområde Titel 2019 2020
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mereFREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT
Dagsorden-skabelon Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 27. april kl. 18.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L a u g e Je n se n, J e
Læs mereBUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION
Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.
Læs mereFeriepasning i dagtilbud. / 1. behandling af budget 2019 Børne- og Ungdomsudvalget
Feriepasning i dagtilbud / 1. behandling af budget 2019 Børne- og Ungdomsudvalget Baggrund - beskrivelse af forslaget De københavnske dagtilbud planlægger i dag sommerferieperioden ud fra, at alle institutioner
Læs mereBESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET
SIDE 1/5 BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET INDSTILLING: Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget: 1. At der ikke foretages kapacitetsmæssige tilpasninger
Læs mereBilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018
Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever
Læs mereAnm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt.
Bemærkninger til budget 2020 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.
Læs mereStevnsskolerne. Ressourcestyringsmodel. for undervisning og fritid. Gældende fra 1. januar 2015
Stevnsskolerne Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid Gældende fra 1. januar 2015 Seneste ændring: KB 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lederens ansvar... 3 Tildeling til ledelse
Læs mereØKONOMISKE UDFORDRINGER I BUDGET 2012 OG EFTERFØLGENDE ÅR:
ØKONOMISKE UDFORDRINGER I BUDGET 212 OG EFTERFØLGENDE ÅR: Budgetopfølgningen, teknisk budget, afledte driftsudgifter, direktionspulje mv.: Det vurderes, at der er følgende økonomiske udfordringer i budget
Læs mereAfdækning af reduktionspotentialer
Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Afvigelse
Læs mereOrganisering af fritidsdelen. Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII
Organisering af fritidsdelen Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII Organisering af fritidsdelen Gennem fælles værdier i Børne- og Ungepolitikken og ved skolechefens overordnede ledelse skabes
Læs mereBemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud
Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.
Læs mere