ÅRSBUDGET for Magleby-Ørslev-Holsteinborg Sognes Menighedsråd. i Slagelse Provsti. i Slagelse Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

Transkript

1 ÅRSBUDGET 18 for Magleby-Ørslev-Holsteinborg Sognes Menighedsråd i Slagelse Provsti i Slagelse Kommune Myndighedskode 7 CVR-nr indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål

2 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Vi er nu på 1. år i anden valgperiode efter sammenlægningen af Holsteinborg, Ørslev og Magleby sogne til et pastorat, Der er valgt personer i hvert sogn. Så sammen med medarbejderrepræsentanten, der p.t. er Cherie V. Jensen og vores præst Lise Hansen består menighedsrådet af 11 personer. Inden for den udmeldte budgetramme, som kun er steget med kr.17. siden 1, hvilket selvfølgelig betyder, at der ikke skal komme ret mange ekstraordinære udgifter uden at budgettet bliver overskredet, regner vi med at videreføre de aktiviteter, vi har i gang i dag. Der er ikke plads til nye, så hvis menighedsrådet ønsker at tage nye initiativer der koster penge må man prioritere noget andet fra. Vi regner med at videreføre samarbejdet med Tjæreby, Venslev og Sdr. Bjerge sogne om børneklub, minikonfirmander, kirkeblad, høstfrokost, ældreudflugt og pilgrimsvandring. Supplerende forklaringer til budgettet. Vi har følgende bemærkninger til budgetlægningen for 18: a) tet er udarbejdet med udgangspunkt i forbruget i regnskabet for 1. Der er ikke lavet særskilt budget for hvert enkelt sogn, men i forbindelse med bogføringen i 18 vil der blive brugt stedkoder, så der kan trækkes et regnskab ud for hvert enkelt sogn. Alle fælles ting vil blive bogført under Magleby. b) Formål 1 Kirkebygning og sognegård: Nedgangen i budget 18 i forhold til budget 17 skyldes at man i 17 indregnede en udgift til kalkning af Magleby kirke - kr og på den måde brugte af likviditetsreserverne. Ørslev kirke skal kalkes i 18 - se under anlægsønsker. c) Under formål Kirkegård blev der i 17 budgetteret med en ekstraordinær driftsudgift på kr.. til reparation og kalkning af kirkegårdsmuren ved Magleby kirke. Derfor er budgettet mindre i 18. Se dog anlægsønsker. d) Vi har brugt formål til budgettering af driftsudgifter vedr. den nye graverbygning. Dette er nok ikke helt korrekt, men så er det adskilt fra andre formål. e) Formål Præstebolig mv.: Den gamle præstegård er Ørslev er sat til salg her 17 og det er meget småt med henvendelser. Der er i budgettet regnet med et driftsoverskud på denne ejendom på kr... Bliver ejendommen solgt - hvad vi selvfølgelig håber - må søge om at få dækket tabet på anden måde. Godkendte Anlægsønsker: Kalkning af Ørslev Kirke kr. 1.,. Kirken blev sidst kalket i 1. Sikring af kirkegårdsmuren i Magleby mod græsplænen - jævnfør synrapport for 1 - kr... Ekstra kr.. til det nye tag på Præstegården i Magleby. Oprindelig bevilget kr. 1.. til brug i 17, men jævnfør tilbud kommer projektet til at koste ca. 1, millioner kroner.

3 Ikke godkendte anlægsønske. Nyt varmeanlæg i Magleby kirke - jævnfør tidligere fremsendt ansøgning til Provstiet - pris i flg. tilbud i august 1 kr... Vi må forvente prisstigning, så vi søger om kr... Vi må håbe at vores gamle varmeanlæg kan holde til 19, hvor vi så igen må tage det med på budgettet. tet forelagt på menighedsrådsmødet den 17. april 1 og godkendt som foreløbigt budget. Endelig budget godkendt på mødet den. september 17 med de ændringer der er foretaget af provstiet.. Magleby, den. september 17 Jørgen Klit Thomsen Kasserer

4 Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter , , Finansielle poster 7. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler , , ,, -1.8, -7.77,99-7.7,19, -.7, , -7.,9 8.99, -11.7,7 -.97,.1, ,7 -.81, -1.,9-8.,1 7, -1.99,77-1., -11.9,, -11.8, , ,17, -.9, -.88,1 -., ,1 -.7,1 -.9, , , , ,9-9.1,87, -1.17, -1.8, , , ,87.71, overslag ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) ,77, 7., -17.,,, 87,99, 7.,8-1..,87-71., ,9 B Resultat af anlæg -97.,7-97.9, C Årets resultat , -.1 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen

5 Side Formål 1 Fælles indtægter i alt heraf Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne ,, ,9, , , Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård , -8., , -.8,81-1.1,1, -.8, -., -.71, -.,7 -.1,7, , -11.9, Kirkelige aktiviteter heraf Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK , -89.8,7-1.18, -1.87,7-19.8,, -17.1,7-8.88, -1.,, -1.1,7 -.,8-18.,7 -.99,7, , -., -, , , Kirkegård heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård , ,,, -1.1,1-8.79,79,, ,9 -.,

6 Side Formål Præstebolig mv heraf Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme , -.,,,,,,., -8.1,91, -.18,8,,,,,.97, 8.1, , , Administration og fællesudgifter heraf Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn ,1-8.11,7-9.11, -.9, ,,, -, -1.9, -19.,8, -9.7, -7.,1 -.,1 -.,7-78.1,,,,, -19.,, ,1-9.1, Finansielle poster heraf Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering.. 8.,,,,9.89,1, 8.1,,,, 7,.118,8,.8, , , 7.

7 Side Formål 8 Anlægsramme Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg ,, -.,,,,,,, 8,77, 7.,, ,, -1.9., -71.,, ,9,,, 87,99, 7., , heraf ,7-97.9,